青神县商务局关于2020年部门决算编制的说明

 

 

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11、负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12、牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14、推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15、负责管理我县各驻外招商分局。

16、贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17、制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。

按照青神聚力打造全国特色产业示范县、环成都最美森林城市、开放发展的国际竹艺名城的发展定位，推进内资和外资有机融合发展，进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台。

21、有关职责分工。

1.会展管理。县商务局负责全县会展业促进、管理工作。其他职能部门根据职责分工负责涉及本行业本系统的行业展会。

2.外商投资管理。县商务局按照规定权限负责对外商投资企业设立及变更备案。县发改局按规定权限负责对外商投资项目进行核准、备案。

3.并购安全审查。县发改局和县商务局按照各自职责，分别配合省市发展改革、商务、经合部门开展外国投资者并购县内企业安全审查的相关工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.主要经济指标完成情况

1-12月我县完成社消零总额25.5亿元，下降1.7%，排名全市第1；三产增速4.8%，并列全市第4，其中批发业销售额34.04亿元，同比下降2.7%；零售业销售额13.01亿元，同比下降4.9%；住宿业营业额527.7万元，同比下降27.4%，；餐饮业营业额2.52亿元，同比下降21.8%。外贸进出口总额1.45亿元人民币，同比增长127.57%，排名全市第一。招商引资到位资金预计完成46亿元，青神县实际利用外资324万美元。

2.主要工作成效

（1）做好疫情防控，助推消费升级，引导消费市场逐步回暖。

助企复工复产，激活消费源头。成立服务业企业复工复产工作领导小组，在落实企业防控主体责任和行业主管部门监管责任前提下，有序组织和帮助企业恢复生产和生活。对疫情期间生活必需品重点保供的4家超市解决防疫补助资金22万元；出台《青神县应对新型冠状病毒肺炎疫情支持中小微企业渡过难关的二十二条措施》，支持中小微企业渡过难关，共兑现疫情防控补助资金四批次共119.64万元；完善青神县“扶持跟着项目走”措施，兑现三产扶持资金221.35万元。截至目前，商贸、旅游等服务业各行业基本恢复正常。全县38家限额以上服务业已全面复工；限下服务业复工复产率达98%以上。

推出消费促进活动，提振消费信心。由政府出资，在全县开展两期消费券投放活动，并创新将超市购物赠券和车企购车赠券纳入消费券发放渠道，在拉动餐饮消费同时，带动超市和汽车消费，实现双重带动。我县两期消费券投放活动共发放消费券180万元，吸引200余家商家参与活动，预计带动餐饮、超市、汽车消费8000万元以上。在政府提振消费行动引导下，全县商超、餐饮等企业紧扣周末、节假日等促销时间节点，开展酬宾让利、打折优惠等促销活动，1-9月，我县完成社消零总额达17.6亿元。

大力推动电商发展，拓宽消费渠道。一是针对疫情期间购物不方便的情况，我局与双双超市联合推出了微信小程序下单，免费配送的服务。疫情期间，双双超市日均配送200余单，有效解决了市民出门购物难的问题。二是启动2019年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作，继续完善我县县、乡、村三级电商服务体系建设，强化电商孵化园创业孵化功能，提供策划、培训、IT外包、美工、客服、代运营等专业服务，为农村群众提供产品集货、分级包装、品牌营销、物流配送、售后保障等服务。三是支持企业参加网上广交会，积极加入“云端”直播，拓展销售市场。在本届广交会上我县企业共斩获7笔订单，成交金额420万元。1-9月，实现网络零售额11.31亿元，同比增长20%，实现农产品网络零售额3.28亿元，同比增长26%，电商发展继续保持高速增长良好态势。

