青神县文化广播电视和旅游局关于2020年部门决算编制的说明

目 录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责拟订全县文化、艺术、广播影视创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

2、负责拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

3、负责全县文物事业管理职责。

4、贯彻执行党和国家关于旅游业方面的各项法律、法规、方针、政策，研究制定相应的贯彻实施意见，并监督执行；研究制定并组织实施全县旅游业发展规划，研究提出旅游经济政策和产业政策、规划、指导旅游设施建设；加强对全县旅游产业的宣传包装和对旅游业市场的依法监督管理；指导旅游系统的文明建设和法制化建设。

5、承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、旅游景区提质增效。国际竹艺城景区投资9100万元新建竹里院子精品民宿项目，打造了眉山市首家竹艺精品酒店，成为中国国际竹产业交易博览会重要嘉宾接待点；投资1000万元新建竹里巷子，成为眉山市独具特色的乡村旅游IP。中岩景区投资6800万元，修建青关路旅游大道，打通了制约景区发展的主要瓶颈；投资1000万元对原下寺餐饮和住宿区进行改造提升，顺利通过AAA级旅游景区创建。江湾神木园景区，拟投资5亿元新建五星级酒店—水月楼，目前项目正在进行规划设计。

2、文化活动独具特色。成功举办中国国际竹产业交易博览会，销售额1.2亿元，实现旅游收入9000万元。积极参加第七届四川国际旅游交易博览会、四川省“十大”文旅品牌专题推介、第24届重庆都市文化旅游节、四川省乡村艺术节等，发起了“大竹海”“大峨眉”川渝文旅发展联盟。全年共开展文化活动100余场，送文化下乡20余场，惠及群众10000余人。

3、阵地建设有形有效。推进“四馆一中心”建设，完成县文化馆、文物库房翻新改造工程，县文化馆目前正力争创建国家二级馆。指导乡镇、社区基层文化阵地达标化建设，收集整理相关佐证资料，确保完成乡村振兴文化任务指标，目前乡镇、街道和村、社区文化阵地全覆盖。县图书馆总分馆制加快建成，新设立图书阅读服务点4个。

4、文旅品牌不断提升。兰沟村成功申报为省级乡村旅游重点村。国际竹艺城旅游服务中心成功申报为全市唯一的省级文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位。向省文旅厅选送《文化遗产情深竹编扶贫案例》，青神竹编荣获全省11个之一“文化遗产＋扶贫”典型案例。

5、文旅市场安全运行。成功开展全市旅游突发事件应急演练。成立文旅市场联合巡查组，疫情期间督促全县文旅行业关闭，落实场所消杀、点位督查，指导各景区景点开展巡查、加强自身防疫。强化文旅执法，开展联合检查28次。

二、机构设置

青神县文化广播电视和旅游局下属二级决算单位5个，主要包括：青神县文化馆、青神县图书馆、青神县美术馆、青神县文物保护中心、青神县文化旅游综合行政执法服务中心。

纳入青神县文化广播电视和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.青神县文化馆

2.青神县图书馆

3.青神县文物保护中心

4.青神县美术馆

5.青神县文化旅游综合行政执法服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1529.56万元。与2019年相比，收入总计减少75.09万元，下降4.9%；支出总计减少75.09万元，下降4.9%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1529.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1466.09万元，占95.85%；政府性基金预算财政拨款收入63.47万元，占4.15%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1529.56万元，其中：基本支出515.69万元，占33.71%；项目支出1013.87万元，占66.29%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1529.56万元。与2019年相比，收入总计减少75.09万元，下降4.68%；支出总计减少75.09万元，下降4.68%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.09万元，占本年支出合计的95.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少88.56万元，减少5.69%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1466.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6.82万元，占0.47%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占0.55%；卫生健康支出5.58万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出1421.2，占96.94%；农林水（类）支出24.36，占1.66%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1466.09万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:支出决算为6.83万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为77.14万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为17.98万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为42万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为757.63万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为88.14万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为388.31万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.67万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出515.69万元，其中：

人员经费401.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费110.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占24.18%；公务接待费支出决算1.38万元，占75.82%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年少2.52万元。主要原因是厉行节约，节省开支，降低机关运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于公务用车维护费、保养费和维修费等费用，均为正常运转刚性支出。

