目录

第一部分部门概况......................................................... 4

一、基本职能及主要工作................................................... 4

二、机构设置............................................................. 7

第二部分2020年度部门决算情况说明......................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明............................................. 8

二、收入决算情况说明..................................................... 8

三、支出决算情况说明..................................................... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................. 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................. 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................. 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................... 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................... 15

十、预算绩效情况说明..................................................... 15

十一、其他重要事项的情况说明............................................. 16

第三部分名词解释......................................................... 16

第四部分附件.. ........ .. .............................................. 20

第五部分附表............................................................. 28

一、收入支出决算总表..................................................... 28

二、收入决算表........................................................... 28

三、支出决算表........................................................... 28

四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 28

五、财政拨款支出决算明细表............................................... 28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................... 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................... 28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................... 28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................... 28

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................... 28

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................... 28

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...................... 28

十三、国有资本经营预算支出决算表......................................... 28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.残疾人组织建设进一步加强.及时发放10名乡镇残联专干工资和89个村（社区）专职委员补助100万元，有力保障了残疾人体系的组织建设。

2.涉残民生工程全面完成。大力开展残疾人康复工作，投入近50万元，全年资助贫困白内障患者实施复明手术92人次，资助脑瘫儿开展康复手术和康复训练7人次，资助听残儿康复训练4人次，资助贫困偏瘫、截瘫患者康复救助3人次，假肢适配10人次，为残疾人适配辅助器具300余件，投入30余万元，完成132户建档立卡残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人出行条件，消除残疾人“出家坎，上路难”的问题。

3.残疾人兜底保障政策全面落实。为1255名重度残疾人代缴医疗保险35.14万元；为321名未享受低保的建档立卡人员发放扶贫对象生活补贴33.85万元；资助59名贫困残疾学生4万余元；为91名困难残疾人发放评残补贴1.37万元。

4.残疾人就业产业脱贫成效明显。大力开展残疾人农村实用技术及职业技能培训，充分利用国家对残疾人的各种扶持政策，多形式促进残疾人就业。一是投入7.2万元开展养鸡培训1期，培训181人，发放育成鸡2700多只；投入5万多元开展电商培训1期，培训残疾人及家属45名；推荐2名视力残疾人参加市残联开展的盲人按摩培训。二是依托种养专业合作社，开展种养殖技术培训，带动300余名残疾人实现居家灵活就业。三是是开展就业援助，为残疾人提供政策咨询、调查摸底、失业登记服务。通过集中就业、按比例就业、招聘会、扶持残疾人创业就业等形式，提高农村残疾人就业率；解决残疾人公益性岗位就业50余名；认真做好对全县企、事业单位安置残疾职工认定工作。

5.残疾人托养工作扎实加强。一是成功争取中央专项资金584万元，启动我县残疾人托养中心及综合服务设施建设；二是投入60余万元巩固托养成效，完成居家、寄宿托养140名，青神中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心及凤阳社区三家托养机构为残疾人提供日常生活照料、就业示范引导（农疗为主工疗为辅）、功能康复训练、特殊文化教育、文娱体育活动、心理咨询疏导等服务。

6.残疾人精神文化体育生活丰富多彩。广泛开展残疾人健身体育、康复体育进家庭、进社区等残疾人群众性体育运动。投入4万元开展送图书下乡、送文体用品入户、同时开放残疾人书屋等，免费为不方便的残疾人提供送书上门服务，努力满足残疾人文化需求，组织志愿者开展助残结对帮扶等工作。

二、机构设置

青神县残疾人联合会全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专于10人；临聘4人，共计22人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计528.86万元，与2019年相比收支各增加9.22万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计528.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.86万元，占89.6%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占10.4%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计528.86万元，其中：基本支出99.58万元，占18.8%；项目支出429.27万元，占81.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计528.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.22万元，增加2%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.86万元，占本年支出合计的89.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少24.07万元，减少5%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出473.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）25.82万元，占5.45%；社会保障和就业支出（类）402.08万元，占84.85%；医疗卫生支出（类）5.54万元，占1.17%；农林水支出（类）32.6，占6.88%，住房保障支出（类）7.81万元，占1.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为473.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党各务支出（项）:支出决算为25.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为29.13万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为49.51万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）:支出决算为274.44万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.36万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支99.60万元，其中：人员经费76.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算50.27%，未完成预算的原因是2020年年初预算了公务用车运行费3万元，因公务用车是新车，维修保养费用很少，只用了1.16万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.16万元，占62.37%；公务接待费支出决算0.7万元，占37.63%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.16万元,完成预算50.273%。主要原因因公务用车是新车，维修保养费用很少，日常公车业务也比较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.16万元。主要用于残疾人服务车加油、洗车、保险等支出。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，115人次（不包括陪同人员），具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、残疾人工作调研和市内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我会整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青神县残联机关运行经费支出23.19万元，比2019年增加3.03万元，增加15%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革等经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县残联采购平板电脑3台用于OA系统的正常运行，支出1.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县残联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务各方面的支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 （附件）