（2）“走出去”促外贸，引进来“增动能”，开放合作成效显著。

加大国际市场开拓，保持外贸稳定增长。一是稳企业。落实专人跟踪外贸企业疫情期间外贸订单情况，协助新鑫元农牧向省贸促会申请因不可抗力未能按时履约交货证明，组织外贸企业积极参与疫情应对法律“云培训”，切实保护企业合法利益。畅通政企沟通渠道，指导2家企业解决融资、展会、物流咨询等问题3个，外贸企业复工复产率90%以上。二是增渠道。鼓励环龙新材料转为企业自营出口，目前出口达693万元人民币，配合农业局共同推进鸿吉农业公司申报出口水果备案基地工作，为我县提高水果出口额打下基础。三是抓会展。组织我县外贸企业参加广交会、进博会，学习了先进技术和经营理念、促进了对外开放和合作交流。

高标准举办会节活动，不断转化活动成果。成功举办2020中国国际竹产业交易博览会暨首届数字国际熊猫节、第十届椪柑节等重大会节活动。受到中央、省、市级主流媒体宣传报道157次，其中中央省级媒体报道106次；161家海外媒体网站跟进报道，浏览阅读人数达1亿人次；邀请展商310家，完成线下销售额6800万元，线上销售额5000万元，带动“双十一”预售5.5亿元，吸引游客12万人次，旅游收入实现9000万元。竹博会成功签约27个项目，金额193亿元

强化招商引资力度，签约项目量质并进。围绕机械、竹、椪柑三大主导产业，实施产业延链补链精准招商。深入实施招商引资“一把手”工程，县主要领导及分管领导带领相关部门组成招商小分队，依托现有企业、产业和资源优势，先后赴成都、北京等重点地区开展招商引资活动50余次。先后邀请中交交旅、川商基金、中铁十八局和贵州银科集团等20余家商协会和企业客商150余人次来青考察。整合青神县驻外招商分局，选派3名干部驻重庆、福建、广东招商，收集投资信息20余条。建立招商引资月调度机制，梳理在谈项目、已签约未建成项目等“八张清单”进展情况，以“清单制+责任制”推动各类项目快速推进。今年来，成功签约投资50亿元的绿色铸造创新特色产业园项目，投资20亿元的立白智能家居·绿色日化产业园项目，投资10亿元的彩虹健康产业园项目，投资5亿元的水月楼旅游度假酒店项目、变频压缩机及商用压缩机智能生产线项目和精密模具制造及智能设备制造建设项目等项目13个。

（3）聚焦发展优势，补齐行业短板，“433”现代服务业体系初步建立。

抓规划引领。召开全县服务业发展大会，出台《青神县促进现代服务业高质量发展的实施方案》，构建“433”现代服务业高质量发展体系，助力先进机械制造产业聚集区、竹产业高质量发展示范区、国际竹艺名城建设。启动我县商业网点规划修编工作，推动商贸业提档升级、触网发展。择址新建城东农贸市场，升级改造城南农贸市场，设置夜市，构建起以商业综合体为中心、专业市场为支撑、特色商业街为纽带、社区商业为基础的城市商业服务体系。

抓项目建设。圆满完成2019年度省级服务业强县项目（斑布产业园仓储物流中心项目、竹编技术培训和研学基地项目、家政职业培训基地项目、农业产业社会化服务中心项目）验收，兑现省级财政补助资金500万元。启动2019年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作，继续完善我县县、乡、村三级电商服务体系建设。

抓行业短板。建立县领导牵头、空白行业主管部门具体负责的工作推进机制，加强统筹协调，加大招引力度，创新招引举措，招大引强补短板，力争年底补齐我县服务业空缺行业4个。

（4）做好市场保供，深化供销改革，商务系统内部工作有序开展。

做好生活必需品保供稳价。疫情期间，发动全局干部职工蹲点驻守，实行生活必需品市场监测日报制度。确定德麦盛、联华、双双三家大型超市为重点保供超市，对米、面、油、肉、蔬菜、水果等生活必需品的市场价格、每日销售量、每日进货量、库存量、预计销售天数等实行每日监控。协助商超组织货源，会同县粮食局建立粮食应急保供工作机制。疫情期间我县生活必需品供应充足、价格稳定。

