第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县纪委（监委）主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚持围绕县委中心工作，提供高质服务保障。把疫情防控督查作为重大政治任务抓紧抓牢，新冠肺炎疫情期间，制发督查通报24期，发现整改问题239个，追责问责16人；探索推进巡审联动，对22个单位开展常规巡察，实现本届县委巡察工作全覆盖。发现问题263个，移送问题线索27个，移交被巡察单位立行立改16个；开展监督跟着项目走专项行动，对全县35个重点项目全过程监督检查。专项行动以来，制定个性化风险提示单35份，协调解决、督促整改问题90个，制发工作通报7期，组织处理2人。

2.坚持拓展工作落实路径，压紧压实“两个责任”。坚持县委书记每季度专题听取县级领导履行党风廉政建设主体责任情况汇报，县委常委会专题研究讨论全县党风廉政建设和反腐败工作，确保了各项工作任务的顺利推进；制定《青神县2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作重要任务分工表》，将责任明确到人、到事，切实推动工作落实到位；严格实行县委常委、乡镇和县级部门“一把手”向县纪委全委会述责述廉制度。向县级领导抄送其分管范围内的负面问题清单3份，协助其履行好“一岗双责”。全年对履行责任不力的领导干部组织处理21人，党纪政务处分9人。

3.坚持突出监督第一职责，驰而不息正风肃纪。常态化开展正风肃纪督查，查处违反中央八项规定精神案件12件22人，通报曝光7件13人。开播第五期“阳光问廉”全媒体直播节目，曝光典型问题2个。开展乡村振兴监督检查8次。开展“脱贫攻坚纪律作风保障年”专项督导，查处扶贫领域案件1件1人；开展“4+1”重点行业领域突出问题系统治理工作，开展专项监督9次，发现问题53个，发出纪律检查建议书2份，监察建议书1份。开展差旅费发放、公务车辆油卡、油费管理使用问题“回头看”等专项整治，发现整改问题159个，向财政专户退回资金13.7516万元；信访办理规范化，实现全县纪检监察机构检举举报平台全覆盖，畅通信访举报渠道，全年共受理检举控告类信访举报51件，对实名举报实行受理告知及办结答复。

4.坚持注重宣传教育引导，营造浓厚廉洁氛围。开展家风建设活动，发放家风建设知识读本和宣传单，对35个重点项目的五方责任主体开展全覆盖廉政谈话，要求管好自己的配偶和子女；提炼竹文化与廉文化的内涵和外延，开展县级廉洁文化示范点创建工作，申报25个创建项目，目前已授牌命名7个；组织党员干部观看《忏悔录Ⅳ》《越界》等警示教育读本和警示教育片，组织四批135人次到眉州监狱接受警示教育；组织观看《铁血忠魂》等宣传片70余场次；外宣稿件在中央、省级媒体上稿64篇。

5.坚持紧盯贪腐关键，巩固反腐高压态势。全县纪检监察机关共处置问题线索267件，谈话函询29件，立案115件，党纪政务处分111人，移送司法机关7人。安全高效办理市、县两级粮食系统贪腐窝案，查处16人，违纪违法涉案金额1500万余元。全县实践运用四种形态279人次，占比分别为59.1%、33.3%、2.9%、4.7%；从制度层面挖掘粮食系统贪腐案案发原因，有针对性地提出整改措施12项；以粮食系统贪腐案为切入点，印发《关于做好陶永鸿、郭秀群严重违纪违法案“以案促改”的工作方案》，成立“以案促改”办，督导全县“以案促改”工作整改落实情况，督促职能部门查漏补缺、建章立制，制发了《青神县县属国有企业领导人员管理办法》《青神县县属国有企业重组改革方案》等规范性文件42项，整改工作得到中纪委调研组的高度肯定。

