2020年度

青神县发展和改革局部门决算

目录

第一部分部门概况……………………………………………………4..

一、基本职能及主要工作………………………………………….4

二、机构设置………………………………………………………7

第二部分2020年度部门决算情况说明………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………….8

二、收入决算情况说明…………………………………………….8

三、支出决算情况说明…………………………………………….9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………..14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………..16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………..16

第三部分名词解释………………………………………………….25

第四部分附件……….………………………………………………28

第五部分附表……………………………………………………….34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10.负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

全年重点工作完成情况

1. GDP完成情况。预计全县地区生产总值（GDP）增速10.2%，总量突破100亿元。

2.全社会固定资产投资完成情况。预计全年全社会固定资产投资增速11%以上。

3.对上争取情况。省市重点项目完成投资37.67亿元，争取到各类中央、省级非政策性资金6.5亿元。

本年我局突出抓好国民经济建设，精心谋划丰富重大项目储备库，积极谋划包装项目争取，加快推进项目工作，强化标后监管和联动执法，加强区域合作开放发展，严格落实节能减排要求，保障救灾应急物资供应，稳步推进价格工作管理，扎实推进社会信用体系建设，严格执法监察工作，扎实开展以工代赈项目，积极督促产业能源重点项目建设实施。

二、机构设置

青神县发展和改革局下属事业单位3个，包括：青神县项目工作协调服务中心、青神县价格认定中心和青神县粮食和物资储备保障服务中心。其中，青神县粮食和物资储备保障服务中心为2020年11月新设立事业单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1076.20万元。与2019年相比，收、支总计各减少695.16万元。主要变动原因是投资项目的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1076.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.63万元，占91.58%；政府性基金预算财政拨款收入86.00万元，占7.99%；国有资本经营预算财政拨款收入4.57万元，占0.42%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1076.20万元，其中：基本支出581.56万元，占54.04%；项目支出494.65万元，占45.96%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1076.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少695.15万元，减少39.24%。主要项目投资的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出985.63万元，占本年支出合计的91.58%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少785.73万元，减少44.36%。主要变动原因是投资项目的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出985.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）603.96万元，占61.28%；社会保障和就业支出（类）13.14万元，占1.33%；卫生健康支出（类）20.32万元，占2.06%；住房保障支出（类）0.94万元，占0.10%；；粮油物资储备支出（类）205.27万元，占20.83%；灾害防治及应急管理支出（类）42.00万元，占4.26%；其他支出（类）100.00万元，占10.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为985.63万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:支出决算为473.02万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.39万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.98万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医库（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.34万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。

9.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）:支出决算为36.50万元，完成预算100%。

10.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：支出决算为168.77万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为42.00万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出581.56万元，其中：人员经费502.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；退休费、生活补助等。

公用经费78.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年未列支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无增减变动。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。本年未列支公务接待费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。具体包括：脱贫攻坚对口帮扶调研、社会发展改革工作调研、招投标等县内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出4.57万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年青神县发展和改革局机关过行经费支出78.93万元，比2019年减少5.83万元，下降6.88%，主要原因是厉行节约，减少相关支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，青神县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑等办公用品及购买服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青神县发展和改革局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

青神县发展和改革局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年部门决算中反映“项目前期专项经费”、“西南表面处理中心咨询服务费”、“依法行政专项经费”、“粮食财务挂账利息补贴”和“县级储备粮油费息补贴及轮换价差补贴”等5个项目。

（1）“项目前期专项经费”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数25万元，完成预算的62.5%。通过项目实施，推进加快重点项目，节约政府投资，协调项目进展和经济的协调发展。推进省重点项目2个（斑布竹产业园和西南表面处理循环产业园），市重点项目4个，以及其他项目推进任务。

（2）“西南表面处理中心咨询服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算25万元，执行数25万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成《眉山市西南表面处理循环经济产业园项目的咨询意见》。有助于我县工业发展的决策参考。

（3）“依法治县专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过项目实施，聘请法律顾问，提升单位依法行政能力，印刷发改相关法制资料，扩大宣传提高法制宣传的影响力。

