青神县经济和信息化局关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.主要指标完成情况。2020年，45户规模以上工业企业完成产值75.2亿元，同比增速5.7%；税收实现2.5亿元，利润实现3.8亿元；规模以上工业增加值增速3.6%；固定资产投资完成28.4亿元，同比16.4%，其中技改投资17.4亿元。新入规岷东建材、德恩工模、硕达机械、科美特和吉盛机械5户规模企业。

2.创新成果。隆源机械首次认定为国家级高新技术企业，全县有效高新技术企业达11家（青城机械、德恩精工、四川丹甫、德鑫航空、环龙新材料、奥信紧固件、格林维尔、巴斯迪科、泰禾机械、展祥机械、隆源机械），其中年销售收入亿元以上高新技术企业或企业集团6家（青城机械、德恩精工、四川丹甫、德鑫航空、环龙新材料、巴斯迪科）。国家级创新型企业1家（四川丹甫）、国家级两化融合管理体系贯标试点企业2家（德恩精工、四川立白）、省级两化融合管理体系贯标试点企业3家（德鑫航空、环龙新材料、青城机械），国家级知识产权优势企业3家（德恩精工、四川丹甫、青城机械）、省级工程技术研究中心2家（四川省木工机械工程技术研究中心、四川省机械传动工程技术研究中心）、省级技术创新示范企业2家（德恩精工、青城机械）、省级企业技术中心5家（四川丹甫、环龙新材料、德恩精工、青城机械、德鑫航空）。德恩精工“基于德恩云制造新模式的工业物联网建设”项目入选工信部2019-2020度物联网关键技术与平台创新类、集成新与融合应用类示范项目名单（全省仅4个）；德恩云智造、国际竹艺城成功入选全省首批信息消费体验中心名单。

3.高质量发展。2020年，青神工业发展按照省委“工业挑大梁”部署，在市委、市政府“3135”产业发展部署，坚持县委“135”工作思路，紧盯“建设全国特色产业示范县”目标，加快推进斑布竹产业园、表处中心等省市重点项目建设，围绕重点项目、重点企业配套招商，加快产业集聚，培育产业集群；借助德恩精工智能化、信息化改造优势，做好机械企业互联网云平台运用、传统产业智能化改造和数字化车间建设，加快推进县内传统制造业智能化、信息化改造步伐，全面提升全县工业智能化、信息化程度，促进工业经济高质量发展。2020年，德恩精工成功创建国家级绿色工厂，青城机械、德鑫航空、四川立白、四川丹甫成功创建省级绿色工厂；德恩精工、四川丹甫被评为市级智能制造试点示范企业；德恩精工工业设计中心被认定为省级工业设计中心。预计年底环龙新材料产值突破15亿元，立白实业产值突破10亿元，四川丹甫产值突破8亿元，德恩精工产值突破4亿元。全面完成“散乱污”企业专项整治工作，预计年底完成销号工作。

4.重大项目建设。总投资35亿元的斑布竹产业园项目中，计划总投资10亿元的工业开发区竹纤维综合利用产业园项目现已累计完成施工总工程量的53%，总图工程已完成约50%；计划总投资近20亿元的环龙公司斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼技改项目目前正抓紧设备安装，计划在2021年4月30日投料生产。2020年7月成功签约投资50亿元绿色铸造创新特色产业园项目，项目相关的安评、能评、卫评、水土保持等方案正在编制中；已完成项目总规和一期工程规划初步设计方案，开展企业内部讨论和修改工作；已启动征地拆迁入户调查。总投资100亿元的西南表面处理循环经济产业园项目于11月27日在全市第四季度重大项目集中开工活动青神分会场正式开工，已完成一期场平240亩；规划环评文本按照专家会审查意见修改完善，已报省生态环境厅。总投资分别为2.3亿元的220KV牯牛山变电站项目和园区3万吨污水处理厂项目等基础设施项目已正式开工建设，预计2021年建成投入使用。

5.高效服务营造良好氛围。指导企业申请各级工业发展资金2114万元，为企业办理3笔市级应急转贷资金1.4亿元。兑现《扶持跟着项目走》2019年各类扶持资金共计887.49万元，工业人才补贴共计67.84万元。帮助31户企业纳入全省电力市场化交易名单，年均节约用电成本900万元。成立工业企业复工复产工作领导小组，对企业实施“一包二保”（包服务，保防疫、保生产）责任制，确保企业生产、防疫两不误，兑现40户企业防疫经费153万元；将凯京制药、彩虹制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和四川金新农饲料等6户企业纳入临时电费补贴企业名单，享受疫情期间电费补贴，目前已兑现2—9月份电费补贴135.7万元。为缓解企业融资难问题，成立财政出资500万元，撬动县工行放贷5000万元的青神县工业企业小额贷款分险基金。

