青神县总工会关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　来源：县总工会　点击：[]

2020年度青神县总工会部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作。

2．维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

3．按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

4．把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

5．动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

6．代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。

7．．教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1．共同抗“疫”工会在行动。一是关心、关爱一线疫情防疫职工，牵头招募疫情防控志愿者472人，牵头成立抗疫心灵对话室并发出致敬战斗在疫情防控一线的干部群众一封慰问信，；二是全力支持企业复工复产，督促企业工会做好复工职工自我防护；三是积极动员劳模捐赠防疫物资（消毒液、口罩、防护衣等）价值50余万元，捐款近100万元。

2．努力提升职工技能和综合素质。一是启动青神县第一届日用化工行业职工技能竞赛；二是举办家政服务培训班，组织农村劳动力、下岗人员、家政服务员60人进行技能培训，不断提升家政服务意识和技能水平。

3．扎实推进普惠性服务工作。持续开展职工喜爱的“一元吃面”“一元洗车”“一元观影”等“一元”系列活动，创新形式开展购物、加油满减等活动，通过多形式的普惠活动，切实让工会会员享受实惠。

4．坚持以需求为导向，倾情关爱各类职工群体。一是与县人社局共同开展青神县2020年“春风行动、就业援助、岗位扶贫”现场招聘会，二十余家企业共计提供近300个岗位；举办“就业扶贫行动日”专场招聘会，42家县内外企业参加，提供岗位670个；二是开展“夏送清凉”慰问活动，深入14个单位，为1000余名高温一线岗位职工送去防暑清凉物品；三是开展“金秋助学”工作，投入9.75万元，对46名家庭困难的学生进行学业救助；四是春节前夕33名县级领导干部开展“一帮一”联系困难职工活动，发放慰问金3.3万元，并组织全县基层工会对困难职工进行慰问；五是为220余名符合条件的建档困难职工（农民工）开展生活救助、医疗救助，帮扶资金34万余元。

5．建立和完善民主管理制度。一是集体协商工作实现常态化，已建会企业集体合同签订覆盖率达100%，覆盖企业41家；二是聘请专业律师维护职工合法权益，开展农民工工资支付情况专项检查，推行“工会劳动法律监督意见书、工会劳动法律监督建议书”制度；三是大力推进行业（区域）职工代表大会制度，已建会公有制企业厂务公开、职工（代表）大会建制率达100%，建会非公企业建制率达95%。

6．着力工作创新。一是关爱特殊群体建好八大新家，积极引导货车司机、保安员、商场信息员、快递员、家政服务员、网约送餐员、护工护理员、房产中介员建会入会。目前，货车司机等“八大群体”全部建立“新家”，入会职工达587人，占比超过90%。二是开展活力工会和最美会员家庭评选。评选出乡村振兴“活力工会”23个、“最美会员家庭”50户，

二、机构设置

青神县总工会为一级决算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级决算单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计355.5万元。与2019年相比，收、支总计各增加1.16万元，增加0.3%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计355.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计355.5万元，其中：基本支出296.46万元，占83.4%；项目支出59.04万元，占16.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计355.5万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1.16万元，增加0.3%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出355.5万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1.16万元，增加0.3%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出355.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出322.96万元，占91%；社会保障和就业（类）支出9.66万元，占2.7%；卫生健康支出15.45万元，占4.3%；住房保障支出7.43万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为355.5万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为273.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：支出决算为48.5万元，完成预算100％。

3一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生时间应急处理（项）：支出决算为10.54万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出296.46万元，其中：

人员经费82.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费211.27万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，实际工作中减少接待，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出 0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年增加0.11万元，增加367%。主要原因是单位在本年度内实际接待增加，接待批次和人次分别是3批次，11人次。其中：国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元。

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出211.27万元，比2019年增加21.59万元，增长11.38 %。主要原因是人员、统筹工会经费增加及职级晋升人员调整公务交通补贴，统筹工会经费、印刷费、差旅费、其他交通费用等支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我会整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县总工会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县总工会内设办公室、财务女工部、经济保障部、网络和基层工作部4个部室，下属一个自收自支事业单位，青神县工人俱乐部。

（二）机构职能

青神县总工会是指导全县工会工作，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的人民群众团体组织，基本职能主要包括以下几方面：

弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理；教育职工践行社会主义核心价值观，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。维护职工合法权益，听取和反映职工的意见和要求。开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。做好全国、省、市劳模的推荐、评选、管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

青神县总工会经编委核定，编制人数9人，其中参照公务员管理编制6人，自收自支事业编制3人。2020年末，在职人员13人，退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年总收入355.5万元，财政拨款收入355.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年总支出355.5万元，一般公共服务支出322.96万元，比上年减少11.59万元，社会保障和就业支出9.65万元，比上年减少2.94万元，卫生健康支出15.45万元，比上年增加10.66万元（因疫情防控增加了志愿者支出）；住房保障支出7.43万元，比上年增加1.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门预算绩效目标制定、目标完成均按照县财政要求办理，预算编制准确，支出有控制，执行进度较好、预算完成符合上级要求，无违规记录。1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县财政局预算编制要求,科学合理编制预算。2020年青神县总工会收入预算总额为355.5万元，其中：当年财政拨款收入355.5万元。相应安排支出预算355.5万元。2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我会严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行"收支两条线"管理制度。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。二是“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2020年因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。2020年公务接待费支出0.14万元，完成预算70%，比2019年增加0.11万元。

（二）结果应用情况

部门自评质量优良，绩效目标公开和自评公开、评价结果整改均按照上级要求办理。今后我会将继续严格执行财务管理制度，严格报账程序，严把票据审核关，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出，认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符；加强固定资产管理，严格按照县财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位支出绩效总体良好，各项目按预算实施，资金拨付及时。

（二）改进建议

1.加强与财政部门沟通衔接，更好的发挥财政资金的支出效能。2.按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。

附件2

2020年省级财政工会专项资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020年省级财政工会专项资金是省级财政根据年初预算安排，为推进工运事业持续健康发展而下达的专项资金。资金总额370795元，其中省部级劳模补助119800元，特困职工帮扶资金150995元，特困企业职工元旦春节慰问金100000元。主要用于省部级劳模春节慰问、困难劳模生活救助、荣誉津贴发放、困难职工（农民工）帮扶慰问。

（二）项目绩效目标

关心关爱劳模，改善困难职工（农民工）生活状况，充分发挥工会为职工服务的职能，提升职工群众满意度。

（三）项目自评步骤及方法

我单位成立了以常务副主席林刚同志为组长的项目支出绩效自评小组，成员包括副主席李莉和工作人员廖海英。评价小组认真对照绩效指标评价体系，从项目决策、项目实施、社会效益、资金拨付等方面进行了综合评价并形成自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据年度工作计划安排，申报2020年省部级劳模春节慰问金30800元；根据省部级劳模生活状况社保困难帮扶金65000元，申报省部级劳模荣誉津贴20400元；困难职工（农民工）帮扶资金150995元；2021年元旦春节职工（农民工）慰问资金100000元。省财共批复资金370795元。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据年度工作计划安排，有序推进项目实施，资金足额及时拨付。2020年春节慰问省部级劳模22人，发放慰问金30800元；根据省部级劳模生活状况发放困难帮扶金65000元，为符合条件的省部级劳模发放荣誉津贴20400元；帮助困难职工（农民工）66人，使用资金150995元；2021年元旦春节慰问职工（农民工）100余人，使用资金100000元。

（三）项目财务管理情况

严格按照《省级财政工会专项资金管理使用办法》，管理使用资金。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

由经济保障部、网络和基层工作部具体负责项目实施，严格按照规定组织项目实施，并做好档案手机整理。

（二）项目管理情况。

根据摸底调查数据,由专人负责对省部级劳模进行跟踪管理，及时更新信息，防止资金错发、漏发、多发。特困职工帮扶和特困企业职工元旦春节慰问由经保部门负责审核企业（基层工会）申报资料，对符合条件的人员建立档案，并进行公示，公示无异议后经党组会审议，按不同类别发放帮扶（慰问）资金。

（三）项目监管情况。

通过微信公众号公示，接受社会监督；自觉接受财政、审计、上级工会的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目顺利完成既定目标。

（二）项目效益情况

将党委政府的关心关爱送到劳模和困难职工手上，改善他们生活状况，劳模、职工、农民工满意度大幅度提升。

五、评价结论及建议

项目实施达到预期目标，资金使用及时规范。建议进一步加强与财政部门沟通衔接，更好的发挥财政资金的支出效能。