（2）完成园区评价和园区规上工业企业评价工作，对园区所有企业（含规模以下工业企业、三产企业等）实际用地、营业收入等6项指标（2019年数据），进行全面采集分析，摸清园区用地亩均投入、亩均产出、亩均税收，待全省园区排位公示后，对标先进找差距、补短板；对园区内35户规模以上工业企业实际用地、营业收入、税收收入等7项指标进行初步评价，根据省市评价划分标准，按照得分划分为A（10家）、B（20）、C（4）三类，耐信科技2019年入规未纳入考核评价，评价结果园区对企业经济运行情况进行全面的掌握，对下一步园区优质企业政策扶持指明方向，对高耗能、低产出的排位靠后的实行清退，为园区高效用地奠定基础。评价工作清理并盘活闲置资产75亩，实现产值7亿元。积极争取园区工业企业基础试点调查工作申报，青神经开区已被省国土资源厅列入全省10个试点园区之一。

（3）领导表扬性批示

2020年6月30日，工作通报第12期慕新海同志在庆祝中国共产党成立99周年座谈会上的讲话，表扬“徐俊同志为了践行“不脱贫、不走人”的铮铮誓言，带上妻儿，扎根高原，“一家三口支援藏区”的事迹在当地传为佳话”。

二、机构设置

四川青神经开区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川青神经济开发区企业服务中心。内设机构有：党建办公室、综合服务部、项目促进部、规划建设部、群众工作部。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1429.36万元。与2019年相比，收、支总计各增加506.18万元，增长54.83%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1429.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.12万元，占24.35%；政府性基金预算财政拨款收入1081.24万元，占75.65%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明2020年本年支出合计1429.36万元，其中：基本支出309.23万元，占22%；项目支出1120.13万元，占78%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1429.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加506.18万元，增长54.83%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出348.12万元，占本年支出合计的24.35%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少111.71万元，减少24.29%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出348.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出280.11万元，占80.46%；社会保障和就业（类）支出29.57万元，占8.49%；卫生健康支出13.36万元，占3.84%；住房保障支出25.08万元，占7.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1947.58万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为234.56万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为37.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.12万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.16万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算为0.94万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）支出决算为8.87万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.55万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出309.23万元，其中：

人员经费242.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

日常公用经费66.48万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.3万元。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待8批次和430人次。其中：国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待8批次，430人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年政府性基金预算拨款支出1081.24万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出143.17万元，比2019年增加101.03万元，增长329.75%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川青神经济开发区管委会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川青神经济开发区管委会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

2. 项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映工业园区二期市政道路工程项目监理费、三期市政道路（一标段）项目2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）工业园区二期市政道路工程项目监理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为35.4万元，执行数为35.4万元，完成预算的100%。履行在县建设、规划部门指导下，按照县委、县政府要求实施区内道路等市政基础设施建设监督职责，确保市政道路工程顺利完工。

（2）三期市政道路（一标段）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为670万元，执行数为650万元，完成预算的95.3%，未执行数为项目质保金和监理费用。为园区企业提供便利交通，推进园区整体建设。创造良好的投资环境。

项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	工业园区二期市政道路工程项目监理费
预算单位	青神县工业开发区管委会
预算执行情况（万元）	预算数	35.4万元	执行数	35.4万元
	其中-财政拨款	35.4万元	其中-财政拨款	35.4万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
年度目标完成情况	确保工业园区二期市政道路工程保质保量完工。		工业园区二期市政道路工程保质保量完工。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	监理会议次数	60次	70次
		质量指标	问题及整改项个数	200项	240项
		时效指标	按照计划推进	2020年12月前	2020年12月前
		成本指标	严格按预算执行	35.4万元	35.4万元
		社会效益指标	推动工业园整体建设进度	100%	100%
		可持续影响指标	为工业园企业提供便利交通	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	政府、企业满意度	≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表
2020年度
项目名称	三期市政道路（一标段）项目
预算单位	青神县工业开发区管委会
预算执行情况（万元）	预算数	682万元	执行数	650万元
	其中-财政拨款	682万元	其中-财政拨款	650万元
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
年度目标完成情况	工业园区三期市政道路（一标段）建设完成，为园区企业提供便利交通。推进园区整体建设。		工业园区三期市政道路（一标段）建设完成，为园区企业提供便利交通。推进园区整体建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	进度款支付	670万元	650万元（20万元质保金）
		质量指标	质量监督	达到行业标准评定优良等级	达到行业标准评定优良等级
		时效指标	完成工作时限	2020年12月	2020年12月前
		成本指标	监理工作经费	12万元	12万元
	项目效益	经济效益指标	成本控制	节约费用，控制建设成本，提高建设效率。	节约费用，控制建设成本，提高建设效率。
		社会效益指标	推动工业园整体建设进度	100%	100%
		生态效益指标	坚持绿色发展理念	施工过程中注重对环境的保护。	施工过程中注重对环境的保护。
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

