中共青神县委组织部关于2020年部门决算编制的说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、扛牢政治责任，坚决做到“两个维护”：（一）着力压实管党治党责任。牵牢全面从严治党责任制“牛鼻子”，制发《县、乡、村三级落实全面从严治党主体责任清单》，建立县乡村领导班子、党组织书记和其他责任人3大类88个小项责任体系，健全支部书记联席会议制度，强化党组织书记纪实管理，形成“书记抓、抓书记”“支部抓、抓支部”党建工作机制，确保既“挂帅”又“出征”。认真开展主题教育专项整治“回头看”，对群众关心的教育、医疗等民生领域问题，纳入城乡基层治理重要内容常态跟进整治。（二）着力强化理想信念教育。坚持以深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，制发《党的十九届四中全会精神学习培训实施方案》，拓展线上线下党员教育培训全覆盖平台，扎实推进党校分类建设，积极打造“三大产业”精品课堂，举办领导干部读书班、年轻干部铸魂、新发展党员党性教育、脱贫攻坚第一书记等培训班15期，网络培训课程32期，新发展党员119人，培训党员干部9600余人次，推动新思想进教材、进课堂、进头脑。（三）着力强化政治规矩教育。认真执行中央《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，常态开展重温入党誓词、过“政治生日”活动。整合智慧党建电视、手机平台，重点打造“和美家园·橘香百家”“竹韵生香·最美兰沟”“青衣颐养”三个示范平台，制作党员教育专题片4部，“青神先锋”智慧党建平台等推送学习教育内容127期、图文（视频）信息608条，推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育廷伸。

二、紧扣中心大局，推动重点任务落地见效（一）汇聚疫情防控坚实力量。坚决贯彻落实县委决策部署，在疫情防控中充分发挥全县各级党组织战斗堡垒和广大党员干部先锋模范作用。第一时间调兵遣将，在全市率先制发《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中充分发挥先锋模范作用的通知》，组织引导机关事业干部下沉防疫一线7批1600余人次。出台关心激励疫情一线党员干部“八条措施”和一线专家、医护人员“九条措施”，火线提拔优秀干部12名，组建“医疗专家组” “防疫物资生产攻坚组”等队伍33支，全覆盖为防疫一线人员购买关爱保险。第一时间高举旗帜，延伸防疫触角组建小区党支部30个、“红色”业委会37个、党员突击队465支，构建乡镇（街道）党（工）委—村（社区）党组织—网格（小区）党组织—楼栋院落党小组—党员中心户“五位一体”防控体系，创新“红色小区”防疫机制，做到“红色防疫”全覆盖。建立防疫一线、复工复产临时党支部28个，抗疫“红色门卫”制度被《人民日报》报道。（二）强化基层治理奋进态势。按照县委“构建‘一三一四’城乡基层治理体系”总体要求，推进城乡基层治理在良好开局基础上走深走实。坚持清单治理，制发《全县城乡基层治理重点工作任务清单》，制定具体举措356项，建立信息报送、定期会商、调研学习等8项制度，落实“月督查、季通报、年考核”推进机制，全面梳理完成74项重点任务。坚持精准施策，制定《小区党组织规范化运行办法》，构建“小区发现、社区呼叫、部门响应、共同治理”新格局，实行全岗通工作制和民事代办制，推进新型城市小区、老旧小区、单位小区分类治理，高标准打造青衣社区、花园社区等亲民化城市社区党群服务中心6个。坚持示范引领，分层级、分领域构建基层治理示范体系，实行部班子成员联系指导制度，成功打造兰沟村“五百工作法”、国宾城小区“214”工作法等示范标杆，梳理形成《基层治理典型案例汇编》，其中《书记坝坝会破解合村不合心》《乡村治理关键要强化村干部队伍建设》等治理经验分别被《中国组织人事报》《四川党的建设》刊发，甘家沟村“跑出椪柑产业发展‘橘合力’” 被农业农村部官网刊登。（三）激发乡村振兴创建动能。坚持以组织振兴推动乡村全面振兴。突出组织引领，建立乡镇干部+第一书记+村党组织委员+村民小组党支部书记、小组长“一肩挑”的“四合一”工作组410个，回引优秀大学生、退役军人、优秀农民工等370余人，储备了一批“90后椪柑妹”等创新有办法、创业能致富的农村建设“领头雁”和生力军。突出考核问责，制发《青神县三级书记抓乡村振兴工作责任清单》《青神县乡镇（街道）党（工）委书记、村级党组织书记抓乡村振兴工作实绩考核办法》，将乡村振兴工作纳入科级领导干部和村（社区）“两委”班子年度考核。突出长久长效，全覆盖召开“书记坝坝会”，成立村民自治组织，集思广益修定村规民约，积极开展“最美我家”“最美民星”系列评选，大力推广“五共众筹”“邻里百家”自治模式。建立“领头雁”“土专家”和“田秀才”等人才库，着力打造本土人才品牌。建立集体经济带头人选任标准，健全集体经济联席会议制度，明确集体经济发展思路和盘活集体经济的有效途径，总结推广百家池村“541小农利益链接”、兰沟村“股份合作”、杨柳槽村“合作联营”、天池村“产业带动”等模式，全力推进村集体经济产权制度改革和6个重点扶持村集体经济项目。

