青神县民政局关于2020年度部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作......................................................4

二、机构设置..............................................................................9

第二部分2020年度部门决算情况说明....................................... 10

一、收入支出决算总体情况说明............................................10

二、收入决算情况说明............................................................11

三、支出决算情况说明............................................................12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................16

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................17

十、预算绩效情况说明............................................................17

十一、其他重要事项的情况说明.......................................................18

第三部分名词解释........................................................................ 18

第四部分附件................................................................................ 20

第五部分附表................................................................................ 26

一、收入支出决算总表............................................................26

二、收入决算表........................................................................26

三、支出决算表........................................................................26

四、财政拨款收入支出决算总表............................................26

五、财政拨款支出决算明细表................................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....26

十三、国有资本经营预算支出决算表....................................26

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

青神县民政局基本职能主要包括以下几方面：

1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2、依法对社会组织进行登记管理、年度检查和执法监督。指导社会组织党建工作。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、实施全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6、承担全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

9、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承办县内儿童收养登记工作。

11、负责全县慈善事业的规划发展、管理、指导工作，指导社会捐助工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.持之以恒全面推进从严治党。

2.统筹推进城乡社会救助体系建设。

3.加快发展多元化养老服务及福利慈善事业。

4.提升基层政权建设和社区治理水平。

5.推进社会组织、社工和志愿服务发展。

6.努力提升社会事务管理服务水平。

7.切实增强民政履职能力。

二、机构设置

青神县民政局经编委核定，编制人数33人（其中行政编制6人，事业编制26人）。现有在职人员33人（其中公务员8人，参公人员0人，机关工勤1人，事业人员22人），退休人员18人，在职和离退休人员共计49人。另有遗属4人。其他事业单位4个，分别为青神县敬老院服务中心、青神县低保和社区服务中心、救助和慈善服务站、殡葬和公墓服务所。

   第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6178.46万元。与2019年相比，收、支总计各增加1493.79万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计6178.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5658.38万元，占91.58%；政府性基金预算财政拨款收入520.08万元，占8.42%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计6178.46万元，其中：基本支出998.22万元，占16.16%；项目支出5180.25万元，占83.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6178.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1493.79万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5658.38万元，占本年支出合计的91.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1142.34万元，增加25.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5658.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5052.64万元，占89.3%；卫生健康支出5.64万元，占0.01%；住房保障支出35.18万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6178.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为37.94万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:支出决算为19.19万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为342.25万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口单位的行政单位离退休（项）:支出决算为1.3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.56万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为220.16万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）:支出决算为66.37万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为138.59万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为140万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）:支出决算为1301万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为46.3万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2701.41万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为106.21万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出998.22万元，其中：

人员经费928.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费70.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.45万元，完成预算92%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占44.19%；公务接待费支出决算3.6万元，占55.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,完成预算的95%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.15万元。其中：公务用车运行维护费支出2.85万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.6万元，完成预算90%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次32批次。其中：国内公务接待支出3.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待32批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出3.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出520.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出70.19万元，比2019年减少22.85万元。主要原因是办公费、印刷费支出略有减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县民政局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县民政局有特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

1、根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对民政局项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县民政局严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。持之以恒全面推进从严治党。统筹推进城乡社会救助体系建设。加快发展多元化养老服务及福利慈善事业。提升基层政权建设和社区治理水平。推进社会组织、社工和志愿服务发展。努力提升社会事务管理服务水平。切实增强民政履职能力。

（1）“敬老院管理、运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算240万，执行数240万，完成预算的100%。通过项目实施，保障特困老人能安定、幸福的度过晚年，让社会和谐稳定发展。

（2）“困难残疾人生活补贴”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。全县享受低保的残疾人共1750人，通过项目实施，保障了困难残疾人生活补贴的发放。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县民政局2020部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县民政局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县民政局下属二级决算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：青神县敬老院服务中心、青神县低保和社区服务中心、救助和慈善服务站、殡葬和公墓服务所。