四川青神经济开发区管委会机关2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

四川青神经济开发区管理委员会（以下简称“经开区管委会”）是县财政一级预算单位。下设党群工作部、综合服务部、项目促进部、规划建设部、招商引资部、群众工作部、安全环保部和经济运行部八个内设机构；另下属财政全额拨款事业单位一个，即四川青神经济开发区管委会企业服务中心。

（二）机构职能

代表县委、县政府协调、处理涉及经济开发区范围一切工业经济事务，配合职能部门做好开发区统一规划、统一建设的协调和服务工作。具体如下：

1.统一规划。

（2）配合县住建、自然资源部门制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等活动；

（3）开发区规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理，开发区的规划管理权由县职能部门负责审批管理。

2.统一建设。

（1）配合相关部门、乡镇（街道）开展开发区内的征地、拆迁、安置工作；

（2）负责在县建设、规划部门指导下，按照县委、县政府要求实施区内道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；

（3）负责指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设；

（4）在开发区建设发展初具规模后，负责建立独立自澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏园模式，基础设施建设自主经营、自筹资金、自我发展。

3.完善服务、管理。

（1）负责按照国家有关政策制定开发区发展的相关配套政策措施，经县委、县政府批准后组织实施；

（2）负责工业企业招商引资工作，积极开展园区招商、以企招商等工作；

（3）负责建立项目评审机制，组织召开项目入驻评审会议，对招商引资拟入驻项目进行评审；

（4）负责与相关部门共同拟定项目投资协议，报县委、县政府批准后，负责代表县政府与业主签订投资协议；

（6）负责配合县经信局对开发区企业的生产经营进行监督和管理；

（7）负责配合主管部门做好开发区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

4.负责承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2020年，经开区管委会编制 45 人。行政编制15 人、事业编制 30 人；截至 2020 年期末实有在职人员 32人，其中：在编在岗人员 24 人、占编未在岗 3 人、临聘 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1429.36万元。其中：当年财政拨款收入1429.36万元，一般公共预算财政拨款348.12万，政府性基金预算财政拨款收入1081.24万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1429.36万元。其中按功能分类，一般公共服务支出280.11万元，社会保障和就业支出29.57万元，卫生健康支出13.36万元，城乡社区支出1081.24万元，住房保障支出25.08万元。按支出性质分类，基本支出309.23万元，项目支出1120.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

（1）目标制定。

根据经开区管委会在青神县人民政府门户网站公开 2020 年度部门预算，制定了部门整体支出绩效目标，年初安排项目 6 个，均制定了绩效目标。具体编制的绩效目标如下：

部门整体支出绩效目标申报表
一级指标		二级指标		三级指标	指标值
完成指标		数量指标		数量指标	推进园区新进项目，完成省、市、县下达各项经济指标任务。充实园区管理人才配备。重视园区安全、环保工作
效益指标		经济效益指标		经济效益	园区全面完成省、市、县下达经济目标任务
满意度指标		满意度指标		满意度	100%
2020 年部门预算项目绩效目标
项目名称	指标类型		指标名称		指标值
企业党建管理经费	项目完成指标		企业党建		开展园区企业党建工作
	效益指标		满意度指标		企业党建完成 100%
	满意度指标		经济指标		企业党建工作
投资促进工作经费	项目完成指标		数量指标		加强园区投资促进工作进度，促进园区发展
	效益指标		满意度		群众满意度 100%
	满意度指标		社会效益		促进园区发展，社会发展
依法治县工作经费	项目完成指标		依法治县		聘请园区法律顾问，依法办事
	效益指标		满意度		群众满意，人民满意
	满意度指标		社会效益		园区办事依法进行
园区管理工作经费	项目完成指标		园区效益		加强园区管理、安全、环保工作
	效益指标		满意度		园区管理工作满意度 100%
	满意度指标		经济效益		强化园区管理，园区安全、环保等
园区统战工作经费	项目完成指标		数量指标		统战工作进园区 100%
	效益指标		满意度		满意度 100%

