目 录 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 二、机构设置 第二部分部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 八、政府性基金预算支出决算情况说明 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分名词解释 第四部分附件 第五部分附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分部门概况 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。 2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。 3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。 4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。 5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。 6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。 7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。 8.完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）2020年重点工作完成情况。 1.开展“居家科普‘鼠’你最嗨”活动。受新冠肺炎疫情影响，全国延期开学。县科协在全县发起“居家科普‘鼠’你最嗨”活动，以青神学子为参赛主创人员，鼓励家庭成员积极参与，通过做手抄报、科学实验、科普表演等生动的方式学习科学、体验科学、宣传科学、科学防疫。作品提交时间为2020年2月3日- 2月18日，整个活动收到作品共计80余件。来自学道街小学、实验小学、黑龙小学、南城小学、县幼儿园等学校老师和学生们积极参与，热情很高，创意无限。经过精心组织和严谨评审，此次活动共评选出一等奖3名、二等奖6名、三等奖10名，优秀奖33名。 2.坚持党建引领，积极参与城市治理。成立了主席滕薇为组长，副主席邓子辉为副组长的城市治理“街道吹哨、部门报到”工作领导小组，制定工作目标，明确工作重点，强化组织领导。和社区一道在包保区域黉门丽景小区建立起了小区党支部，进一步夯实党的治理基础，以党建引领城市治理。和包保区域商家签订了“门前五包”管理责任书，坚持每周开展卫生大扫除和督导，清扫卫生死角，劝导不文明行为和纠正车辆停放不规范占用盲道等。全力营造干净整洁、秩序井然的区域环境。 3.推进青神县科技馆建成。经过前期各项工作的完成，青神县科技馆于2020年9月建成，是座落在红色西山爱国教育基地里面的红色科技馆，是展教互动中心，也是科普活动中心。这里将负责举办常设性或临时性科普展览；组织科普类型的报告、讲座、科学实验与科技竞赛等。 4.开展2020年全国科普日活动。参加全国科普日活动的同学们来自青神县西龙小学。这是一群离青神县科技馆最近的乡村学校的孩子，也是红色科技馆的第一批“游客”。活动中，青神县科协主席向同学们详细介绍了青神县情、科技馆职能职责，以及科技馆中的红色文化，并观看了共和国勋章获得者，著名科学家钟南山的事迹视频。之后，同学们在科技体验室参观体验，并在科技馆大楼前合影留念。 二、机构设置 青神县科学技术协会内设办公室、科普部、学会部3个机构，核定参公事业编制6名，其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级）；中层职数3名（股级）。青神县科协2020年末在职职工5人，其中行政人员3人，事业人员1人，临聘人员1人。退休人员2人。 第二部分2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计136.3万元。与2019年相比，收、支总计各减少21.67万元，下降13.72%。
（图1：收、支决算总计变动情况图） 二、收入决算情况说明 2020年本年收入合计136.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图） 三、支出决算情况说明 2020年本年支出合计136.3万元，其中：基本支出44.2万元，占32%；项目支出92.1万元，占68%。
（图3：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年财政拨款收、支总计136.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21.67万元，下降13.72%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年一般公共预算财政拨款支出136.3万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.67万元，减少13.72%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年一般公共预算财政拨款支出136.3万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）支出131.5万元，占96%；社会保障和就业支出（类）支出3.8万元，占3%；住房保障支出（类）1万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年一般公共预算支出决算数为136.3万元，完成预算100%。其中： 1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。 2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为34.7万元，完成预算100％。 3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为20.4万元，完成预算100%。 4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。 5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为43.9万元，完成预算100%。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。 7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款基本支出44.2万元，其中： 人员经费34.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 日常公用经费10万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因疫情原因，公务接待减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占70%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。 公务用车运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0.7万元，完成预算70%。公务接待费支出决算比2019年减少0.28万元，下降28.57%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待9批次和52人次。其中：国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次，52人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2020年政府性基金预算拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门2020年度机关运行经费支出10万元，比2019年增加4.04万元，增长67.78%。主要原因是2020年新增2人。 （二）政府采购支出情况 2020年，青神县科学技术协会政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元，主要用于采购碎纸机、平板电脑等办公用品。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日，青神县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理情况。 根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。 本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。 1.项目绩效目标完成情况 （1）“科普经费（含乡镇）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算21万，执行数21万，完成预算的100%。通过项目实施，开展科普宣传活动以及保障本单位日常运转运行等。
2.部门绩效评价结果。 本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县科学技术协会2020部门整体支出绩效自评报告》见附件。 第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。 7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件 附件1 青神县科学技术协会2020年度部门整体 支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构组成。 青神县科学技术协会是中共青神县委领导下的全县科技工作者的群众组织。 （二）机构职能。 1.开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。 2.抓农村专业技术协会发展工作，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。 3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进科技人才成长和尊重知识、尊重人才社会风尚的形成。 4.对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡科协和县属以上企业、学校等科协进行业务指导等。 5.完成县委、县政府交办的其他任务。 （三）人员概况。 2020年末在职职工5人，其中：行政人员3人、事业人员1人、临聘人员1人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2020年本部门财政拨款收入决算总额为136.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入136.3万，政府性基金预算财政拨款收入0万。 （二）部门财政资金支出情况。 2020年，财政资金总支出支出136.3万元。其中，科学技术支出支出131.5万元；社会保障和就业支出支出3.8万元；住房保障支出1万元。 三、部门整体预算绩效管理情况 （一）部门预算管理情况。 我单位严格按照县财政局关于编制2020年县本级部门预算通知的口径，结合自身工作职能和绩效目标，认真编制了县科协部门预算，并编制了部门整体绩效支出目标。整体支出目标编制了年度总体目标、年度主要任务、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标、社会效益指标、满意度指标等，做到了绩效指标要素完整、细化、量化，准确的反映了年度整体支出应达到的预期效果情况。 （二）专项预算管理。 2020年我单位无项目专项预算。 （三）结果应用情况。 我单位实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。 1.自评质量 2020年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果客观公正，质量较高。 四、评价结论及建议 （一）自评结论。 按照年度部门整体支出绩效评价指标体系，经自评议，青神县科学技术协会2020年部门预算支出绩效得分80分。 （二）存在问题。 一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。 （三）改进建议。 无。
第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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上一条：青神县人民政府办公室关于2020年部门决算编制的说明
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