青神县融媒体中心关于2020年度部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一）主要职能。

1、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4、加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5、协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6、 负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7、负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8、负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是围绕中心服务大局。开办了《深入学习十九届五中全会精神》《学习贯彻省委十一届八次全会精神》专栏，宣传中央、省委重要会议精神；通过专题报道、栏目策划、短视频制作等形式，对乡村振兴、脱贫攻坚、竹博会、椪柑节和项目工作等全县性重要工作的宣传做到了全方位、不缺漏。在竹博会期间，开设了“竹博会·记者观察”“吃喝玩乐”攻略等5个专栏，全方位呈现会节情况。二是贴近群众关注民生。新冠肺炎疫情期间，发布每日疫情通报和防疫知识，提醒群众做好防护。安排记者深入一线，第一时间反映党员干部群众在疫情和洪灾等大灾大难面前，敢于拼搏、敢于斗险、舍小家顾大家的精神，挖掘了一系列感人至深的平民英雄的故事。其中，以我县前往武汉抗疫的5名医护人员的故事为主题拍摄的抖音《援鄂医护人员平安回青》的浏览量破千万，获点赞28万。在“掌上青神”开辟了“我的问政”和“爆料互动”收集社情民意，与政务热线平台进行联动，向其反馈问题，协助解决。三是外宣发力展示形象。向每名记者落实了每月向眉山电视台报送2条电视新闻的任务，优秀作品同时报送省级和中央级主流媒体，今年以来，市级以上主流媒体共采用电视新闻264条，其中，中央电视台4条；新闻《四川青神：暴雨引发山体垮塌 村民房屋受损》于8月16日分别在央视13套东方时空栏目和2套第一时间栏目中播出；积极参与省级以上主流媒体举办的主题活动，展现青神形象，在四川电视台乡村公共频道组织的《主播看四川乡村振兴区县行》大型活动媒体行动活动中，取得了十佳优秀作品和十佳优秀主持人的荣誉称号。四是策划活动扩大影响。成功承办“第十届椪柑节”、援鄂医疗队事迹分享会、“阳光问廉”、消费券发放等各类活动10余场次，群众对“掌上青神”的关注度日益增高。

二、机构设置

融媒体中心内设部室7个，办公室、总编室、采访部、制作部、技术部、运营部、无线发射台。内设机构为股级。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计715.90万元。与2019年相比，收、支总计各增加24.33万元，增加3.50%。主要变动原因是专项经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计715.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入545.80万元，占76.20%；政府性基金预算财政拨款收入170.10万元，占23.80%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计715.90万元，其中：基本支出420.80万元，占58.80%；项目支出295.10万元，占41.20%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计715.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.33万元，增加3.5%。主要变动原因是专项经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.90万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加24.33万元，增加3.5%。主要变动原因是专项经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出715.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出508.30万元，占71%；社会保障和就业（类）支出27.80万元，占3.80%；卫生健康（类）支出4.80万元，占0.7%；住房保障（类）支出3.00万元，占0.4%；城乡社区（类）支出170.10万元，占23.80%；农林水（类）支出1.90万元，占0.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为715.90万元，完成预算100%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款)行政运行（项）:支出决算为77.10万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款)其他广播电视支出（项）:支出决算为262.03万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为33.00万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为135.44万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为26.00万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为1.80万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为4.80万元，完成预算100%。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算为170.10万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出420.80万元，其中：

人员经费343.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费77.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算79.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占79%；公务接待费支出决算0.63万元，占21%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,完成预算80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2.47万元，下降3%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.39万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算81%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元，下降3%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，其中：国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出170.10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明:无。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出77.00万元，比2019年增加 12.95万元，增长20 %。主要原因是人员经费及其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年,青神县融媒体中心政府采购支出总额195.83万元，其中：政府采购货物支出195.83万元，主要用于中心设备及办公家具购置支出。授予中小企业合同金额 164.10万元，占政府采购支出总额的83.80 %，其中：授予小微企业合同金额31.73万元，占政府采购支出总额的16.20 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青神县融媒体中心在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映、融媒体中心平台系统建设工程、融媒体中心专项运行经费、村村通县级配套。

（1）“融媒体中心平台系统建设工程政府采购预算”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数164.10万元，完成预算的91.10%。通过项目实施，完成了青神县融媒体中心采、编、播节目高清化，保障了播出安全和播出质量。

（2）融媒体中心专项运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50.00万，执行数29.00万，完成预算的58%。通过项目实施，完成对手机客户端微信公众号的日常更新与维护并对新媒体进行推广，保障新媒正常的运行维护工作。

（3）“村村通县级配套”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算10万，执行数10万，完成预算的100%。通过项目实施，保障中心正常工作有效运转。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县融媒中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县融媒体中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县融媒体中心（简称县融媒体中心）是县委直

属事业单位，为正科级，加挂青神县广播电视台（简称县广电台）

牌子，由县委宣传部代管。

（二）机构职能

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

（三）人员概况

2019年，部门编制人数35人，其中事业编制35人（其中参照公务员法管理人员0人），事业人员35人。2020年年末在职人员实有人数32人，其中行政人员0人，参照公务员管理人员2人；事业人员28人；年末离退休人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为715.90万元。其中：当年财政拨款收入715.90万元，一般公共预算财政拨款545.80万，政府性基金预算财政拨款收入170.10万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额715.90万元。其中按功能分类，一般公共服务支出508.30万元，社会保障和就业支出27.80万元，卫生健康支出4.80万元， 城乡社区支出1.9万元，住房保障支出3.00万元。按支出性质分类，基本支出420.80万元，项目支出295.10万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我中心预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我中心规划和年度工作计划，认真填报了我中心整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据中心实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了中心工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我中心实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我中心部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为79分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表