从绩效目标编制来看，主要问题有：

一是部门整体绩效目标未根据部门职责职能进行编制。如：根据经开区管委会的职能职责，主要分三个方面，一是统一规划，二是统一建设，三是完善服务、管理。相关绩效目标应围绕规划、建设、服务管理三个方面进行，不能简单的对部门预算项目进行汇总。

二是编制的绩效目标不完整。以项目绩效目标为例，应包括数量、质量、时效、成本四项产出指标，效益类指标至少应包含一项。经开区管委会编制的项目绩效目标仅一项。

三是指标界限不清，相互混淆。如：满意度指标填列在效益指标内，效益类指标填列在满意度指标内，效益类指标填列在完成指标内。

四是指标名称不规范。把指标名称填写为指标类型。如：项目完成指标的三级指标名称填写为数量指标。

五是绩效目标细化量化不够。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能量化表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。如：促进社会健康有序发展、加强工业发展项目等。

（2）目标实现

由于经开区管委会年初绩效目标编制不规范，细化量化较差，无法对目标实现情况进行有效的评价，但根据经开区管委会 2020 年度工作总结和自评报告情况，结合青神县目标考核结果来看，年度主要工作已全部完成，目标实现率为100.00%。

（3）编制准确。

2020 年度经开区管委会年初部门预算总额1429.36万元.

2.预算执行。

2020 年，经开区管委会决算总额1429.36万元，执行预算100%。

（3）执行进度。

经开区管委会严格按照预算支出进度要求，执行财政预算数支出。

3.完成结果。

（1）预算完成。截至 2020 年 12 月 31 日，经开区管委会全年预算总额 1,429.36 万元，当年实际支出 1,429.36 万元，预算完成率为100%。

（2）违规记录。2020 年度，经开区管委会未接受县审计局的审计监督和财政局的监督检查。

（三）结果应用情况。

1.信息公开。

2020 年度，经开区管委会按照县财政局的要求，于2020年 2 月 21 日在青神县人民政府门户网站公开了 2020 年度部门预算、部门整体绩效目标和项目绩效目标，于 2020 年 12月 24 日在青神县人民政府门户网站公开了 2019 年度部门决算和部门整体绩效自评报告。

2.整改反馈。

（1）结果整改。2020 年度，县财政局未对经开区管委会开展绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价。

（2）应用反馈。2020 年度，经开区管委会已按照财政部门的要求，反馈了绩效结果应用方面的相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

总体来看，2020 年度，四川青神经济开发区管理委员会紧紧围绕招商引资、入驻项目评审、服务企业等职能职责，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，通过持续优化营商环境，强化基础设施建设，深入推进环保整治和积极开展开发区扩区等工作，在疫情的影响下，园区各项指标均呈现为逆势上扬的趋势，取得了良好的经济效益和社会效益。但通过评价也发现，四川青神经济开发区管理委员会在绩效管理、预算管理、内控制度建设和财务管理等方面需进一步加强和改进。该部门整体绩效评价最终得分80分。（满分为90分）。

青神县工业开发区管委会2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分植	自评得分
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	8
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
	完成结果（20分）	违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
	整改反馈（8分）	应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				80

（二）存在的问题

1.绩效目标编制不规范。

2.内控制度较薄弱。

3.差旅费管理不规范。存在未履行“先审批、后出差”程序的情况。

（三）改进建议

1.加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议经开区管委会认真落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集项目相关数据，科学合理测算绩效目标，确保制定的绩效目标完整、科学、合理、准确。同时，加强预算编制，科学编制科研项目的三年滚动规划，根据年度绩效目标编制实施年度的预算，提高预算编制的准确性，加强预算动态管理，根据实施情况适时调整，避免造成财政资金闲置。

