青神县工商业联合会关于2020年部门决算编制的说明

日期：2022年01月13日　来源：县工商联　点击：[]

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

党建工作：

1.加强理论学习。坚持每周一召开学习会，采取班子成员带头学、干部职工自学、会员培训等形式组织干部职工和非公经济人士深入贯彻学习党的十九大精神、习近平系列重要讲话精神及省、市、县各级重要会议精神。组织开展《中国共产党问责条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《党组讨论和决定党员处分事项工作程序规定（试行）》等党纪条例学习。

2.加强党风廉政建设工作。专题研究党风廉政建设工作3次，班子成员带头讲党课5次（其中：入企业讲党课1次，入联系村讲党课1次，在支部工作中讲党课3次），与干部职工谈心谈话7次，并组织全体干部职工观看了第五期《阳光问廉》节目。

3.意识形态工作贯彻始终。结合工商联本职工作，加强对本单位党员、干部的教育培训，增强意识形态工作责任意识，提高政治鉴别力，强化日常学习和理论中心组学习，用好“学习强国”网络平台，做到了每季度召开一次意识形态专题研究会，加强引导，凝聚正能量，形成积极向上的工作状态及氛围。

4.“以案促改”工作。通过观看《廉洁四川》专题片《念歪的守粮“经”》和学习《关于做好陶永鸿、郭秀群严重违纪违法安“以案促改”的工作方案》后，我单位高度重视，认真开展学习、教育、讨论，全体干部汲取教训，受警醒、明底线、知敬畏，严格遵守各项政策法规，全体干部职工结合自身工作，查找工作中的不足，积极改进，提倡廉洁自律勤剑节约，筑牢反腐倡廉防线。

5.“街道吹哨、部门报到”工作。发动组织党员干部积极参与“街道吹哨、部门报到”基层治理工作，组建了每日巡查队、周值班组和小区治理组，每周一次整治大扫除，巡查、劝导、宣传500人次，收集处理问题25个，协助万象七期组建党支部。

抗疫工作：

1.成立队伍参加值守和保包工作。疫情就是命令，防控就是责任。从疫情爆发起，工商联立即取消了一切休假，成立了防疫党员突击队，深入企业宣传讲解防疫措施，对包保小区防疫工作进行不定期督导并建立防疫日志，对包保片区做到了24小时值守。

2.募集物资助企复工复产。工商联了解到企业复工复产物资匮乏，通过多方联系协调为11户企业募集消毒液4.84吨，购买口罩4万多个，体温枪100多个，今年4月全县企业基本恢复正常生产。

3.组织会员企业奉献爱心。疫情期间工商联引导会员企业捐款捐物达651.635万元；四川德恩、四川环龙、四川丹甫等企业为县红十字会捐款389.27万元；四川环龙、中桓建工、青神与美食品、四川统舰科技等企业为抗疫一线部门、小区、民众捐所需物资折资262.365万元。

民企服务工作：

1.开展走访调研。联合县人社局、县总工会深入县龙头企业开展调研，了解企业困难及培训需求情况，并针对龙头企业反映的用工难问题与在眉高校衔接，做好校园招聘工作。

2.搭建就业平台。协助县人社部门广泛宣传动员20家企业参与“抗疫惠民、助农脱贫”现场招聘会。企业提供就业岗位1000余个，吸引了3000余名求职者以及贫困群众求职。

3.搭建培训平台。工商联牵头成立的青神县人才发展促进会疫情期间停课不停学，采取手机提取码线上自学培训，全年线上培训近400余人次，线下培训近1000余人次；今年6月促进会精英格局研修班开课，近30名企业法人参与学习，反响极好。

4.搭建评优通道。指导中桓建工集团申报中国民营企业社会责任优秀案例，并推荐中桓建工集团董事长魏一平参选2020年度全省脱贫攻坚先进个人。

5.为企宣传造势。大力宣传青神非公经济好经验、好成绩，在《中华工商时报》、《四川经济日报》、《青神信息》、今日头条、四川省工商联网站等报刊、网络媒体宣传报道，营造了良好的社会舆论环境，提升了企业知名度和工商联整体形象。

维权服务工作：

1.宣传政策。通过商会微信群、培训会、走访调研等形式向企业宣传《劳动法》、国家最新涉税政策、工伤认定及赔偿政策等，并指导企业用足用活政策，保障企业合法权益。

2.推进非公经济维权服务工作。为更好的服务企业，营造良好的营商环境，在县政法委、县“大调解”中心、县商会的协助下，在青神商事调解委员会下设立了青神县商事调解室。截至目前，调委会参与企业矛盾纠纷协调解决27余起，协助青城建筑工程有限公司执行纠纷调解；受邀参与市政府调解中禾高科职工受伤引起的矛盾纠纷，并成功化解矛盾；指导科跃公司妥善处理工伤纠纷。