二、机构设置

青神县经济和信息化局下属二级决算单位3个，其中行政单位1个，财政全额拨款事业单位2个。主要包括：青神县经济和信息化局机关、青神县节能监察中心和青神县科技开发服务中心。

纳入青神县经济和信息化局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县经济和信息化局机关

2.青神县节能监察中心

3.青神县科技开发服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2829.18万元、2029.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加2254.40万元、1454.40万元，各增加392.22%、253.04%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2829.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2457.22万元，占86.85%；政府性基金预算财政拨款收入371.96万元，占13.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2029.18万元，其中：基本支出381.52万元，占18.80%；项目支出1647.66万元，占81.20%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2829.18万元、2029.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2254.40万元、1454.40万元，各增加392.22%、253.04%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1657.22万元，占本年支出合计的81.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1082.44万元，增加188.32%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1657.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出124.98万元，占7.54%；科学技术（类）支出4.99万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出6.05万元，占0.37%；卫生健康（类）支出10.00万元，占0.60%；农林水（类）支出83.56万元，占5.04%；资源勘探工业信息等（类）支出1227.64万元，占74.08%；粮油物资储备（类）支出200.00万元，占12.07%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1657.22万元，完成预算67.44%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为124.98万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为4.99万元，完成预算100％。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100％。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100％。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.64万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为83.56万元，完成预算100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出决算为158.29万元，完成预算100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算为63.92万元，完成预算100%。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为1005.43万元，完成预算100%。

11. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）支出决算为200万元，完成预算20%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出381.53万元，其中：

人员经费306.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

日常公用经费74.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算11.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，实际发生公务接待业务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算1000%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年0万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.82万元，完成预算11.71%。公务接待费支出决算比2019年减少3.97万元，下降82.88%。主要原因是受疫情影响，实际发生公务接待业务减少，接待9批次和69人次。其中：国内公务接待支出0.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待9批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.82万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出371.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出74.87万元，比2019年增加9.92万元，增长15.27%。主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县经济和信息化局政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元，主要用于购置办公设备支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况。

科技三项费用，全年预算数4.99万元，执行数4.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高全县创新能力，促进科技进步。

依法治县专项经费，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进企业员工懂法，部门领导和职工依法行政。

盐业管理工作经费，全年预算数2.99万元，执行数2.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县盐业市场平稳运营。

慰问全县工业企业工作经费，全年预算数3.99万元，执行数3.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固营商环境，提升护商爱商形象。

环境资源综合利用和工业污染防治工作经费，全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强企业环保意识，提升单位工作人员业务能力。

节能减排工作经费，全年预算数14.94万元，执行数14.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进我县工业企业节能减排，绿色发展，营造良好的政企共融环境。

青神县招商引资工作经费，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障招商项目前期推进对接正常运行。

项目前期专项经费，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保工业项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县经济和信息化局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县经济和信息化局属政府行政序列局，下属县节能监察中心和县科技开发服务中心2个事业单位。

（二）机构职能

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

（三）人员概况

2020年12月，有在职人员27人，其中公务员8人，参公人员2人，机关工人4人，全额拨款事业人员13人；退休人员22人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年，青神县经济和信息化局收入2829.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2457.22万元，政府性基金预算财政拨款收入371.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门支出决算总额为2029.18万元，签字：一般公共服务支出124.98万元，科学技术支出4.99万元，社会保障和就业支出6.04万元，卫生健康支出10.00万元，城乡社区支出218.96万元，农林水支出83.56万元，资源勘探工业信息等支出1,227.64万元，粮油物资储备支出200.00万元，抗疫特别国债安排的支出153.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理的相关规定编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。严格按部门预算批复执行，根据批复的预算安排各项支出，确保预算严格有效执行。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。

（二）建议

1.加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。

2.强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附件2

节能减排工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

督促辖区内工业企业通过技改节能设备、落实能源管控等措施做好节能减排，创建绿色制造体系和节水示范企业，确保节能减排工作顺利推进。

（二）项目绩效目标

推进我县工业企业节能减排，绿色发展，营造良好的政企共融环境。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采用定量和定性相结合，按照指标体系，对照绩效目标，分析项目决策、管理、产出、效益等情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报资金15万元，预算批复15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金共计15万元，全部到位，项目经费来源为财政拨款，支出共计14.94万元。

（三）项目财务管理情况

实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

青神县经济和信息化局是项目管理和实施单位，局党组书记、局长为项目负责人，县节能监察中心为项目实际实施单位，主要负责节能监管、节能审查、节能宣传等相关工作。

（二）项目管理情况。

按照县委、县政府统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，保证项目建设资金按时到位，专款专用。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务和会计核算。严格执行本单位财务管理制度，票据真实有效、附件完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。