青神县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

青神县残疾人联合会是一级预算单位，有下属事业单位1个。

（二）机构职能

青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。

二、部门财政资金收支情况

2020年，我单位预算收入5288606.07元，其中年初预算5282117.91元，调整增加6488.16元；支出5288606.07元，其中基本支出995927.16元，占比19%，项目支出4292678.91元，占比81%。具体如下：

一般公共服务支出258241元，占比4.88%；

社会保障和就业支出291332.18元，占比5.5%；

卫生健康支出42214.18元，占比0.8%；

农林水支出326017.04元，占比6.16%；

住房保障地网78122元，占比1.48%；

残疾人康复支出250000元，占比4.73%；

残疾人就业和扶贫支出495050元，占比9.36%；

其他残疾人事业支出2744428.91元，占比51.89%；

其他社会保障和就业支出240000元，占比4.54%；

其他支出即用于残疾人事业的彩票公益金支出550000元，占比10.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制：按照县财政局2020年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。

1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。

2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出 和项目支出。其中：①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体 落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。

3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间 无大量调剂，项目之间未频繁调剂；

4.绩效目标完整。根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度都效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。

（二）部门预算执行：

1.资金管理规范。

(1)资金支出规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；

(2)预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对2020年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。

2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、 验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。

3.资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。 固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。

4.制度管理规范。 县残联根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效 等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

（三）结果运用情况

2020年各项目标任务顺利完成。

1.残疾人组织建设进一步加强.及时发放10名乡镇残联专干工资和89个村（社区）专职委员补助100万元，有力保障了残疾人体系的组织建设。

2.涉残民生工程全面完成。大力开展残疾人康复工作，投入近50万元，全年资助贫困白内障患者实施复明手术92人次，资助脑瘫儿开展康复手术和康复训练7人次，资助听残儿康复训练4人次，资助贫困偏瘫、截瘫患者康复救助3人次，假肢适配10人次，为残疾人适配辅助器具300余件，投入30余万元，完成132户建档立卡残疾人家庭无障碍改造，改善残疾人出行条件，消除残疾人“出家坎，上路难”的问题。

3.残疾人兜底保障政策全面落实。为1255名重度残疾人代缴医疗保险35.14万元；为321名未享受低保的建档立卡人员发放扶贫对象生活补贴33.85万元；资助59名贫困残疾学生4万余元；为91名困难残疾人发放评残补贴1.37万元。

4.残疾人就业产业脱贫成效明显。大力开展残疾人农村实用技术及职业技能培训，充分利用国家对残疾人的各种扶持政策，多形式促进残疾人就业。一是投入7.2万元开展养鸡培训1期，培训181人，发放育成鸡2700多只；投入5万多元开展电商培训1期，培训残疾人及家属45名；推荐2名视力残疾人参加市残联开展的盲人按摩培训。二是依托种养专业合作社，开展种养殖技术培训，带动300余名残疾人实现居家灵活就业。三是是开展就业援助，为残疾人提供政策咨询、调查摸底、失业登记服务。通过集中就业、按比例就业、招聘会、扶持残疾人创业就业等形式，提高农村残疾人就业率；解决残疾人公益性岗位就业50余名；认真做好对全县企、事业单位安置残疾职工认定工作。

5.残疾人托养工作扎实加强。一是成功争取中央专项资金584万元，启动我县残疾人托养中心及综合服务设施建设；二是投入60余万元巩固托养成效，完成居家、寄宿托养140名，青神中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心及凤阳社区三家托养机构为残疾人提供日常生活照料、就业示范引导（农疗为主工疗为辅）、功能康复训练、特殊文化教育、文娱体育活动、心理咨询疏导等服务。

6.残疾人精神文化体育生活丰富多彩。广泛开展残疾人健身体育、康复体育进家庭、进社区等残疾人群众性体育运动。投入4万元开展送图书下乡、送文体用品入户、同时开放残疾人书屋等，免费为不方便的残疾人提供送书上门服务，努力满足残疾人文化需求，组织志愿者开展助残结对帮扶等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分88分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得25分；预算执行进度较好，得25分；预算项目完成进度好，无违规记录，得19分；绩效结果运用较好，得19分。

（二）存在问题

预算执行进度还不够细化、量化。

（三）改进建议

1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的积极性和责任感。

3.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。

青神县残联2019年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	8
		目标实现	10	8
		编制准确	10	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	8
		执行进度	10	7
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	9
自评得分（满分90分）				88

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表