不断深化供销改革。一是建立健全三会制度。完善联合社机构，对接编办、组织部设置监事会主任，筹备召开社员代表大会、监事会、理事会等事宜。二是深入开展调研。深入农贸市场、基层回收点、归口指导专合社、乡镇消费点等领域，针对全县农村现代流通体系建设情况开展调研，探索农村现代流通体系建设的困境和解决对策。三是当好企业的服务者。积极指导推荐青神县众帮生猪养殖专业合作社参评省级示范社。

强化行业安全监管。制定《商贸流通领域安全检查方案》《防汛安全工作方案》等，全力推进安全责任清单制工作。以万景商业综合体和德麦盛生活超市为试点单位，初拟安全责任清单和内部安全责任清单。组织再生资源回收企业召开行业经营管理和安全工作会议，签订安全责任书。结合疫情防控要求，重点突出法定节假日，每月定期、不定期对商场、超市、电商企业、废旧品回收站、餐饮店、供销归口指导社等进行安全检查。

2020年，青神县商务局认真贯彻落实县委、县政府决策部署和市局工作要求，紧紧围绕县委“135”工作思路和加快建设成都都市圈副中心联动川南高质量发展引领区的工作部署，积极应对疫情，抢抓消费升级，全力招商引资，全县商务经济运行总体平稳，质量效益不断提升。

二、机构设置

青神县商务局所属事业单位，内设办公室、综合业务股。

（一）办公室。负责综合协调、公文处理、会议组织、新闻发布、政务信息、政务督办、机要档案、安全保密、目标管理、来信来访、接待、财务等机关日常政务和行政事务；负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、教育培训、劳动保障、社团管理等工作。组织办理党代表建议、人大代表建议和政协委员提案。

（二）综合业务股。负责内审工作；负责贯彻落实国家商贸流通发展战略、方针和政策；负责拟订全县商贸流通服务业发展战略、中长期规划并组织实施。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。负责指导、管理、监督以青神县名义举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动，承担上级商务主管部门安排的专业展会活动，承办县委、县政府交办的会展活动。

负责贯彻落实国家流通体制改革的方针、政策；负责拟订全县流通领域市场体系建设和流通秩序的政策、规定及市场发展规划，牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作；负责全县市场体系建设、电子商务发展促进工作，指导城市商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，规范大型商业项目和商业集聚区发展，优化农村和中小城镇商业网点布局，推进各类商品市场建设。负责编制集贸市场专项规划并组织实施。负责城乡共同配送等商贸流通体系建设工作。参与乡村振兴工作，推进城乡电子商务服务体系建设。负责管理直销、汽车（含报废汽车、二手车）流通行业。落实国家、省关于猪肉及边销茶等重要消费品市场调控措施。建立健全生活必需品应急调控机制，组织重要商品产销衔接。推进连锁经营、商业特许经营等现代流通方式发展，指导药品流通企业和茧丝绸行业发展。负责茧丝绸协调，拍卖、典当、租赁、再生资源（旧货）流通、旧机动车交易、免税商店等行业管理。指导、督促商贸行业的消防安全管理工作。

负责贯彻落实国家对外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策，研究拟订我县对外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、地方法规和政府规章并组织实施；负责全县外贸进出口促进和数据统计工作，指导赴境外各种商贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动；负责指导全县外商投资促进工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；负责外商投资统计工作；负责全县对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务。推进进出口贸易标准化工作。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，负责全县会展业促进、管理工作。负责贸促系统的会展活动。

负责贯彻落实国家电子商务产业发展战略、方针和政策；负责拟定全县电子商务产业发展规划和政策措施并组织实施；负责指导全县电子商务公共服务体系、电子商务平台和电子商务信用体系建设；负责规范全县各行业电子商务运用，负责电子商务项目的审核、申报与管理；负责培育引进电子商务企业和人才，拓展电子商务应用，壮大电子商务产业。指导电子商务企业和乡镇电子商务工作。