所属商会改革和发展工作：

1.摸清家底。全县行政区划调整后乡镇商会需要重新调整，工商联从6月起对全县乡镇商会及行业所属商会基本情况进行摸底排查，做到情况清、底数明。

2.建立机制。根据川委厅（2019）37号文件关于《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》和眉促商改（2020）1号文件《眉山市促进工商联所属商会改革和发展实施方案》的要求，工商联制定了《青神县促进工商联所属商会改革和发展方案》，并且该项工作通过了县委十届常务委员会146次会议，会议指示要做好非公有制经济人士思想政治、参政议政、考察调研、教育培训、对外交流合作等工作经费保障。明确了目标任务，计划2022年底会员覆盖青神50%以上民营企业，直属商会组织力争覆盖青神50%民营企业集中和行业和新兴产业领域。

3.有序推进。协调民政等相关部门，指导建立1个街道和6个乡镇商会并规范管理，加强机械制造、电脑办公等行业商会及异地商会西昌青神商会规范化建设，谋划2021年工商联（商会）换届工作。

“百企联百村”助力脱贫攻坚工作：

1.百企联百村工作。通过引导全县非公企业以“企业+基地”、“企业+捐助”、“企业+就业”、“企业+培训”、“ 企业+助学”、股权量化分红等模式助力脱贫攻坚工作。四川立白、四川丹甫、四川环龙等企业被评为全市“百企联百村”先进集体，雷永志、魏一平、宋玲等企业家被评为全市“百企联百村”先进个人，涛哥哥农牧有限公司法人代表黄涛作为全市先进个人在眉山市百企联百村工作会议上做了经验交流。

2.乡村振兴工作。青神工商联把乡村振兴工作与百企联百村工作进行了有机结合，制定了工作方案、调整了帮扶计划，召集了广大民营企业及企业家，积极投身其中，形成人人皆愿为、人人皆可为、比比皆能力的社会扶贫参与机制，助推乡村振兴工作。截至目前，共召集19家民营企业参与其中，帮扶36个联系村，投入资金1162.96万元，主要表现在产业带动、基础设施建设和全民就业创业帮扶三个方面。

3.援建金川县工作。四川立白、四川丹甫、青神涛哥哥等企业在侯锐常委的召集下多次到金川县推进援建跟踪服务工作，重点查看了石旁村25万元汽车维修项目和嘎伍岭村15万元集级阵地建设项目。目前石旁村汽车维修项目以整租方式以10万元每年对外招租，解决了10余人就业并缓解了该村集体经济的难题；嘎伍岭村在我县干部帮助下，种植了100余亩花椒和300余亩脆红李，年人均纯收入增加4万余元。

4.“走基层”直接联系服务群众工作。帮助罗波乡龙泉村11户贫困户解决生产生活困难，为贫困户提供生产技能指导，帮助贫困户协调外出务工，并多次向他们送上节日慰问品。期间，了解到罗波乡龙泉村个别贫困户还未配电视机，我联通过多方沟通后协调中桓建工集团捐赠价值5000元的5台电视机和接收设备捐助给贫困户，助推青神县脱贫攻坚工作。

二、机构设置

行政事业单位机构1个

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计163.36万元。与2019年相比，收、支总计各减少9.73万元，下降5.62%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计163.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入163.36万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计163.36万元，其中：基本支出132.57万元，占81.15%；项目支出30.79万元，占18.85%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计163.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.73万元，下降5.62%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少9.73万元，减少5.62%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出163.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出159.11万元，占97.39%；社会保障和就业（类）支出3.78万元，占2.3%；卫生健康支出0.47万元，占0.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为163.36万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为159.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出：支出决算为158.51万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党务事务支出：支出决算为0.6万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为3.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为1.51万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出132.57万元，其中：

人员经费109.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数0.42预算数的主要原因是工商联工作需要，承接导地友好商会事务等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出0.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。其中：国内公务接待支出0.42万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出93.54万元，比2019年增加26.4万元，增长28%。主要原因是工资福利支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，工商联政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出1.56万元，主要用于办公设备采购支出。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对工商联项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

县工商联共有一般公共预算项目6个，四川省机械研究设计院服务费、百企联百村专项经费、工商联（商会）专项经费、企业家联谊专项经费、依法治县专项经费、招商引资专项经费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。

（1）四川省机械研究设计院服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展为全县民营企业全年提供技术指导30余次，科研咨询服务10余次等任务。

（2）企业家联谊专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展全县民营企业家联谊会，以抱团发展，为理念共谋青神企业新路径。

（3）依法治县专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，以法治创造良好的营商环境，更好的服务好企业。

（4）招商引资专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为青神县招商引资，以企招商，以商招商，形成上下游产业链。

（5）工商联（商会）专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，以青神商会为龙头，带领全县行业商会抱团发展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			企业家联谊专项经费
预算单位			青神县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展全县民营企业家联谊会，以抱团发展，为理念共谋青神企业新路径			开展全县民营企业家联谊会，以抱团发展，为理念共谋青神企业新路径。全年召开联谊会4余次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	召开联谊会	4	4
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>95	>98
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>95	>98
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			四川省机械研究设计院服务经费
预算单位			青神县工商业联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全县民营企业的发展保驾护航，提供技术指导咨询服务			为全县民营企业全年提供技术指导30余次，科研咨询服务10余次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	技术指导	30	30
	项目完成指标	数量指标	科研咨询	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	>95	>98