（二）机构职能

1、拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2、依法对社会组织进行登记管理、年度检查和执法监督。指导社会组织党建工作。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇、村（社区）行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、实施全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6、承担全县婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7、拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承办公墓报批手续，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革，查处违法丧葬行为，指导殡葬事业单位的建设发展。

8、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并监督实施，拟订残疾人权益保护政策并组织实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进康复辅助器具产业发展，协助福利彩票管理工作。

9、统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

10、拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承办县内儿童收养登记工作。

11、负责全县慈善事业的规划发展、管理、指导工作，指导社会捐助工作。

12、拟订社会工作、志愿服务政策和标准，负责推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构的安全生产监督管理工作。

14、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

15、完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2020年，部门编制人数33人，其中行政编制6人事业编制26人（其中参照公务员法管理事业人员0人）。2020年年末在职人员实有人数33人，其中行政人员6人，参公人员0人、事业人员27人；年末离退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况  

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为6178.46万元。其中：当年财政拨款收入6178.46万元，一般公共预算财政拨款5658.38万，政府性基金预算财政拨款收入520.08万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额6178.46万元。其中按功能分类，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5052.64万元，卫生健康支出5.64万元，住房保障支出35.18万元。按支出性质分类，基本支出998.22万元，项目支出5180.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我办工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

 

“敬老院管理、运行经费”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

特困老人是社会中最困难的群体，特困老人安定的生活是党和国家的高度关注的民生事宜，保障特困老人能安定、幸福的度过晚年，促进社会保障制度的发展，让社会和谐稳定的发展。

（二）项目绩效目标

入住敬老院特困老人满意度达到90%以上。

（三）项目自评步骤及方法

按照县财政局开展2020年事前绩效评价工作的通知要求,县民政局、召集项目单位安排部署绩效评估工作；项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、建设内容完成情况、项目实施质量情况、管理运行情况、资金使用管理情况以及项目资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报县级主管部门；县级主管部门深入实地，按照相关要求进行查看，检查项目运行和管理程序是否规范、实施内容是否完成、实施质量是否达到要求、资金使用管理是否规范、项目资料是否完善等，并按照要求撰写绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初按照县财政局编制预算的工作要求，将县敬老院服务中心运行经费进行年初预算编制，核定项目支出内容、资金额度等，编制详细使用方案报县财政审批。待县财政审批同意后纳入年初预算，按照资金使用要求报批。

（二）资金计划、到位及使用情况

2020年资金预算240万元，实际使用资金约271.25万元，包括人员工资和福利、办公经费、物资采购、水电气等支出。

（三）项目财务管理情况

截止至2020年12月，已拨付到位的271.25万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目单位项目建设组织机构健全，有主管领导、分管领导和财务管理人员、具体负责人。

项目按照以下程序实施：项目编制—项目申报—项目下达—项目审查—项目资金预算下达—物资供应、维修单位等单位选择—项目实施—验收—项目绩效评估。

（二）项目管理情况

项目严格按照财政局资金使用要求，严格落实人员工资、福利等待遇指标，严格落实物资采购、维修采购程序，严格落实资金使用计划和资金拨付程序，水电气等固定支出严格执行相关规定，管理和运行情况良好，无违规使用资金情况。

（三）项目监管情况

在项目实施过程中，县财政局、县民政局对项目实施采取定期和不定期检查的方式，对项目的实施、运行情况进行监督检查，其项目质量监督管理到位，效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目按照年初资金使用计划，合理使用资金，严格落实资金使用计划，保证人员工资、福利合理支出的情况下，控制预算标准，合理采购物资，合理使用资金开展日常维修，开展水电气等节约使用措施，确保资金不超出年初预算指标。项目年度运行情况良好，基本保障了敬老院的正常运转。

（二）项目效益情况

项目资金使用中发挥了高效、合理、科学的运行效果，充分保障了敬老院社会兜底保障的基本功能，让敬老院老人生活得到了保障，各项基础设施正常运转，管理和护理人员经费有保障，社会满意度较好。

五、评价结论及建议

资金项目总体评价是：项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，污染排放达标，各项效益明显，群众反响较好，社会经济效益显著。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表