6.坚持夯实自身队伍建设，锻造纪检监察铁军。制发工作手册20本，下发2张规范清单，进一步规范派驻、乡镇纪检监察组织的机构设置、职能职责、工作制度等；配齐乡镇（街道）纪（工）委班子，撤销村级纪检小组，设置村级纪检委员或书记。选调、商调高素质干部3名，上挂省、市纪委锻炼11人次，职级晋升11人，提拔交流12人；举办中心组学习11期、青廉小讲堂7期，业务知识测试2次，专题培训3期，外出培训1期，交流学习3次；树立“团结、严谨、开放、卓越”的核心价值理念，提炼以“竹廉”为主题的机关文化；坚持刀刃向内，纪检监察干部受到批评教育1人、党内警告1人，严肃机关内部整改，对照市纪委内部督查通报，及时整改反馈问题；建立中心组学习制度；扎实开展联系村扶贫工作，深入走访联系村8次、举办扶贫技能培训1次、开展“纪检妈妈”关爱留守儿童活动2次；积极响应“街道吹哨、部门报到”，落实全体党员“双报到”，积极参与疫情防控、社区治理等工作。

二、机构设置

青神县纪委（监委）下属二级决算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：网络政务与电教中心。现有内设机构12个：机关党委、办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1003.1万元。与2019年相比，收、支总计各减少324.24万元，下降24.43%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1003.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入936万元，占93.3%；政府性基金预算财政拨款收入67.1万元，占6.7%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1003.1万元，其中：基本支出582.5万元，占58.1%；项目支出420.6万元，占41.9%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1003.1万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少324.24万元，下降24.43%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出936万元，占本年支出合计的93.31%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少391.34万元，减少29.48%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出936万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出827.08万元，占88.36%；社会保障和就业（类）支出41.88万元，占4.47%；卫生健康支出27.98万元，占2.99%；住房保障支出39.07万元，占4.17%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为936万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为154.87万元，完成预算16.55%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算为40万元，完成预算4.27％。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为628.31万元，完成预算67.13％。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为3.9万元，完成预算0.42％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.9万元，完成预算3.84%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.11万元，完成预算0.55%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.87万元，完成预算0.09%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为5.32万元，完成预算0.56%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.51万元，完成预算1.55%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为8.15万元，完成预算0.87%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.07万元，完成预算4.17%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出461.9万元，其中：

人员经费332.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费129.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.16万元，完成预算65.51%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.59万元，占92.04%；公务接待费支出决算0.57万元，占7.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.59万元,完成预算73.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.55万元，增长30.75%。主要原因是案件查办工作增加、监督执纪力度加大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.59万元。主要用于执法执勤车加油、保险、维修保养等支出。

3.公务接待费支出0.57万元，完成预算29.53%。公务接待费支出决算比2019年减少0.7万元，下降55.12%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待4批次和48人次。其中：国内公务接待支出0.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.57万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出67.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出129.11万元，比2019年增加43.43万元，增长50.69%。主要原因是机关干部人员增加（含机关和巡察抽调人员）后相应费用支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县纪委政府采购支出总额46.88万元，其中：政府采购货物支出46.88万元，主要用于视频会议室设备及办公设备购置支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：执法执勤车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对审查调查专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县纪委严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映审查调查专项经费、党风廉政建设经费、纪检监察干部培训费等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党风廉政建设经费。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化党风廉政建设，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

2.河长制专项经费。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好日常巡河、保洁工作和清河行动，加强水资源保护、金牛河干流及重要支流等水域岸线管理保护，深化重点领域污染防治，持续开展流域综合整治和水生态修复。

3.纪检监察干部培训费。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织全县纪检监察干部参加培训，提升全县纪检干部整体素质。

4.纪检监察信息化运行经费。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，拍摄出优秀的微电影和公益广告，运用好大数据平台和纪检监察专网达到宣传全县党风廉政建设和反腐败工作的目的。

5.青神县廉洁文化教育基地升级打造经费。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，对青神县廉洁文化教育基地进行升级打造，积极创建市级和省级教育基地。

6.审查调查专项经费。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，认真贯彻落实党的十九大精神，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

7.巡察专项经费。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展县委领导的巡察工作，实施两轮常规巡察，每轮巡察9个单位，适时开展专项巡察、“机动式巡察”，同步开展选人用人和意识形态工作责任制落实情况专项检查，继续探索开展交叉巡察。

8.阳光问廉专项经费（购买服务）。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，反映群众关切问题，让“阳光问廉”成为推动全面从严治党向基层延伸的新途径。

9.政风行风评议专项经费。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，了解群众关切问题，倒逼“两个责任”落实，提振干部“精气神”。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县纪委监委下属二级预算单位0个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为网络政务与电教中心。

