中共青神县直属机关工作委员会关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.高举红色旗帜强化核心把方向。提高政治站位。把“不忘初心、牢记使命”作为党的建设永恒课题和党员干部的终身课题，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉扛起“两个维护”的特殊历史使命和重大政治责任。强化政治引领。高标准严要求发展党员19名，坚持“五个一”过好党员政治生日，通过赠送生日贺卡、发送祝福短信、赠送政治书籍、重温入党誓词、开展志愿服务等，激励党员干部担当作为。强化政治担当。对48名直属机关党组织书记开展廉政集体谈话，坚持党组织书记述职评议，反馈问题清单48份。

2.激发红色动力凝聚信心强根基。持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。以县内红色教育基地为依托，全年举办党组织班子成员、入党积极分子、新发展党员等各类培训5期，参训学员450人次。注重激发党员学习内生动力。进一步加强意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，有效提升网宣外宣质效。坚持学做互进、知行合一，设计网评任务新规则，通过教、比、带、帮，涌现出彭兴湄、宁显菊等为首的一批青年党员，全年完成网评983 篇，被共产党员网采用41篇，主页推送8 篇。

3.夯实红色阵地建强队伍筑堡垒。以七个基本促标准化建设。以标准化建设衡量机关党建业务开展，做实“七一”“国庆”等重要节点活动，有效夯实基层堡垒，凝聚党员向心力。以党建业务双融合促星级创建。强化党的全面领导，制发《关于五星级基层党组织的申报方案》，分类细化创建标准，规范申报程序。抓特色亮点树机关党建名片。抓亮点出成效，推荐打造市级党建示范点2个、县级党建示范点3个，涌现出县委办“365”工作法、县综合执法局“四大铸魂工程”、县卫健局“红色120健康直通车” 等具有行业特色的党建品牌，接待县、市、省参观学习5批150余人次，全市《条例》宣讲会在我县召开。

4.培育红色情怀服务大局显担当。聚焦疫情防控。发挥先锋模范作用，机关党员干部下沉一线，组建临时党支部、党员突击队，参与蹲点值守、入户排查；配合指挥部做好机关企事业单位疫情防控，保障机关顺利运行。1998名直属机关党员为疫情防控捐款26.74万元。78个帮扶部门、2400余名机关干部全覆盖联系帮扶建档立卡贫困户3800余户，围绕“两不愁三保障”大排查问题整改，脱贫攻坚督战发现问题等，指导帮扶部门落实整改责任、细化帮扶措施，投入帮扶资金100余万元，解决实际问题180个，有效巩固脱贫攻坚成果。以建设美丽宜居乡村为目标，着力改善农村人居环境，推进“四小园”建设，持续巩固脱贫成果，助力乡村振兴，11月顺利通过省级交叉检查验收。县住建局荣获全省脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体称号。服务基层治理。坚持群众路线，多元化服务基层治理，积极参与抗洪救灾、宣传《民法典》、党建大联盟活动；直属机关1725名机关党员到社区、小区报到，76个包保单位与小区党组织全覆盖结对共建；“我们的节日”“护航竹博”等志愿活动，有效发挥机关党员在居住地基层治理中的先锋模范作用，引导群众共建共享，10月27日我县首个小区妇联组织在福家小区正式成立。

二、机构设置

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党务工作，为正科级。内设综合股。2019年12月县委组织部代管。 中共青神县直属 机关工作委员会经编委核定，编制人数4人，其中行政编制4人，事业编制0人。现有在职人员3人（其中公务员3人，参公人员0人，机关工勤0人，事业人员0人，编内聘用0人），退休人员3人，临聘人员1人，在职和离、退休人员共计7人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计162.2万元。与2019年相比，收、支总计各减少13.96万元，下降7.92%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计162.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计162.2万元，其中：基本支出49.73万元，占30.66%；项目支出112.47万元，占69.34%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计162.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.96万元，下降7.92%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出162.2万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13.96万元，减少7.92%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出162.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.83万元，占91.14%；社会保障和就业（类）支出8.25万元，占5.1%；卫生健康支出2.71万元，占1.67%；住房保障支出3.41万元，占2.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为162.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.55万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.78万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为98.62万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.56万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出49.73万元，其中：