由青神县经济和信息化局内审部门对项目进行监管，及时发现项目实施中的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我局通过督促企业严格落实节能降碳主体责任，搞好节能监管、节能审查、节能宣传、绿色制造示范单位创建等相关工作，逐步规范企业用能行为，实施能耗管控，企业发展质量更优、绿色化水平更高。2020年，指导四川丹甫环保制冷压缩机自动化生产线建设、德鑫航空航空地面设备和物流快递分拣输送设备生产线扩建项目等4个技改项目编制节能报告，并出具不予节能审查告知书；为环龙新材料斑布健康竹产业园电锅炉系统改造项目出具节能审查意见。利用全国节能宣传周、低碳日，深入开展“绿色青山节能增效”主题节能宣传活动，向广大干部职工、全县企业、社会公众宣传节能政策法规，普及节能常识，推广节能工艺技术，营造浓郁的节能减排氛围。强化绿色主基调，打造绿色制造标杆企业：2020年，德恩精工成功创建国家级绿色工厂，青城机械、四川丹甫、四川立白、德鑫航空4家企业成功创建省级绿色工厂。

（二）项目效益情况

通过督促企业严格落实节能降碳主体责任，搞好节能监管、节能审查、节能宣传、绿色制造示范单位创建等相关工作，企业发展质量更优，绿色化水平更高，为营造政企和谐共融环境创造了有利条件。

五、评价结论及建议

青神县经信局节能减排工作经费绩效目标的设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

慰问全县工业企业工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据县委、县政府要求，春节前开展送温暖慰问活动。

（二）项目绩效目标

彰显政府关心企业，关爱企业家，支持企业发展。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采用定量和定性相结合，按照指标体系，对照绩效目标，分析项目决策、管理、产出、效益等情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报资金4万元，预算批复4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金共计4万元，全部到位，项目经费来源为财政拨款，支出共计3.99万元。

（三）项目财务管理情况

实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

青神县经济和信息化局是项目管理和实施单位，局党组书记、局长为项目负责人，综合运行股为项目实际实施单位，主要购买慰问品、开展慰问活动等相关工作。

（二）项目管理情况。

按照县委、县政府统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，保证项目建设资金按时到位，专款专用。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务和会计核算。严格执行本单位财务管理制度，票据真实有效、附件完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。

由青神县经济和信息化局内审部门对项目进行监管，及时发现项目实施中的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按照中共青神县委办公室 青神县人民政府办公室《关于做好2020年春节前送温暖慰问活动的通知》（青委办〔2020〕2号）文件要求，慰问环龙新材料、四川丹甫、四川立白等18家工业企业。

（二）项目效益情况

通过对工业企业开展春节前慰问，提升了护商爱商形象，进一步优化了营商环境。

五、评价结论及建议

神县经信局慰问全县工业企业工作经费绩效目标的设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

项目前期专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

对全县重点工业项目实施前期论证，能源、用地指标分析，招引投资分析，安全维稳评估。

（二）项目绩效目标

确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采用定量和定性相结合，按照指标体系，对照绩效目标，分析项目决策、管理、产出、效益等情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目申报资金20万元，预算批复20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目资金共计20万元，全部到位，项目经费来源为财政拨款，支出共计20万元。

（三）项目财务管理情况

实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，无违规违纪问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

青神县经济和信息化局是项目管理和实施单位，局党组书记、局长为项目负责人，项目促进股为项目实际实施单位，主要开展技改项目备案、项目监管、项目验收等相关工作。

（二）项目管理情况。

按照县委、县政府统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，保证项目建设资金按时到位，专款专用。项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务和会计核算。严格执行本单位财务管理制度，票据真实有效、附件完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

（三）项目监管情况。

由青神县经济和信息化局内审部门对项目进行监管，及时发现项目实施中的问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年，共实施项目33个，固定资产投资完成28.4亿元，同比增长16.4%，其中技改投资17.4亿元。全年备案技改项目33项，对实施的技改项目严格执行项目事中事后监管，保障项目安全实施。组织德恩精工、四川立白、格林维尔、环龙新材料竣工项目进行验收，指导竹投公司等未竣工项目抓紧项目实施，尽早竣工验收。

（二）项目效益情况

做好项目前期工作，保障项目可持续实施，促进我县工业经济更好发展。

五、评价结论及建议

青神县经信局项目前期专项经费绩效目标的设立合理，绩效指标清晰、细化、可衡量；从项目推进过程看绩效目标均已经实现；效益指标完成较好。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表