（4）“粮食财务挂账利息补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算36.5万元，执行数36.5万元。按时足额支付银行粮食财务挂账利息，争取银行对粮食财务挂账利息计算优惠下调10%。

（5）“县级储备粮油费息补贴及轮换价差补贴”项目绩效完成情况综述。项目全年预算数79.24万元，执行数79.24万元，完成预算的100%。2020年县级储备粮3600吨。确保粮食储备安全，按规定对储备粮油进行轮换。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			项目前期专项经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:			25
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:			25
	其它资金:		0	其它资金:			0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕2020年度县政中心工作，积极开展项目前期工作，确保省、市、县重点项目顺利推进			完成县政府重点项目推进目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	推进省、市、县重点项目	20-30个		其中省重点加快前期项目2个，市重点项目10个，以及县重点项目推进目标任务
		质量指标	符合项目建设要求	100%		100%
		时效指标	达到项目推进的时间要求	100%		100%
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%		≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			西南表面处理中心项目咨询服务费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		25		执行数:		25
	其中-财政拨款:		25		其中-财政拨款:		25
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	西南表面处理中心项目咨询服务				按时完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	购买服务咨询费		25万元			25万元
		时效指标	完成时间节点		2020年6月前			按时完成
		经济效益指标	促进工业发展		95%			95%
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			依法行政专项经费
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		2		执行数:		2
	其中-财政拨款:		2		其中-财政拨款:		2
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	聘请法律顾问，加强法改法建法规建设；进行相关法制宣传				提升依法行政能力，提升社会法律认知度，达到全面依法行政效果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	进行法制宣传，聘请法律顾问，印发宣传资料		进行3次法制宣传；聘请1位法律顾问；印制宣发资料≥1000份			进行项目以及粮食相关法制宣传；聘请江洋律所任法律顾问；印刷宣发资料1000份
		质量指标	签订法律顾问合同，落实法律宣发要求		100%			100%
		完成时间	达到项目时间要求		2020年底			2020年底
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			粮食财务挂账利息补贴
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		36.5		执行数:		36.5
	其中-财政拨款:		36.5		其中-财政拨款:		36.5
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按时足额支付粮食财务挂账利息，争取利率下浮优惠				按时足额支付粮食财务挂账利息，利率下浮10%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	足额支付粮食财务挂账利息		36.5万元			足额支付粮食财务挂账利息补贴
		时效指标	完成时间节点		2020年12月21日前			按时完成
		经济效益指标	粮食财务挂账利息优惠降低		利息下浮10%			下浮10%
	满意度指标	满意度指标	银行满意		100%			100%
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			县级储备粮油费息补贴及轮换价差补贴
预算单位			青神县发展和改革局
预算执行情况(万元)	预算数:		79.24		执行数:		79.24
	其中-财政拨款:		79.24		其中-财政拨款:		79.24
	其它资金:		0		其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障县级储备粮油储备，保障粮食安全				保障县级储备粮油储备，保障粮食安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	县级储备粮数量		3600吨			县级储备粮3600吨
		质量指标	按期熏蒸、抽查、安检		粮食熏蒸4次，粮情粮温检查104次，抽查2次，安检52次			粮食熏蒸4次，粮情粮温每周2次，安检每周1次，抽查半年1次，无虫害霉变
		经济效益指标	粮食安全		无虫害、霉变等			无虫害、霉变等情况
	满意度指标	满意度指标	满意		≥95%			≥95%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《青神县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与区域性事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他发展与改革事务支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他用于中国共产党事务的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映用土地出让收入、新增建设用地有偿使用费等土地有偿使用安排的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

12.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油补贴（款）：反映用于贮备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

13.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业政策性补助方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他应急管理方面的支出。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

青神县发展和改革局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

青神县发展和改革局下属事业单位3个，其中其他事业单位3个。包括：青神县项目工作协调服务中心、青神县价格认定中心和青神县粮食和物资储备保障服务中心。

(二)机构职能

1．负责起草有关国民经济和社会发展的重大政策和地方规范性文件。组织研究经济社会发展、改革开放的重大问题。负责做好全县经济社会发展重大问题调研。负责组织单位重大课题研究工作。负责跟踪分析经济运行、体制改革中重点问题和热点问题，对有关重大经济政策的实施进行评估。