3.公务接待费支出1.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.12万元，下降8.7%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次较之于去年减少。其中：国内公务接待支出1.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待12批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出1.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出63.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出110.66万元，比2019年增加21.67万元，增长24.35%。主要原因是办公费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，青神县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额68047万元，其中：政府采购货物支出68047万元，主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县文化广播电视和旅游局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“2020年图书购置和24小时图书自助借阅机运行维护项目”等项目绩效目标完成情况。

“2020年图书购置和24小时图书自助借阅机运行维护”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年图书购置3673册，丰富图书种类，不断健全文献资源保障体系，对提高全县人民的科学文化素质和文化品味，创造良好的人文环境起到了积极推动作用。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

青神县文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况：

（一）机构组成

青神县文化广播电视和旅游局下属5个二级预算单位，分别是县文化馆、县图书馆、县美术馆、县文物保护管理中心、县文化旅游综合行政执法服务中心，所有单位都是财政全额拨款事业单位，机构级别为股级。内设股室5个,分别是办公室、文化管理股、旅游管理股、行政审批股、文化旅游综合行政执法股。

（二）机构职能

青神县文化广播电视和旅游局是青神县人民政府工作部门，为正科级。主要职责：负责贯彻执行国家、省、市、县有关文化、旅游、广播影视、文物保护等各项方针、政策、法律、法规，拟定相应的贯彻实施意见、办法和政策并监督实施；研究制定全县旅游业发展规划，组织实施青神旅游网络、旅游线路建设，加强和完善我县旅游服务设施、旅游基础设施建设；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全县重大文化艺术活动。

（三）人员概况

青神县文广旅局经编委核定，编制人数41人，其中行政编8人，全额财政拨款事业编33人。现有在职人员36人，（其中公务员7人，参公人员5人，事业人员24人），退休人员35人，在职和退休人员共计71人。另有聘用人员7人，遗属1人。

二、财政部门资金收支情况

（一）财政资金收入预算情况

2020年青神县文化广播电视和旅游局安排收入预算总额为5,302,711.62元，均为财政拨款收入。

（二）财政资金支出预算情况。

2020年青神县文化广播电视和旅游局安排支出总额为5,302,711.62元，其中一般公共服务支出87000元，社会保障和就业支出391,131.45元，卫生健康支出290,933.25元，住房保障支出416628元，文化旅游体育与传媒支出4,117,018.92元。2020年度执行中调整为18,807,245.79元，其中：一般公共服务支出3,113,921.54元，公共安全支出576,374.85元，文化旅游体育与传媒支出14,308,465.33元，农林水支出670,978.12元，交通运输支出480.00元；社会保障和就业支出81,225.95元，卫生健康支出55,800.00元

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定及完成情况。完成文化旅游全面推进，三馆一站免费开放，群众文化有力推进，按要求开展会节活动，有效保护文物遗产。目标完成情况：2020年度开展会节活动不低于3次，开展群众文化活动，送文化下乡场次超过10场，培育青神文艺名人10人，旅游设施配套率达到了90%，公共文化下乡覆盖率超过了95%，文化公共服务场所免费开放率和和广播电视综合覆盖率达到了100%，其余支持特色文化产业重点项目发展和县内文物有效保护都已按计划完成。特色文化资源发掘利用能力和特色旅游商品开发能力稳步提升。文物保护能力、群众文化生活水平、竹编技艺传承以及弘扬优秀传统文化逐步提升。

2、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2020年度预算编制工作。2020年青神县文广旅局收入预算总额为5,302,711.62元，其中财政拨款收入为5,302,711.62元。相应安排支出预算5,302,711.62元,其中一般公共服务支出87000元，社会保障和就业支出391,131.45元，卫生健康支出290,933.25元，住房保障支出416628元，文化旅游体育与传媒支出4,117,018.92元。

3、执行管理情况。一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线国库管理制度”，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照相关管理规定，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、加强政府信息公开。2020年，我局按照县委县政府的关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2020年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支合理安排使用。确保单位正常运行和重大项目的实施，较好的完成了2020年度部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我局严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性，合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，提高财政资金使用效益。

五、评价结论及建议

2020年我部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为88分（满分为90分）。

（一）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（二）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表