负责组织经济合作系统的专业展会和各类重大投资促进活动策划投资环境营销，推介重点产业、重大招商引资项目；负责落实区域合作中的招商引资项目；负责汇总、包装全县产业招商项目；组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作；负责对违反产业布局规范和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

负责全县招商引资项目的跟踪促进、草拟投资协议文本、项目落地服务和数据统计工作。负责外来投资者红色代办服务工作，协助解决外来投资者反映的重要问题。负责研究主导产业、新兴产业及国内外同类产业投资促进政策，研究国内各地投资促进发展趋势，向县委、县政府提出相关工作对策和建议。根据产业发展现状，负责制定和更新产业招商目录，确定本县重点招商产业；负责重大招商项目的审核、把关、准入、协调工作。

负责统筹重大投资促进项目信息，建设项目信息库；负责对招商引资项目信息的收集、筛选、提供、跟踪工作；负责招商引资信息及工作动态的收集、通报工作；负责驻外招商人员的管理工作。

贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

负责服务业相关部门协调和主要指标（含社会消费品零售总额）统计分析工作，提出建议。负责服务业重大项目收集、储备工作，推进全县服务业重大项目建设。负责家政服务、住宿餐饮、洗染等居民服务业和会展业的促进与管理工作。做好全县市场运行监测和内贸行业统计分析工作，统筹商务领域消费促进工作，规范企业促销行业。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2238.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少716.87万元，下降24%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2238.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1947.58万元，占87%；政府性基金预算财政拨款收入290.93万元，占13%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2238.51万元，其中：基本支出517.59万元，占23%；项目支出1720.92万元，占77%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2238.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少716.87万元，下降24%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1947.58万元，占本年支出合计的87%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1007.8万元，减少34%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1947.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出670.15万元，占34.4%；社会保障和就业（类）支出39.69万元，占2.03%；卫生健康支出33.91万元，占1.74%；住房保障支出37.64万元，占1.93%；农林水支出19.8万元，占1.02%；资源勘探工业信息等支出40万元，占2.05%；商业服务业等支出104.54万元，占5.37%；其他支出1001.85万元，占51.46%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1947.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为46.29万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为60万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为335.46万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.99万元，完成预算100％。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为215.81万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）支出决算为3.1万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）支出决算为0.2万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.09万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.14万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.49万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.69万元，完成预算100%。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.72万元，完成预算100%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为11.72万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为29万元，完成预算100%。

23.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为71.54万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为37.64万元，完成预算100%。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1001.85万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出517.59万元，其中：

人员经费399.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

日常公用经费117.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少75.85万元，下降85.37%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待240批次和21310人次。其中：国内公务接待支出13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待240批次，21310人次（不包括陪同人员），共计支出13万元。

2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出290.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出187.38万元，比2019年增加113.3万元，增长152.94%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县商务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映扶持跟着项目走三产激励政策奖励经费、社会消费品零售总额调查经费、现代服务业创新发展资金（智慧青神电子商务）、电子商务工作经费4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶持跟着项目走三产激励政策奖励经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。促进我县第三产业健康持续发展，带动我县经济增速。

（2）社会消费品零售总额调查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。

（3）现代服务业创新发展资金（智慧青神电子商务）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。

（4）电子商务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。实施“电商达人”培育计划，加强电商管理人才培训，提升管理能力和水平，为电商产业加快发展打下扎实基础。