2．综合分析宏观经济形势，提出宏观调控政策建议。

3．贯彻执行工程招标投标相关法律、法规和规章。按规定核准项目招标事项。负责对全县工程建设项目招标投标活动进行指导和协调。按职责分工受理投诉人和其他利害关系人的投诉。

4．分析全县投资状况，研究提出投资总规模和结构的调控目标、政策、措施。编制政法、城建基础设施发展规划并负责审核、转报财政性资金投资计划。按管理权限负责党政机关基础设施审批。指导工程咨询业发展。

5．研究分析社会发展形势，组织拟订社会发展战略、规划、年度计划，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议，综合协调社会事业发展改革中的重大问题，统筹推进社会事业发展改革。

6．研究提出农村经济发展战略，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织农村经济中长期发展规划和年度计划，衔接平衡农业、林业、水利和气象等行业发展规划和年度计划。制定服务乡村振兴战略方案并实施。

7．统筹全县交通运输发展规划，计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。组织推动技术创新和产学研联合。推动国民经济和社会发展信息化进程，培育壮大战略性新兴产业。争取国家和省能源项目财政性资金建设项目。

8．研究对外开放重大问题，提出利用外资和境外投资的战略规划。组织申报借用国外贷款备选项目，并指导协调项目实施。组织、统筹、协调、推进区域合作同城化地区之间合作交流工作，会同相关部门编制重点合作项目。分解下达阶段性和年度目标任务，督促项目事项实施落地，对工作情况进行督查考核评估。承担县成眉同城化发展领导小组办公室日常工作，协调有关同城化合作中的重大问题。

9．提出年度居民消费价格总水平调控目标建议，拟订全县价格改革方案，监督规范政府价格定价行为，组织价格听证。组织实施行政事业性、公益服务性收费政策法规，组织实施列名管理服务价格，组织实施行政事业性收费项目和标准，清理整顿不合理收费。

10、负责全县粮食和物资储备单位、加工行业安全生产的监督管理。制定全县粮食仓储管理、安全储存、国有设施管理政策制度并组织实施。承担仓储基础设施和信息化建设工作。承担全县粮食流通质量安全管理工作，拟订全县储备基础设施、粮食市场体系、粮食现代物流体系建设规划。负责粮食国统国有资产安全等监管工作。指导全县物资储备管理，承担粮食应急保障、市场监测预警、统计工作。承担全县军粮供应和前运粮相关工作。负责全县物资储备现代物流体系建设工作。

（三）人员概况

2020年，部门核定编制人数43人，其中行政编制公务员（参公人员）18人，机关工人编8人，事业编17人。2020年末在职实有36人，其中行政编制公务员（参公人员）16人，机关工人5人，事业人员12人。年末离退休人员52人。另有遗属6人，临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1076.20万元。其中：一般公共预算财政拨款收入985.63万元，政府性基金预算财政拨款86.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入4.57万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额1076.20万元。其中按功能分类，一般公共服务支出603.96万元，社会保障和就业支出13.14万元，卫生健康支出20.32万元，城乡社区支出40.00万元，住房保障支出0.94万元,粮油物资储备支出205.27万元，国有资本经营预算支出4.57万元，灾害防治应急管理支出100.00万元，抗疫特别国债安排的支出46.00万元。按支出性质分类，基本支出581.55万元，项目支出464.64万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年，我局按照部门预算编制要求，结合我局中长期规划和年度工作计划，认真设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,对项目的开展进行全方面规划。根据《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控,时刻关注监测项目推进过程中的进度和效果。

（三）结果应用情况

我局实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2020年我局部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为85分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理机制应需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，加强项目资金资源配置的有效性和科学性。

青神县发展和改革局2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	8
	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	7
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10
自评得分（满分90分）				85

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表