2.完善内控制度建设，提升内部管理水平。经开区管委会应按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）的要求，由单位主要负责人牵头，成立纪检监察、内部审计、办公室和业务处室等部门组成的内部控制委员会，对现有内控制度进行梳理、修订，完善相关内部控制制度，确保内部控制覆盖单位层面和业务层面的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，建立健全科学高效的制约和监督体系，促进单位服务效能和内部治理水平不断提高。

3.突出财务监督作用，规范财务支出行为。经开区管委会应按照《青神县县级行政事业单位差旅费管理办法》（青财〔2014〕26 号）的规定，加强对差旅费支出的管理，严格执行“先审批、后出差”、“一事一批”的相关规定，明确报销差旅费必要的附件，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动，规范财务收支行为，提高财务管理水平，降低行政运行成本，提高财政资金使用效益。

4.细化部门预算编制，增强预算刚性约束。预算编制是依法理财、科学理财的基础，经开区管委会应认真贯彻党中央、国务院过“紧日子”的指示精神，严格落实预算编制主体责任，规范预算编制程序，科学合理编制预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，防止超预算、无预算列支。确需调整预算的应按程序经本级财政部门同意后执行，增强预算约束力。

附件2

青神县工业园区二期市政道路建设监理项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目为保障青神县工业园二期市政道路建设质量和施工进度设立的监理项目。该项目监理单位为：四川江阳工程项目管理有限公司。

（二）项目绩效目标

该项目市政道路建设质量达到《市政道路工程质量检验评定标准》中的优良评定标准。该项目按施工进度表进行施工，并在要求的工期期限内完成整个项目市政道路建设。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目绩效目标指标与实际项目完成指标值进行比较，根据完成比值进行优（完全达成目标）、良好（基本达成目标）、中（达成部分目标）、差（未达成目标）四个等级评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报35.4万元，财政批复35.4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本项目计划保障青神县工业园区二期市政道路建设监理项目运行资金35.4万元，所有资金全部到位并支付完成。

三、项目实施及管理情况

该项目由四川青神经济开发区管委会规划建设部负责具体实施工作。监理会议由四川青神经济开发区管委会规划建设部组织召开，并根据监理发现问题，要求建设单位进行整改。

四、项目绩效情况

该项目在2020年12月前圆满完成，青神县工业园区二期市政道路建设监理费用使用35.4万元，预算完成100%。推动青神县工业园区二期市政道路建设项目高质高效完成。项目整体绩效评价为优。

三期市政道路（一标段）项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照工业园区建设整体要求，设立园区三期市政道路（一标段）建设项目。提高园区整体环境，促进投资商选择青神工业园区开办企业。

（二）项目绩效目标

工业园区三期市政道路（一标段）建设完成，为园区企业提供便利交通。推进园区整体建设。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目支出绩效目标指标与实际项目完成指标值进行比较，根据完成比值进行优、良好、中、差四个等级评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金预算申报670万元，财政批复670万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

本项目计划资金670万元，现已支付650万元，剩余20万元未支付资金为项目质保金。

三、项目实施及管理情况

该项目由四川青神经济开发区管委会规划建设部负责具体实施。项目工程会议、监理会议等由四川青神经济开发区管委会规划建设部负责牵头召开。根据施工进度情况提出项目建设要求。并安排监理公司进行项目全程监督管理。

四、项目绩效情况

该项目在2020年12月前圆满完成，三期市政道路（一标段）项目预算资金682万元，实际支付资金650万元，预算完成95.3%，未支付资金为项目质保金和监理费用。完成为园区企业提供便利交通，推进园区整体建设目标。项目整体绩效评价为优。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：四川省眉山市青神县工业开发区管委会(本级）.xls（已下载次）
附件：2020年度青神县经开区管委会决算公开报告(1).docx（已下载次）

上一条：青神县融媒体中心关于2020年度部门决算编制的说明

下一条：青神县交通警察大队关于2020年部门决算编制的说明

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