人员经费42.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%，决算数0.2万元，主要原因是我县党建工作亮点纷呈，外县单位到我县参观学习

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.2万元。主要原因是我县党建工作亮点纷呈，外县单位到我县参观学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出7.67万元，比2019年增加0.75万元，增加9.78%。主要原因是办公经费支出略有增加。

（三）政府采购支出情况

2020年，县直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县直机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年县直机关工委收入预算总额为1622025.27元，其中：当年财政拨款收入1622025.27元。相应安排支出预算1622025.27元，其中：一般公共服支出1478316.63元，社会保障和就业支出82475.41元，卫生健康支出27118.23元，住房保障支出34115元。

2.执行管理情况

（1）行政运行保障情况。我委严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（2）“三公”经费支出情况。一是2020年公务接待预算安排支出2000元，实际支出1980元，主要原因是我县机关党建工作取得了较好成绩，受到市直机关工委的高度肯定，市直机关工委主要领导亲自到我县指导机关党建工作、外区县机关工委到我县学习交流。无公车运行费。无出国境经费。二是2020年会议费预算安排支出3880元，实际支出3880元。三是2020年预算安排培训费40000元，实际支付37495元。四是其他对部门（单位）影响较大的支出情况。本单位影响较大的支出是全县干部直接联系群众工作经费。

（二）结果应用情况

1.严格执行财务管理制度

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理

严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。

严格按照新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

（三）部门开展绩效评价结果。

2020年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好，我单位部门整体支出绩效评价为95分（满分为100分）。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2021年县直机关工委部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共青神县直属机关工作委员会正科级机关行政单位，无下属单位。

（二）机构职能

县直机关工委是县委的派出机构，领导机关基层党组织的党建工作。

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设，

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

（三）人员概况

中共青神县直属机关工作委员会(含直属事业单位)核定编制总数为4人,其中：行政4人,参公0人,事业0人,机关工勤0人。现有在编人员3人，其中：行政3人,参公0人,事业0人,机关工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入年初预算数为1,622,025.27元，年末决算数为1,622,025.27元,其中:当年财政拨款收入1,622,025.27元。

（二）财政资金支出决算情况

2020年部门支出年初预算数为1,622,025.27元，年末决算数总额为1,622,025.27元,其中基本支出497,335.04，项目支出1,124,690.23，年末结转结余0元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年县直机关工委收入预算总额为1,622,025.27元，其中：当年财政拨款收入1,622,025.27元。相应安排支出预算1,622,025.27元，其中：一般公共服务支出1,478,316.63元，社会保障和就业支出82,475.41元，卫生健康支出27,118.23元，住房保障支出34,115元。

2.执行管理情况

（1）行政运行保障情况。我委严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（2）“三公”经费支出情况。一是2020年公务接待预算安排支出2000元，实际支出1980元，主要原因是我县机关党建工作取得了较好成绩，受到市直机关工委的高度肯定，市直机关工委主要领导亲自到我县指导机关党建工作、外区县机关工委到我县学习交流，因而公务接待较上年有所提升。无公车运行费。无出国境经费。二是2020年会议费预算安排支出3880元，实际支出3880元。。三是2020年预算安排培训费40000元，实际支付35995元。四是其他对部门（单位）影响较大的支出情况。本单位影响较大的支出是全县干部直接联系群众工作经费。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度

严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理

严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。

严格按照新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2020年，我委严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好，我单位部门整体支出绩效评价为95分。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我委将严格按照各项财务制度的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（党建专项经费）

