青神县人民政府办公室关于2020年部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

3.拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4.承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5.负责督促县政府有关部门和各乡（镇）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。

6.负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

7.联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

8.负责政务信息的采编、分析、公开工作。

9.负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

10.负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

11.负责做好政府法制、行政复议和行政调解的指导工作。

12.完成县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持以文辅政、提质增效

在高效运转、高质办文上下功夫，共接收国、省、市、县各级各类文件6300余件，转办领导批示300余件，审核把关政府、政府办文件280件，发文数量同比减少三分之一以上；配合做好省级环保督察工作的报件和资料收集工作，共上报材料25份。配合做好省委巡查组巡视眉山疫情防控、省委政府采购专项巡视工作等，收集资料200余份。在挖掘特色、创新内容、加工综合上狠下功夫，共编发《青神信息》35期，组织采编、上报各类政务信息296条，被省、市采用76余条。

与县委办共同开设“文会事办理小讲堂”9期，5次下乡镇、部门讲解公文格式、文件流转程序，逐步规范乡镇、部门公文格式，实行公文错情通报制度，全年共通报错情4次。

2.坚持精心筹备，全力以赴办好会

在优质服务、高效办会上下功夫，严控会议数量，严把会议规格、严肃会议记录，全年以政府名义召开全县性大会1次，会议数量同比减少。高质量承办政府常务会、省市主要领导莅青调研以及外县学习考察等重要会议、重大活动，高标准完成2020中国国际竹产业交易博览会·首届数字国际熊猫节等重要会节现场参观接待任务。

3.推进工作、促进决策

第一时间落实县政府领导工作安排，按计划开展环保、民生工程、乡村振兴、安全生产等专项督查，在政府常务会前通报工作落实情况26次。认真办理人大代表批评建议意见和政协委员提案，办结县人大代表批评建议意见55件、县政协委员提案107件，满意率100%。

4.政务公开工作。全面推进政务公开，主动公开信息22000余条，政府重要文件和政策规定公布及时率达到100%，让权力和责任在法治的阳光下运行。

5.积极服务民生。

全面完成省市下达的29类140项民生实事和县人大代表票决的十大民生实事。多次深入瑞峰镇刘家场社区开展帮扶指导，划拨资金5万元用于黄桷村脱贫攻坚问题整改和人居环境整治，确保脱贫群众脱贫致富、乡村振兴扎实推进。

6．其他临时性工作。

成立疫情防控指挥部，第一时间传达指令、统筹协调解疑答惑、筹办疫情防控调度会42次，形成《疫情防控工作简报》211期，印发各类通告和工作文件22份，开展专项督查督办23次，确保县委、县政府疫情防控决策部署落地落实。公务接待活动4次，约接待38余人，同比减少97%。规范因公出国（境）管理，严格审批程序，当年出国次数1次，出国人次1人。

7．优化后勤管理。

国有资产管理进一步规范。完善内审程序，制定完善县政府办《差旅费管理制度》《财务管理制度》《公务用车管理制度》等，规范经费报批审核、公车使用等程序，坚持事前审批，据实报销。对干部职工每月工资、公积金、差旅费等以及政府办日常保障性支出报销及时、准确、有效。做好每年的年初预算以及年终决算工作。进一步规范政府大院车辆出入管理，切实加强保卫值班制度，创造了安全有序的办公秩序。

二、机构设置

青神县人民政府办公室包含机构3个。一是县政府办机关，内设行政编制22名，其中：主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）、机关党务书记1名（副科级）、股级中层职数8名（含机关党委专职副书记1名），工勤服务内设编制14名；二是下属单位县民生服务中心，内设事业编制5名；三是代管单位县政府信息服务中心，内设事业编制6名，主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）、中层职数3名（股级）。县政府办内设股室7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1172.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少348.35万元，下降22.91%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1172.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1144.14万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入28.22万元，占2.41%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1172.36万元，其中：基本支出789.77万元，占67.37%；项目支出382.59万元，占32.63%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2344.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少348.35万元，下降22.91%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1144.14万元，占本年支出合计的97.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少376.57万元，减少24.76%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1144.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出980.54万元，占85.70%；社会保障和就业（类）支出61.35万元，占5.36%；卫生健康支出40.86万元，占3.57%；住房保障支出54.05万元，占4.73%；其他支出7.34万元，占0.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1144.14万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为268.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为77.5万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为632.12万元，完成预算xx％。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2.79万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为47.74万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为12.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为9.4万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为19.57万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为11.89万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为54.05万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算为7.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出789.77万元，其中：

人员经费631.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费157.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.88万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.34万元，占56.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.09万元，占39.52%；公务接待费支出决算0.45万元，占3.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出7.34万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年5.53万元，减少7.96%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于燃油费、过路费、保险等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少19.84万元，下降97.77%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出0.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出28.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出157.87万元，比2019年增加24.94万元，增长18.76%。主要原因是手续费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县政府办政府采购支出总额18.36万元，其中：政府采购货物支出 18.36万元，主要用于办公设备采购支出。授予中小企业合同金额18.36万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县政府办共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。保障了政务类工作高效有序开展推进，保障政府大院、办公大楼各项工作正常运转，保障政务信息正常运转，保障政府办公室突发临时事务及时处理工作;成功筹办全县竹林风景线建设现场推进会筹备工作，博览会高端论坛、展会展览圆满完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2、项目绩效目标完成情况。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县人民政府办公室内设机构7个，即秘书股、信调股、研究股、行政股、综合股、政务公开股、督查室。下属事业单位1个（县民生服务中心），代管单位1个（县政府信息服务中心）。

（二）机构职能

1.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议和乡（镇）长会议的筹备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件。

3.拟订县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示问题的审核处理意见，报县政府领导同志审批。

4.承办县政府领导的指示，牵头县政府有关部门对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

5.负责督促县政府有关部门和各乡（镇）人民政府做好突发公共事件的应急管理和救灾工作，并根据县政府领导的要求，做好不安定因素的协调和疏解工作。

6.负责政府值班和县长热线、县长公开电话、公开信（邮）箱的办理工作，及时向县政府领导和有关部门报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

7.联系县人大、县政协办公室的有关日常工作，负责办理涉及政府工作的人大代表批评、建议、意见和政协委员提案；督促检查县政府各有关部门和各乡（镇）人民政府对县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况并向县政府领导报告。

8.负责政务信息的采编、分析、公开工作。

9.负责行政后勤事务工作，为县政府领导和县政府机关服务。

10.负责办公室机关的党风廉政建设和精神文明建设。

11.负责做好政府法制、行政复议和行政调解的指导工作。

12.完成县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

青神县人民政府办公室现有在职人员42人，退休人员17人，在职和退休人员共计59人。另有编内长期聘用人员2人，临聘人员2人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1172.36万元。其中：当年财政拨款收入1172.36万元，一般公共预算财政拨款1144.14万，政府性基金预算财政拨款收入28.22万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1172.36万元。其中按功能分类，一般公共服务支出980.54万元，社会保障和就业支出61.35万元，卫生健康支出40.86万元，城乡社区支出28.22万元，住房保障支出54.05万元，其他支出7.34万元。按支出性质分类，基本支出789.77万元，项目支出382.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我办整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是加快执行进度。三是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表