1. 机构职能

青神县纪委监委主管全县党的纪律检查工作和监察工作。负责对县级党、政、群、司法机关和各部、委、局、乡镇（街道）的组织和县管理的党员领导干部实施检查；对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理等6类人员，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。按照中央、省、市、县的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律、法规和宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；同时负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定在本县的实施细则。

1. 人员概况

青神县纪委（监委）经编委核定，编制人数41人（其中行政编制35人，事业编制6人）。现有在职人员33人（其中公务员28人，参公人员0人，机关工勤1人，事业工勤1人，事业人员3人），退休人员9人，在职和离退休人员共计42人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年青神县纪委监委收入总额为1003.1万元，其中：一般公共预算拨款收入936万元元，政府性基金预算拨款收入67.1万元，国有资本经营预算拨款收入0元。

1. 部门财政资金支出情况

相应安排预算支出1003.1万元，其中：一般公共服务支出827.08万元，社会保障和就业支出41.88万元，卫生健康支出27.98万元，住房保障支出39.07万元，城乡社区支出67.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2021年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）结果应用情况。

1.自评质量

我委严格按照市、县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的相关文件要求，对照2020年部门整体支出绩效评价指标体系，实事求是进行自评，自评结果客观公正，质量较高。

2.绩效目标公开

部门整体绩效目标和项目绩效目标在县政府门户网站公开。

3.自评公开情况

自评报告随部门决算在县政府门户网站公开。

1. 评价结论及建议

   （一）评价结论。

全年绩效目标有序开展，按时完成。

（二）存在问题。

财务人员需进一步配齐，财会业务知识有待增强。

（三）改进建议。

1.我委将根据年初预算计划，加快进度推进各项目建设执行，尤其是在审查调查专项经费及党风廉政建设经费这两个项目上，一定要严格按照年初预算要求进行绩效目标执行。

2.配齐配强财务人员，加强财务人员业务能力培训。

3.严格执行内部控制制度，规范全单位财务相关工作。

附件2

审查调查专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：审查调查专项经费

项目单位：中共青神县纪委 主管部门：中共青神县纪委

项目属性（新增/延续）：延续

（二）项目绩效目标

严肃查处违法违纪案件，维护良好政治生态。

（三）项目自评步骤及方法

1.评估程序

项目采取自评的方式，成立项目自评工作小组，将项目自评工作贯穿于项目实施全过程，做到有计划、有安排，扎实开展自评工作。按照县财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取各有关建议意见，做好自评工作。

2.论证思路及方法

本次绩效评估主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、财政资金投入的可行性及风险等五方面进行综合评估、分析与论证，并提出建议意见。

本次绩效评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析、最低成本分析、历史分析等方面进行论证。

3.评估方式

本次绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，采用自评的方式，对项目的相关性、可行性、持续性等方面进行全面评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年审查调查专项经费按预算共申报100万元，财政局审核后批复使用100万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年县纪委严格按照预算批复、案件查办工作进度申请项目经费，及时保障各专案办理顺利进行。

（三）项目财务管理情况

县纪委项目财务管理由书记对单位财务管理负总责，分管财务的副书记具体负责。5000元以下由分管副书记签批，5000元以上1万元以下向书记报告后，分管副书记签批，1万元以上报常委会审定。厉行节约、严控成本，按照工作完成进度拨付使用。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

审查调查工作在市纪委和县委的坚强领导下，由书记总负责、分管副书记牵头严控案件办理情况，严肃查处发生在群众身边的不正之风和腐败问题，形成不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

1. 项目管理情况。

按每月工作开展情况申报、拨付经费，按季度梳理项目进度，部署下一步工作安排。

1. 项目监管情况。

审查调查专项经费的由县纪委内控领导小组监督使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.项目内容明确，决策申报程序基本规范，方案完整。

2.项目预算编制有文件依据，且与绩效目标与项目内容相匹配。

3.项目单位具有项目实施基础性保障。

1. 项目效益情况

在各项管理制度与措施执行到位的情况下，预算资金与实际效果具有匹配性。

五、评价结论及建议

项目相关性显著，绩效可实现性较强，实施方案基本有效，预期绩效具有可持续性。综合评价，对该项目应予以支持。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表