三、坚持事业为上，推动干部队伍选优建强（一）选优配强领导班子队伍。着眼建设成都都市圈副中心联动川南高质量发展引领区队伍建设要求和2021年领导班子换届需要，全面评估班子运行情况，采取个别谈话、征求意见、民主测评等方式，对62个乡镇（街道）和部门、1300名党员干部全覆盖开展谈心谈话和领导班子运行分析，优化39个县级部门（单位）班子功能结构，共调整干部16批次，提拔干部62人，进一步使用12人，交流88人，免职12人，动态优化县乡领导班子，增强全县班子整体功能。在全市率先制发《关于在小区（片区）党组织延伸考察干部的实施办法》，全面、立体考准考实干部。开展群团换届工作，顺利完成县团委、总工会、妇联、科协等部门换届工作。（二）培养选拔优秀年轻干部。全覆盖开展优秀年轻干部调研，实施“一把手提能”、专业化领导干部培养和年轻干部铸魂“三大工程”，举办科级领导干部读书班、重点专题班、党校主体班共9期，培训干部830人次，发现培养选拔优秀年轻干部，动态管理优秀年轻干部人才库，全县35岁以下科级干部125名，占比27%。在实干中历练培养优秀年轻干部，深入推进“新时代先锋工程”，加大“内培”“外派”“上挂”“下沉”“四个一批”力度，实施“压担子”培养，选派20余名年轻干部到北京、广州等一线城市及省、市对口部门挂职锻炼、驻外招商、跟班学习等，选派60名年轻干部到到疫情防控一线、汛情一线、项目一线等锻炼，选派5名选调生到村任职、淬火历练，选派29名援藏援彝干部开展对口帮扶，援藏干部徐俊获评“四川省人民满意公务员”，先进事迹被人民日报、中央电视台等媒体报道。促使年轻干部在经风雨、见世面中长才干、壮筋骨。推行“基层发展干部人才四项支持计划”，优先向乡镇招录公务员、选调生和高层次紧缺人才，引导优秀干部人才向基层一线汇聚。（三）坚持从严干部管理监督。制发《进一步加强干部管理的通知》《青神县干部监督工作联席会议制度》，持续推进提醒函询诫勉、个人有关事项报告、三责联审、信访监督“四个常态化”。加强干部日常监督，建立全县干部监督工作联动机制，扎实开展县处级领导干部个人事项填报33人，开展科级领导干部专项审计7人，开展提醒谈话6人，完成4000余卷干部人事档案专审，把好干部选用“档案关”。加强中层干部选拔任用监督，规范选任流程，对16个单位开展选人用人专项检查，发现问题23个。全覆盖开展社团兼职、经商办企、档案专审清理整治，清退违规经商办企126人，批准同意在社团兼职11人。（四）建设高素质专业化公务员队伍。实施“急难险重一线淬炼提能培育计划”，将公务员工作纳入干部工作体系，整体谋划、融合推进，15名新录用选调生到村任职全覆盖，15名优秀高校毕业生提拔进入乡镇班子。实行公招“抱团作战”，提升招录质效，今年面向“双一流”高校招录急需紧缺专业选调生4名，录用基层选调生10名，考录公务员53名；制定实施《青神县机关事业单位工作人员调动管理办法（试行）》，选调公务员27名。全面推行公务员职务与职级并行制度，结合青神实际，提出“三三制”晋升原则，共择优晋升6批次273人次。统筹推进综合管理、专业技术、行政执法等公务员分类管理，开展公开选调公务员工作，全县公务员队伍结构逐步优化，凝聚力、战斗力持续增强。