一、基本情况

党建专项经费，主要用于工委抓好政治建设、打造党建品牌、助力基层治理，践行“三个表率”，着力建设“模范机关”，推进全县直属机关基层党组织建设全面进步全面过硬，为跑出幸福美丽青神加速度提供坚强保证。该项目全年预算10万元经费，投入使用10万元，预算执行率100%，如期完成了全年的机关党建相关工作，年度总体目标已全部完成。

二、评价工作开展情况

按照县财政局关于预算绩效评价的要求，结合工委自身工作职责，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的评价原则，由综合股负责收集、核实绩效评价相关资料，进行整理分析，对比衡量绩效目标实现程度。根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容和评价方法，开展目标绩效评价，并明确以编报预算时事前绩效评估表为评价主要内容，综合分析，自评打分。

三、综合评价结论（附评分表）

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

党建专项经费使用、执行依据充分、过程规范，内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目管理情况

党建专项经费使用过程执行较规范，资金管理制度健全，审批申报程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高，工作开展扎实。

（三）项目产出情况

一是抓亮点出成效，推荐打造市级党建示范点2个、县级党建示范点3个，涌现出县委办“365”工作法、县综合执法局“四大铸魂工程”、县卫健局“红色120健康直通车” 等具有行业特色的党建品牌；二是坚持群众路线，多元化服务基层治理，直属机关1725名机关党员到社区、小区报到，76个包保单位与小区党组织全覆盖结对共建；有效发挥机关党员在居住地基层治理中的先锋模范作用，引导群众共建共享。该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计 划预算内完成。三是高标准严要求发展党员19名，坚持“五个一”过好党员政治生日，通过赠送生日贺卡、发送祝福短信、赠送政治书籍、重温入党誓词、开展志愿服务等，激励党员干部担当作为。

（四）项目效益情况。推荐打造市级党建示范点2个、县级党建示范点3个，涌现出县委办“365”工作法、县综合执法局“四大铸魂工程”、县卫健局“红色120健康直通车” 等具有行业特色的党建品牌；高标准严要求发展党员19名。

五、存在主要问题

党建工作质量不高，部分党组织党务干部自主学习少、业务水平低、多为照本宣科，导致党建工作不规范、走弯路、出差错，党建经验干不成、党建品牌擦不亮。除几个示范点外，其他党组织党建亮点不突出，没有形成“全面开花”的良好格局。

六、相关措施建议

加大资金投入，紧盯“三年行动”计划，按照党组织属性，以点带面、以面促片，推动各领域党建示范点打造和党支部规范化创建。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党建专项经费
预算单位			中共青神县直属机关工作委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	15
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	15
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	工委抓好政治建设、打造党建品牌、助力基层治理，践行“三个表率”，着力建设“模范机关”，推进全县直属机关基层党组织建设全面进步全面过硬，为跑出幸福美丽青神加速度提供坚强保证			一是抓亮点出成效，推荐打造市级党建示范点2个、县级党建示范点3个，涌现出县委办“365”工作法、县综合执法局“四大铸魂工程”、县卫健局“红色120健康直通车” 等具有行业特色的党建品牌；二是坚持群众路线，多元化服务基层治理，直属机关1725名机关党员到社区、小区报到，76个包保单位与小区党组织全覆盖结对共建；有效发挥机关党员在居住地基层治理中的先锋模范作用，引导群众共建共享。三是高标准严要求发展党员19名，坚持“五个一”过好党员政治生日，通过赠送生日贺卡、发送祝福短信、赠送政治书籍、重温入党誓词、开展志愿服务等，激励党员干部担当作为
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	示范点打造	5个	5个
	项目完成指标	数量指标	党建亮点打造	3	3
	项目完成指标	数量指标	党建大联盟党员参与	1725	1725
	项目完成指标	数量指标	部门参与党建大联盟	76	76
	项目完成指标	数量指标	党员发展	19	19

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表