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2020年县工商业联合会部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。青神县工商业联合会属财政拨款一级预算单位。

（二）机构职能。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（三）人员概况。工商联目前有在职人数10人，其中行政编5人，事业编人数4人，编内临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年工商联共6个预算项目，6个预算项目均属一般公共预算项目，财政拨款收入445000元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年工商联共6个预算项目，6个预算项目均属一般公共预算项目，财政拨款支出445000元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

县工商联共有一般公共预算项目6个，四川省机械研究设计院服务费、百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、依法治县专项经费、招商引资专项经费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。

（二）结果应用情况。

在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在96%以上，完成了项目预期目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

满意度指标均在96%以上，完成了项目预期目标。

（二）存在问题。

项目评价指标还需细化。

（三）改进建议。

加大经费的投入。做好项目后期保障工作。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（百企联百村专项经费）

一、基本情况

百企联百村专项经费，主要用于开展企业结对帮扶贫困村发展和直接联系服务工作，并以此为载体助力乡村振兴，落实结对帮扶藏区贫困村，助推藏区贫困村早日脱贫。该项目全年预算5万元经费，投入使用5万元，预算执行率100%，如期完成了全年的帮扶预算工作，年度总体目标已全部完成。

二、评价工作开展情况

通过下村下企业指导开展百企联百村工作，对群众和企业调研、走访后，总体满意度测评为97%以上。在一定程度上有效的缓解了企业自身招工难问题，帮助贫困村增收致富。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

百企联百村项目执行依据充分、过程规范，内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目管理情况

百企联百村项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批申报程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高；该项目具有省、市、县等相关文件执行依据，工作开展扎实。

（三）项目产出情况

百企联百村项目，全年发动19家企业联系帮扶36个联系村，投入资金1245万元，新增就业300多人。组织企业3次赴金川县指导推进援建项目运营管理。援建的石旁村汽车维修项目10万元，捐资40万元帮助嘎伍岭村完善阵地建设。该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。

（四）项目效益情况。

百企联百村项目，连续3年被市委表彰为“百企联百村”工作先进集体；2020年，3户企业被表彰为全市“百企联百村”工作先进集体，3名企业家被表彰为全市“百企联百村”工作先进个人，1名企业家在全市“百企联百村”工作会上经验交流。

援藏行动，援建的石旁村汽车维修项目解决了10余人就业并缓解了该村集体经济薄弱的难题；嘎伍岭村阵地建设项目，种植的100余亩花椒和300余亩脆红李年人均纯收入增加4万余元。

四、存在主要问题

一是个别村已经脱贫，未及时更换和取替，对全县村级生产需求了解不深入，出现个别企业与村效益搭配不合理情况；二是个别项目因生产周期较长，一年还未看到产出效益。

五、相关措施建议

加大资金投入，深入村级调查，合理整合资源，使百企联百村项目作用发挥最大化。

部门预算项目支出绩效自评报告

（企业家联谊专项经费）

一、基本情况

企业家联谊专项经费，主要用于召开副主席会、执委会、会员大会、商事调解会等服务企业相关费用、下企业走访调研，了解情况等开支。该项目全年预算4万元经费，投入使用4万元，预算执行率100%，如期完成了全年的预算工作，年度总体目标已全部完成。

二、评价工作开展情况

企业家联谊专项经费，通过座谈交流、送法入企、组建微信QQ群等形式，宣讲政策法律法规、了解企业困难。通过企业调研、走访后，总体满意度测评为98%以上。帮助企业解决了矛盾纠纷，提高了维权意识，拓展了发展渠道，营造了良好的法治氛围。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

企业家联谊项目执行依据充分、过程规范，内容符合国家政策、发展规划要求，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目管理情况

企业家联谊项目过程执行较规范，资金管理制度健全，审批申报程序和手续完整，资金使用符合项目相关政策文件规定的用途，制度执行有效性高，工作开展扎实。

（四）项目产出情况

企业家联谊项目，全年组织召开民营企业联谊会4次，开展集中学习政策法规2次、入企交流20人次，发送宣传信息50多条。指导5户企业完善党建相关资料；与1户企业开展“主题党日”党建联盟活动，讲党课2堂、宣讲《民法典》等法律法规5次。参与企业矛盾纠纷调解案件27件。该项目实施完成及时，完成时效性好；实际支出在计划预算内完成。

（四）项目效益情况。

企业家联谊项目，成功帮助企业解决矛盾纠纷27起，帮助企业促成茶产业项目意向合作，四川环龙新材料有限公司获评优质绿色发展企业案例，四川云华竹旅有限公司总经理陈岚获全国劳动模范称号，沈根莲、王富民等5人获评“眉山市优秀中国特色社会主义事业建设者”等。