项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	电子商务工作经费
预算单位	青神县商务局
预算执行情况（万元）	预算数	3万元	执行数	3万元
	其中-财政拨款	3万元	其中-财政拨款	3万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	实施“电商达人”培育计划，加强电商管理人才培训，提升管理能力和水平，为电商产业加快发展打下扎实基础。		实施“电商达人”培育计划，加强电商管理人才培训，提升管理能力和水平，为电商产业加快发展打下扎实基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	电子商务人才培训	3万元	3万元
		质量指标	提高电子商务管理人才能力和水平	推动电子商务高质量发展	推动电子商务高质量发展
		时效指标	按照计划推进	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	严格按预算执行	3万元	3万元
		社会效益 指标	推动全县电子商务产业健康发展	100%	100%
		可持续影响指标	为电商产业发展打下扎实基础	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	政府、企业群众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	扶持跟着项目走，三产激励政策奖励经费
预算单位	青神县商务局
预算执行情况（万元）	预算数	220万元	执行数	220万元
	其中-财政拨款	220万元	其中-财政拨款	220万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	促进我县第三产业健康持续发展，带动我县经济增速		促进我县第三产业健康持续发展，带动我县经济增速
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量 指标	扶持三产项目个数	50	55
		质量 指标	奖励考核标准	严格按照制定奖励考核标准考察项目	严格按照制定奖励考核标准考察项目
		时效 指标	完成工作时限	2020年12月前	2020年12月前
		成本 指标	奖励 总金额	220万元	220万元
	项目效益	经济 效益 指标	经济效益	拉动我县第三产业经济快速增长	拉动我县第三产业经济快速增长
		社会 效益 指标	生活影响	第三产业项目增多，群众生活更加便捷	第三产业项目增多，群众生活更加便捷
		生态效益 指标	坚持绿色发展理念	奖励项目考核之一必须符合绿色发展理念	所有奖励项目符合绿色发展理念
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%
			群众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	社会消费品零售总额调查经费
预算单位	青神县商务局
预算执行情况（万元）	预算数	5万元	执行数	5万元
	其中-财政拨款	5万元	其中-财政拨款	5万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。		加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	限上企业业务培训	1万元	1万元
			限上企业社消零调查补助	3万元	3万元
			一套表规范化工作	1万元	1万元
		质量指标	确保完成社消零增速目标任务。	按时完成35家社消零企业数据报送，力争新入限社消零企业3家以上	完成35家以上社消零企业数据报送，新入限社消零企业3家
		时效指标	按时报送数据	每月	每月
			培育企业入限	2020年12月前	2020年12月
		成本指标	严格按预算执行	5万元	5万元
		社会效益 指标	推动全县商贸流通业健康发展	100%	100%
		可持续影响指标	为社消零持续增长打下扎实基础	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	政府、企业群众满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	现代服务业创新发展资金（智慧青神电子商务）
预算单位	青神县商务局
预算执行情况（万元）	预算数	25万元	执行数	25万元
	其中-财政拨款	25万元	其中-财政拨款	25万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。		加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	保障全县电商公共服务体系健康运行	15万元	15万元
			电子商务扶持政策奖补	10万元	10万元
		质量指标	推动全县网络零售额健康增长	实现网络零售额14亿元以上，增速20%以上	网络零售额14亿元以上，增速20%以上
		时效指标	按照计划推进	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	严格按预算执行	25万元	25万元
		社会效益 指标	推动全县电子商务产业健康发展	100%	100%
		可持续影响指标	为电商产业发展打下扎实基础	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	政府、企业群众满意度	≥95%	≥95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县商务局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县商务局内设机构主要包括：办公室、综合业务股。

（二）机构职能

1、拟订全县商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。拟订全县电子商务发展的相关政策并组织实施；负责规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作。

4、牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7、拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻青商务代表机构的管理。

8、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻执行外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案。负责外商投资促进和管理工作。拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理全县承担的国家对外援助任务，管理多双边对本县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。

11、负责全县会展业促进、管理工作，指导监督管理以青神县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会以及商务系统、经济合作系统、贸促系统的专业展会等活动，承办县委、县政府交办的会展活动。牵头负责出国（境）经贸展览、品牌推介工作，牵头引进境外、市外专业会展机构品牌及会展活动。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。

12、牵头负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

13、统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织全县重大投资促进活动，参与省、市重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

14、推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

15、负责管理我县各驻外招商分局。

16、贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社发展规划，指导合作社制度建设和改革发展。指导全县供销合作工作。