四、注重夯基固本，推动基层基础巩固提升（一）健全组织体系强化引领力。完善上下贯通、执行有力的组织体系，推动上级决策部署落地落实。提升党的组织覆盖。健全基层组织，全覆盖成立小区党支部118个，构建起“街道大工委—社区区域党委—小区党支部—楼栋党小组”四级组织架构；全覆盖成立村（居）民小组党支部320个，构建起“乡镇党委—村党委（党总支）—村民小组党支部”三级组织架构，《“跨村三联”铸强乡村振兴战斗堡垒》案例进入第五届全国基层党建创新典型案例复评；优化组织设置，以村级建制调整改革为契机升格成立村（社区）党委26个、党总支29个，新建物业企业党组织6个。提升党的工作覆盖。建立党委（党组）班子成员党支部工作联系点制度，覆盖农村、社区、两新、学校等各领域党支部229个；成立医院集团党委、拟成立国企集团党委，实现党建工作有效覆盖；4300余名在职党员到社区开展“双报到”，76个包保单位与小区党支部全覆盖结对共建。（二）完善骨干体系增强战斗力。以村级建制调整改革为契机，全覆盖开展农村、两新、机关等9个领域党组织书记和党务工作者培训2200余人，落实村党组织书记县级备案管理制度，全县58个村（社区）100%实现书记、主任“一肩挑”，村“两委”中优秀农民工占比90.5%，实现干部学历和年龄“一升一降”。开展农村发展党员违规违纪问题专项排查，认定违规违纪问题34个，组织处理84人，进一步摸清了农村基层党建工作弱项和党员队伍现状，以对党员队伍的治理带动社会治理，让基层社会治理更有活力。（三）优化服务体系提升凝聚力。聚焦硬件投入、机制完善、功能拓展等内容，做强基层治理服务发展功能。树立领域标杆，提振组织活力。开展村级党组织“评先定级”活动，推进五星级基层党组织和十大基层亮点评选，打造出高台镇“一核两化五场景”、县委办“365”党建等党建品牌，其中德恩精工“三带三转”、四川环龙新材料“一核双融三促进”被纳入市级两新党建示范点。围绕中心工作，提升服务能力。持续对2019年确定的20个“三分类三升级”、主题教育软弱涣散党组织进行“回头看”，获县级及以上表彰的村党组织为100%，群众对整顿满意度达96.8%。统筹选派贫困村第一书记26名，村干部结构进一步优化，常态开展“脱贫不忘党恩·致富感谢祖国”主题活动，经验做法在各级新闻媒体刊载稿件110余篇。

