青神县机关服务中心关于2020年决算公开编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县机关服务中心承担党政机关公务用车管理服务相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.严格落实防疫工作要求，全力保障疫情防控工作用车，确保出车“零耽搁”，疫情出车共计1747次。

2.完成了公务用车维修保养、加油、保险和公务租车定点服务公开招标工作，联合县财政局印发了《关于公务用车定点服务有关事项的通知》（青机服〔2020〕33号），对全县各级各类公务车辆维修、加油、保险和公务租车定点服务作了明确规定。印发了《关于进一步规范公务用车管理平台运行管理的通知》（青机服〔2020〕36号），对车辆调度、维修保养、美容装饰、公务租车等予以规范，真正实现便捷派车、高效用车、透明管车、有效督车平台建设目标。

3.根据青府定（2020）85—6号议定事项通知，会同西龙镇等6个乡镇（街道）通过政府集中采购购置了17辆应急车辆，其中我中心11辆，各相关乡镇（街道）各1辆。

4.坚持定期督查车辆使用管理情况，确保依规阳光运行。

5.科学合理开展办公用房使用管理。

二、机构设置

1.机构情况：县政府直属公益一类全额拨款事业单位。

2.人员情况：经编委核定，编制人数6人。在编在岗5人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计485.14万元。与2019年相比，收、支总计各增长271.92万元，增长127.53%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计485.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计485.14万元，其中：基本支出407.32万元，占83.96%；项目支出77.82万元，占16.04%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计485.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加271.92万元，增长127.53%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出485.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加271.92万元，增长127.53%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出485.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.24万元，占96.52%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占1.56%；卫生健康支出3.29万元，占0.68%；住房保障支出6.03万元，占1.24%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为485.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为44.41万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为346.33万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为77.5万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.32万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.19万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为0.79万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出407.32万元，其中：

人员经费67.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费339.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为172.86万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算172.47万元，占99.77%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出172.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加24.32万元，增长16.42%。主要原因是增加了公务用车购置费用，降低了运行维护费。

其中：公务用车购置支出77.5万元。全年按规定更新购置公务用车11辆。

公务用车运行维护费支出94.97万元。主要用于公务用车油费维修费支出。

3.公务接待费支出0.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相比，基本持平。单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次3次。其中：国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出339.38万元，比2019年增加154.53万元，增长83.6%。主要原因是维修（护）费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县机关服务中心政府采购支出总额172.47万元，其中：政府货物支出172.47万元，主要用于公务用车购置以及公务用车运行维护中的油费保险费维修保养服务购买。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县机关服务中心共有车辆17辆，其中：应急保障用车17辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年青神县机关服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县机关服务中心决算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）机构职能

青神县机关服务中心承担党政机关公务用车管理服务相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

经编委核定，编制人数6人。年末实际在编在岗5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计485.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出485.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.24万元，占96.52%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占1.56%；卫生健康支出3.29万元，占0.68%；住房保障支出6.03万元，占1.24%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我中心中长期规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了中心工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

附件2

2021年县机关服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我中心内设3个职能股室：综合股、财务股及公务用车服务股。

（二）机构职能。

1.负责全县党政机关公务用车服务工作。

2.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

3.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

我中心编制人数：6人，实有人数：5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计485.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出485.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出468.24万元，占96.52%；社会保障和就业（类）支出7.58万元，占1.56%；卫生健康支出3.29万元，占0.68%；住房保障支出6.03万元，占1.24%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

我中心对资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整，包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等，年末基本实现年初整体绩效目标，无违规情况发生。

绩效指标如下：

（一）年度指标

1.工资福利支出、商品与服务费支出、对家庭与个人补助。用于保障中心正常运转人员经费、日常支出及公务用车运行。

2.公务用车运行维护费。用于保障公务用车的运行维护。

3.机关事务管理专项经费。用于保障中心日常工作的正常开展。

4.接待费。按规定开展各项公务接待。

5.依法治县专项经费。用于法律咨询服务支出。

(二）质量指标

1.保障工资正常发放。

2.公务用车满意度≥95%。

3.中心工作正常开展。

（三）时效指标

工作完成时间：2020年12月31日前。

（四）结果应用情况

我中心对绩效运行进行了绩效评价，并对问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据绩效评价指标体系对整体绩效运行进行了评价，评价得分86分。

神县住房和城乡建设局2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	9
		目标实现	10	9
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	7
		执行进度	10	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	8
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	7
自评得分（满分90分）				86

（二）存在问题。

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议。

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表