青神县青少年宫关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

4、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、全年与专业机构合作开展4个大项目的培训，年培训学生3000人次。

2、组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动8次，参加人数5000人次以上。

3、组织学生参加各级各类重大赛事和各类艺术等级考试。

4、加强教师工作队伍建设和后勤、安全工作。

二、机构设置

青神县青少年宫2020年在职职工4人，其中事业人员4人，退休人员1人。另有临聘人员 2人，劳务派遣人员1人。无下设机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计57.06万元。与2019年80.79万元相比，收、支总计各减少23.73万元，下降29.37%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计57.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入57.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计57.06万元，其中：基本支出57.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计57.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23.73万元，下降29.37%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出57.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少23.73万元，下降29.37%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出57.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.84万元，占94.36%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出3.22万元，占5.64%；住房保障支出0万元，占0%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为57.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为53.84万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为3.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出57.06万元，其中：

人员经费34.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金支出等。

日常公用经费22.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.03万元，增加20%。主要原因是接待批次和人次增加。其中：国内公务接待支出0.18万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出22.52万元，比2019年24.02万元减少1.5万元，减少6.24%。主要原因是压缩开支，办公费、差旅费减少.

（二）政府采购支出情况

2020年，青少年宫政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青少年宫共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我宫在年初预算编制阶段，对人员经费、公用经费编制了绩效目标，预算执行过程中，对这2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看，2020年我宫整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青少年宫2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

无下设机构。

（二）机构职能

培养青少年兴趣爱好，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识；组织开展丰富多彩的具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

（三）人员概况

编制人数4人，4人全部为全额财政拨款事业编制。现有在职人员4 人（事业人员 4人），退休人员1 人，在职和退休人员共计5人。另有临聘人员 2人，劳务派遣人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况全年财政资金收入57.06万元。

（二）部门财政资金支出情况全年财政资金收入57.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。整体绩效目标编制要素完整、细化量化。实际完成情况达到预期绩效目标，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度不大。年初预算编制科学准确。人员经费、日常公用经费等科目年初预算数与决算数偏差不大。开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到预算调整中。整体部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。无部门预算项目。依据上一年度审计监督、财政检查结果，没有出现预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。对绩效管理过程中提出的问题，发现一处整改一处。在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。良好

（二）存在问题。年初预算编制不够精准。

（三）改进建议。加强调研测算，使年初预算编制更加精准。

附件2

青少年宫2020年无项目，无2020年项目绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表