五、深化改革创新，推动优秀人才集聚献智（一）强化产业发展支撑力。完善人才政策体系，在全市率先出台《人才分类评价认定办法》《柔性引才实施办法》等特色产业人才专项政策5个，细化重点清单4大类39项。积极开展“才汇青神”“柔性引才”等活动，建立竹木产业、乡村振兴专家库，线上线下举办招聘会59场，邀请专家学者来青调研170余人次。深入推行实用人才和本土菁才培育计划，全年累计培养“三大产业”人才3780余人。（二）强化开放发展创新力。深化与中科院、芬兰国家技术研究中心、中农大等科研院校合作，推进乡村振兴研究、国际竹藤组织博士工作站、中国竹产业高质量发展联盟等平台建设，建立乡村振兴专家人才库，举办“农民合作社质量提升与多元化发展学术论坛”，开展“乡村产业振兴”“农村集体经济”等课题研究32人次，实施“竹木质素分离及其纳米化研究”“竹木复合板材的制造技术”等研究项目4个，青神县也成为四川省唯一的“中国农业大学乡村振兴创新试验示范区”。（三）强化洼地建设吸引力。深入实施“人才跟着项目走”， 整合人才、企业、高校信息资源，便捷提供人才认定、人才招聘、人才培训等服务，兑现人才住房、生活补助131.24万元，开展人才走访慰问62人次。创新实行“基层发展人才支撑计划”，引导优秀人才向疫情防控、基层治理、乡村振兴、项目建设等干事创业一线聚集，开展技术支持活动63场次。强力推进“国际竹产业人才中心”建设，建立国际竹产业人才服务站，营造了爱才敬才、引才聚才的浓厚氛围。

六、坚持从严基调，自身建设提质塑形。

（一）砥砺绝对忠诚的政治品格。严格落实政治理论学习制度，采取部务会会前学习、中心组理论学习、交流研讨等方式，及时跟进学习习近平总书记系列讲话和党的十九届四中、五中全会精神，认真落实民主生活会、“三会一课”、政治生日等制度，持续开展党性体检、红色西山革命传统教育等活动20余次，引导组工干部学深悟透、真信笃行。（二）提升全面过硬的能力水平。实施“素质涵养行动计划”，积极选派干部参加各类专题培训，利用智慧党建、学习强国、微信工作群等内部平台推送学习教育内容30余期、图文（视频）信息70余条。围绕政策理论、文稿写作，扎实开展组工讲习堂9期，编印《青神优秀网评文章汇编》两期，“三宣”文章被省级以上媒体采用2400余篇。（三）锤炼崇真尚实的工作作风。认真查找整改“四风”突出问题，改进和规范督查检查考核，修订完善部务会会议、财务等制度，梳理和防范组织工作中的重大风险和隐患9个。坚持在疫情防控阻击战、抗洪抢险救灾、乡村振兴等工作中尽锐出战，积极开展入户排查、包保治理、干部联户等活动280余人次。其中，疫情期间组工干部微信销售水果解群众难题典型事迹被四川卫视《乡村直播间》栏目报道，展现了组工干部的“硬核”担当。

二、机构设置

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1467.34万元。与2019年相比，收、支总计增加52.95万元，增加3.74%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1467.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1434.82万元，占97.78%；政府性基金预算财政拨款收入32.52万元，占2.22%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1467.34万元，其中：基本支出471.1万元，占32.1%；项目支出，996.24万元，占67.9%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2934.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加105.9万元，增加3.6%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、财政体制改革、机构改革合并其他预算单位增加、相关主题教育工作。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1434.82万元，占本年支出合计的97.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20.43万元，增加1.44%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年本年支出合计1467.34万元，其中：一般公共服务支出1252.28万元，占85.34%；科学技术支出：74.60万元，占5.08%；社会保障与就业支出44.33万元，占3.02%；卫生健康支出25.79万元，占1.75%；住房保障支出37.82万元，占2.57%；抗疫特别国债安排支出32.52万元，占2.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1467.34万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为244.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为1003.14万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为0.18万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:支出决算为74.6万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位养老（项）:支出决算为43.5万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.33万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）公共卫生（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出471.1万元，其中：

人员经费378.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费92.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展公务员招聘考核、开展人才引进工作、干部培训、对口帮扶慰问、老干部活动慰问以及老干部送医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.7万元。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出32.52万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

无

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对组织项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县委组织部严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。保障了全县基层党建组织建设管理、党政领导干部管理、公务员管理水平提升；全县干部监督工作稳步推进；人才引进和管理工作取得新突破；基层治理点位打造亮点突出；干部培训工作按防疫要求稳步推进；智慧党建和党员教育工作位列全市前茅；离（退）休老干部和关心下一代工作委员会工作多次受到上级主管部门的肯定。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映公务员事务管理、大党建工作经费、党代表专项经费和建国初期参加革命工作退休人员医疗补助工作等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）大党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展基层党建、党员教育等重要工作。

