青神县应急管理局关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作：

（一）基本职能

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作；

（二）主要工作

1.制发《关于调整完善青神县应急委员会的通知》（青府函〔2019〕54号），明确了县应急委及19个专项指挥部工作职责。制发《青神县应急委员会工作规则（试行）》《青神县应急委员会办公室工作细则（试行）》。组织召开县应急委第一次全体会议和县应急委各专项指挥部办公室联席会议，建立了应急值守、信息报告、会商研判、监测预警、隐患排查、协同响应、救援联动等机制。

2.成功妥善处置“7·19”“7·29”“8·6”暴雨洪涝灾害、“8·2”康华制药火灾等灾害事故，切实保障了人民群众生命财产安全。

3.邀请朱恪钧教授对全县副科级以上领导干部作了《应急管理机制建设与公共突发事件处置》专题讲座和培训，多层次、全方位组织开展业务培训会、重点工作促进会、应急联席会。强化演练，提高实战救援能力。积极指导部门、乡镇、企事业单位经常性开展应急演练，加强救援物资动态监管，普及防范知识，提高群众防灾自救能力和救援队伍快速处置能力，真正做到藏技于民、藏器于民。

4.落实常态化研究部署安全生产工作机制，坚持定期安排部署安全生产工作，县委常委会、县政府常务会分别听取和专题研究安全生产工作4次，召开4次安委会（扩大）会议部署阶段性、季节性安全生产工作。

5.开展安全生产大检查和十大专项整治行动。共组织检查组276个，检查企业1430余家次，发现整改一般安全隐患1893处，打击非法违法行为7起，整治违规违章行为80起，停产整顿企业6家，关闭取缔企业2家，罚款16.91万元。

6.加快防灾减灾体制机制改革，印发《青神县推进防灾减灾救灾体制机制改革的工作方案》。加强灾情统计业务培训，做好了“7·19”“7·29”“8·6”三次暴雨灾情上报工作。持续提升基层防灾减灾能力，完成60个乡村避灾安置点建设，原高台乡傅塘村被评为全国综合减灾示范社区。新增一批救灾物资和村级物资储备点一个。完成县救灾物资储备库项目中央预算内投资资金对上争取资料申报。对2019年冬春资金发放情况进行了全面核查，全县99万元资金已发放到位。做好了2020年冬春救助项目编报工作。对上争取棉被800床、棉大衣300件、棉衣裤200套，用于受灾困难群众温暖过冬。

二、机构设置：

青神县应急管理局设行政机关1个，核定编制9人；下属参公单位2个：安全综合监察执法大队，核定编制5人；应急保障中心，核定编制数12人；下属事业单位2个：森林防火保障中心，核定编制7人；防震减灾服务中心，核定编制6人；编制人数总计39人。现有在职职工30人，其中行政8人，参公人员10人，事业人员12人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2020年度收、支总计1728.98万元。与2019年相比，收、支总计各增加908.07万元，增加106.61%。主要变动原因是今年洪灾损失较大，机构职能变化，人员增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况

2020年本年收入合计1728.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1728.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1728.98万元，其中：基本支出394.73万元，占23%；项目支出1334.25万元，占77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出总计1728.98万元。与2019年相比，增加908.07万元，增加106.61%。主要变动原因是今年洪灾损失较大，机构职能变化，人员增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1728.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加908.07万元，增加110.62%。主要变动原因是洪灾损失较大，机构职能变化，人员增加，正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1728.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）258.83万元，占15%；社会保障和就业支出（类）28.68万元，占2%；卫生健康支出（类）21.39万元，占1%；住房保障支出（类）30.66万元，占2%；粮油物资储备支出（类）246万元，占14%；灾害防治及应急管理支出（类）1143.42万元，占66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为1728.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为237.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为25.29万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为2.92万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.17万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.66万元，完成预算100%。

12.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设（项）:支出决算为246万元，完成预算100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为314.03万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为75.9万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为113万元，完成预算100%。20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为273万元，完成预算100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出394.73万元，其中：人员经费299.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费95.11万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额为23.48万元，其中公务用车购置费18.18万元，公用用车运行维护费4.5万元，公务接待费0.8万元，年初预算为3.8万元，增加了20.48万元，上年决算数为1.87，增加了21.61万元，变动原因为2020年经批准县森林防火保障中心购置公务用车1台，县防震减灾服务中心划转到我单位（青机编[2020]39号）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出决算18.18万元，占78%；公用用车运行维护费支出决算4.5万元，占19%；公务接待费支出决算0.8万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加21.03万元。主要原因是县森林防火保障中心购置公务用车1台。

其中：公务用车购置支出18.18万元。全年按规定新购置公务用车1辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆，小型货车1辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、安全执法检查、应急抢险救援和对口帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，上升263%。主要原因是2020年机构改革后，职能职责增多，相应接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，102人次（不包括陪同人员），具体包括：接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“应急机动经费”、“县安全生产目标考核奖励经费”等项目绩效目标完成情况。

（1）“应急机动经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年全县应急抢险救援工作。

（2）“县安全生产目标考核奖励经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算287.75万，执行数287.75万，完成预算的100%。通过项目实施，减少安全隐患，降低意外伤害率，提高了安全生产监管工作效率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县应急管理2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青神县应急管理局机关运行经费支出95.11万元，比2019年增加29.99万元，上升46%。主要原因是机构改革，人员增加，相关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年青神县应急管理局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县应急管理局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务的其他支出

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单）用于共产党事务的支出。

10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映其他一般公共服务的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

青神县应急管理局整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

青神县应急管理局设行政机关1个；下属参公单位2个：安全综合监察执法大队，应急保障中心；下属事业单位2个：森林防火保障中心，防震减灾服务中心。

（二）机构职能

1.贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和安全生产法律、法规，组织、指导、协调、开展全县应急救援、防火、防灾、减灾和安全生产等法律、法规、方针、政策及相关知识的宣传教育培训工作；

2.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；

3.拟订应急管理、安全生产等政策规定、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；

4.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾、安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设；

5.牵头建立统一的应急信息管理系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；

6.负责组织、指导、协调、指挥安全生产事故、消防、森林火灾、抗洪、地震、地质灾害等的防治和应急救援、抢险及灭火救灾工作；

7.依法开展县政府安全生产综合监督管理；负责指导、协调、督查、检查、巡查、考核县级有关部门和乡镇安全生产工作；

8.依法组织开展、指导安全生产类事故、自然灾害类事件的调查及评估工作；

9.依法组织开展对全县非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产许可及监管工作；

（三）人员概况

青神县应急管理局设行政机关1个，核定编制9人；下属参公单位2个：安全综合监察执法大队，核定编制5人；应急保障中心，核定编制数12人；下属事业单位2个：森林防火保障中心，核定编制7人；防震减灾服务中心，核定编制6人；编制人数总计39人。现有在职职工30人，其中行政8人，参公人员10人，事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年应急局收入总额为1728.98万元，全部为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2020年应急局支出总额为1728.98万元;其中:2020年一般公共预算财政拨款支出1728.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出258.83万元；社会保障和就业支出28.68万元；卫生健康支出21.39万元；住房保障支出30.66万元；粮油物资储备支出246万元；灾害防治及应急管理支出1143.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）经济效益评价

1.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2020年我局应急抢险和救援工作顺利完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合我局实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分95分，部门整体支出绩效为“优”。

（二）存在问题。

1.对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

（三）改进建议

1.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

第四部分附表

十五、2020年部门决算公开附表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）财政拨款支出决算明细表

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）一般公共预算财政拨款项目支出决算表

（十）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（十一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（十三）国有资本经营预算支出决算表