青神县档案馆关于2020年部门决算的编制说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案法实施办法》以及党和国家有关档案工作的方针、政策；对全县档案工作履行统筹规划、宏观管理；指导全县档案工作。

2．承担制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

3．依法对全县机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行指导、监督、检查。

4．组织指导全县档案理论、档案科研和档案宣传工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化和现代化。

5．负责全县档案人员的业务指导。

6．依法保管、保护、鉴定和提供利用档案；依法向社会开放档案、编研、编辑、公布档案史料。

7．进一步开展档案信息化建设，推进数字档案馆（室）建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

一年来，档案工作始终围绕中心，服务大局，做到了提前谋划、提前部署，有效推进和全面完成市、县下达的各项目标任务，充分发挥了为党管档、为国守史、为民服务的作用。一是2021年青神县档案馆荣获四川省档案局和四川省人力资源和社会保障厅联合颁发的“四川省档案工作先进集体”荣誉；二是全面完成新建综合档案馆建设项目工作，今年5月7日举办的眉山市档案工作会上，我馆作为区县代表以《高标准建设县级档案馆 夯实档案管理工作基础》为题作经验交流发言；三是在全市率先完成“两类档案”即：脱贫攻坚和疫情防控实体档案及电子档案接收进馆工作；四是在“成德眉资”四市档案馆联合举办的读档时光活动中青神作为眉山市代表参加该活动，分享青神红色档案故事，宣传青神红色文化；五是全年共指导80多个立档单位档案工作规范化管理，指导规范整理各类档案61999卷（件）册，数字化扫描444290页。其中：综合档案馆整理照片档案26689张，印章911枚。指导馆（室）间档案资料的规范交接，全年交接不同门类和载体档案9331卷（件）；六是组织开展“印记100”建党百年档案宣传活动，会同全馆干部职工依托馆藏资源，深挖革命历史档案，开发档案文化产品，编写档案故事16篇；积极为各单位提供党史学习教育史料共583卷（件），为我县工业展示中心、红色西山爱国主义教育基地、“306”三线建设博物馆、青神发展史馆提供反映我县工业发展史的资料及图片、影像等档案史料；七是指导馆（室）做好教育、卫生、低保、社保、不动产登记等涉及民生的档案收集归档及利用工作，全年接待利用者5152人次，查阅15483卷（件），出证2930份，异地查档37人次，撰写利用典型事例12条；八是立足资源优势，整编馆藏档案资料《中岩药物志》、《中儒采药记》共8卷80册622000字。

二、机构设置

青神县档案馆是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理，编委下达编制8人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各965.54万元。与2019年相比，收、支总计各增加722.29万元，增加296.93%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计965.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入945.54万元，占97.93%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2.07%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计965.54万元，其中：基本支出100.86万元，占10.4%；项目支出864.68万元，占89.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计965.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加722.29万元，296.93%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出965.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加722.29万元，增加296.93%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出965.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出742.84万元，占76.94%；社会保障和就业（类）支出11.4万元，占1.18%；卫生健康支出6.59万元，占0.682%；住房保障支出8.71万元，占0.90%；灾害防治和应急管理支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为965.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为37.2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为30.98万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为704.8万元，完成预算0％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为11.4万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为7.69万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为6.11万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为6.11万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.71万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.86万元，其中：

人员经费81.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费19.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算30%，决算数少于预算数的主要原因实际接待减少，相应减少接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2019年持平。主要原因是未增加接待量。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出37.2万元，比2019年增加16.63万元，增长55.29 %。主要原因是人员增加支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县档案馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

我馆紧紧围绕县委、县政府工作中心，主动热情服务大局和发展，全力以赴抓好档案资源体系、安全体系及利用体系和队伍建设，立足实际抓好亮点创新，较好地完成了2020年度各项工作任务。全年共指导80多个立档单位档案工作规范化管理，指导规范整理各类档案61999卷（件）册，数字化扫描444290页。其中：综合档案馆整理照片档案26689张，印章911枚。指导馆（室）间档案资料的规范交接，全年交接不同门类和载体档案9331卷（件）；组织开展“印记100”建党百年档案宣传活动，会同全馆干部职工依托馆藏资源，深挖革命历史档案，开发档案文化产品，编写档案故事16篇；积极为各单位提供党史学习教育史料共583卷（件），为我县工业展示中心、红色西山爱国主义教育基地、“306”三线建设博物馆、青神发展史馆提供反映我县工业发展史的资料及图片、影像等档案史料；指导馆（室）做好教育、卫生、低保、社保、不动产登记等涉及民生的档案收集归档及利用工作，全年接待利用者5152人次，查阅15483卷（件），出证2930份，异地查档37人次，撰写利用典型事例12条；立足资源优势，整编馆藏档案资料《中岩药物志》、《中儒采药记》共8卷80册622000字。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

青神县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

青神县档案馆是县委直属事业单位，保留参公管理，为正科级，归口县委办管理。

（一）机构组成

青神县档案馆属一级预算机构。归口县委办管理。

（二）机构职能

（一）宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；

（二）建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；

（三）承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作；   

（四）承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；

（五）承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；

（六）负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；

（八）完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

 2020年，部门编制人数8人，其中参照公务员法管理事业人员7人。2019年年末在职人员实有人数8人；年末离退休人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年一般公共预算财政拨款收入合计965.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：945.54万元；政府性基金预算财政拨款20万元。

（三）部门财政资金支出情况

2020年一般公共预算财政拨款支出合计965.54万元，其中：一般公共服务支出：742.84万元；社会保障和就业支出：11.4万元；卫生健康支出：6.59万元；住房保障支出：8.71万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我馆预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我馆中长期规划和年度工作计划，认真填报了我馆整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据全馆实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了全馆工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我馆实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

三、评价结论及建议

2020年我馆部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为83分（满分为90分）。