17、制定全县现代服务业发展规划和年度发展目标；组织协调现代服务业的有关具体工作，落实上级政策，代县委县政府草拟有关政策措施。指导全县现代服务业工作。

18、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、统计等工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

20、职能转变。

按照青神聚力打造全国特色产业示范县、环成都最美森林城市、开放发展的国际竹艺名城的发展定位，推进内资和外资有机融合发展，进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台。

（三）人员概况

2020年，青神县商务局机关行政编制9名。其中：局长1名（正科级），副局长1名（副科级）；中层职数7名（股级）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为2238.51万元。其中：当年财政拨款收入2238.51万元，一般公共预算财政拨款1947.58万，政府性基金预算财政拨款收入290.93万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额2238.51万元。其中按功能分类，一般公共服务支出670.15万元，社会保障和就业支出39.69万元，卫生健康支出33.91万元，城乡社区支出39.27万元，农林水支出19.8万元，资源勘探工业信息等支出40万元， 商业服务业等支出104.54万元，住房保障支出37.64万元，其他支出1001.85万元。按支出性质分类，基本支出517.59万元，项目支出1720.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我局预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真填报了我局整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全局实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全局工作的顺利开展。

（三）结果应用情况。

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算绩效评价工作执行需进一步提高。二是绩效管理结果未重视，未依据绩效管理结果及时整改。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在6月初和10月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

青神县商务局2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	8
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	7
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

现代服务业创新发展资金（智慧青神电子商务）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目为我局依据青神县现代服务业创新发展现实情况，结合智慧青神电子商务发展方向而设立的。为我局履行规范全县各行业电子商务运用，指导电子商务企业和乡镇电子商务工作；负责对电子商务行业组织（电子商务协会）做好管理、监督和服务工作职能提供资金保障。

（二）项目绩效目标

加强全县电子商务公共服务体系和物流配送体系建设和运营，鼓励电商企业拓展网络营销渠道和加强品牌营销，推动青神竹编、青神椪柑等特色产品网络销售做大做强。

（三）项目自评步骤及方法

项目支出绩效目标指标与实际项目完成指标值进行比较，根据完成整体情况进行优（完全达成目标）、良好（基本达成目标）、中（达成部分目标）、差（未达成目标）四个等级评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报25万元，财政批复25万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本项目计划保障全县电商公共服务体系健康运行资金15万元，电子商务扶持政策奖补10万元。所有资金全部到位并使用。

三、项目实施及管理情况

该项目由青神县商务局综合业务股负责具体实施。内容包括保障全县电商公共服务体系健康运行展开的相关工作和电子商务扶持政策奖补发放。

四、项目绩效情况

该项目在2020年12月前圆满完成，保障全县电商公共服务体系健康运行资金使用15万元，电子商务扶持政策奖补发放10万元，预算完成100%。推动全县网络零售额健康增长，为电商产业发展打下扎实基础。项目绩效目标达成，项目绩效整体评价为优。

社会消费品零售总额调查经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我局践行组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作职能。完成社消零任务而设立项目。

（二）项目绩效目标

加强限额以上社消零报送企业业务培训，推进社消零统计一套表规范化工作，培育指导3家以上社消零企业入统，全面完成社消零增速目标任务。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效目标指标与实际项目完成指标值进行比较，根据完成比值进行优、良好、中、差四个等级评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报5万元，财政批复5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本项目计划限上企业业务培训资金1万元，限上企业社消零调查补助3万元，一套表规范化工作资金1万元。所有资金全部到位并使用。

三、项目实施及管理情况

该项目由青神县商务局综合业务股负责具体实施。2020年3月完成一套表规范化工作，2020年5月完成限上企业业务培训，2020年12月完成限上企业社消零调查补助发放。

四、项目绩效情况

该项目在2020年12月前圆满完成，限上企业业务培训资金预算1万元，实际使用1万元；限上企业社消零调查补助3万元，实际发放3万元；一套表规范化工作资金1万元，实际使用1万元。预算完成100%。全面完成社消零增速目标任务。项目绩效评价为优。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表