（2）公务员事务管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。完成了公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理工作。

（3）党代表专项经费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全县党代表开展教育活动为基层党建夯实基础。

（4）建国初期参加革命工作退休人员医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，位建国初期参加革命工作的退休人员提供了医疗保障，维护社会稳定。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			大党建工作
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		60	执行数:	60
	其中-财政拨款:		60	其中-财政拨款:	60
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成基层党组织建设，党员教育培训等			持续开展党员教育工作，夯实基层党建基础，提升基层党组织的活力，维护社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党员教育	2个	2个
	项目完成指标	数量指标	教育人数	1000人次	1000人次
	项目完成指标	质量指标	加强基层党组织建设	成功	成功
	项目完成指标	成本指标	资金支出（万元）	60	60
	项目完成指标	满意度指标	市民满意率	90%	95%
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公务员事务管理经费
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		150	执行数:	150
	其中-财政拨款:		150	其中-财政拨款:	150
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理工作			完成全县公务员职级晋升、干部考察、三等功嘉奖和科级领导干部体检等干部管理等工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	公务员职级晋升	260人	260人
	项目完成指标	数量指标	嘉奖	200个	250个
	项目完成指标	数量指标	科干体检	400人	500人
	项目完成指标	质量指标	人民满意度	90%	99%
	……	成本指标	资金支出（万元）	150	150
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			党代表工作经费
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展好党代表活动			党代表活动普及率100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	党代表活动人数	200个	200个
	项目完成指标	质量指标	党代表满意度	90%	95%
	项目完成指标	成本指标	资金支出	20万元	20万元
	效益指标
	……
	满意度指标
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			建国初期参加革命工作退休人员医疗补助
预算单位			中共青神县委组织部
预算执行情况(万元)	预算数:		16.4	执行数:	16.4
	其中-财政拨款:		16.4	其中-财政拨款:	16.4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建国初期参加革命工作退休人员全覆盖			建国初期参加革命工作退休人员全覆盖
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人数	30人	37人
	项目完成指标	数量指标	金额	4000元/人	4000元/人
	项目完成指标	成本指标	资金支出	16.4万元	16.4万元
	……

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共青神县委员会组织部2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委组织部是县委工作部门，有内设机构11个，分别为：办公室、研究室、干部股、城乡基层治理股、组织一股、组织二股、干部档案管理股、公务员管理股、人才工作股、干部教育培训和关心下一代工作股、干部监督股。

下属事业站（中心）4个，分别为：县委党员干部现代远程教育中心（参公事业单位）、老干部活动中心（参公单位）、流动党员服务中心（事业单位）、城乡基层治理服务中心（事业单位）。

（二）机构职能

青神县委组织部是中共青神县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：

1.负责全县党组织（特别是基层党组织）建设工作。

2.负责全县乡（镇）和县级各部门、县委管理的企事业单位以及其它列入县委管理的领导班子和军转干干部管理工作。

3.负责全县干部档案工作。

4.按照《国家公务员管理条例》的要求管理全县公务员。

5.主管全县干部教育工作。

6.负责全县干部监督工作。

7.负责全县人才引进和管理工作。

8.负责全县基层治理工作。

9.负责全县智慧党建教育工作。

10.负责管理全县县处级以上离（退）休干部工作和县关工委工作。

（三）人员概况

2020年末在职人员27人（其中公务员16人，参公人员5名，事业编制4人，机关工人2人），退休人员10人，在职和退休人员共计37人，另有临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本部门财政拨款收入决算总额为1467.34万元。其中：当年财政拨款收入1467.34万元，一般公共预算财政拨款1434.82万，政府性基金预算财政拨款收入32.52万。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1467.34万元，其中：一般公共服务支出1252.28万元，占85.34%；科学技术支出：74.60万元，占5.08%；社会保障与就业支出44.33万元，占3.02%；卫生健康支出25.79万元，占1.75%；住房保障支出预算37.82万元，占2.57%；抗疫特别国债安排支出32.52万元，占2.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我部预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2020年部门预算编制要求，结合我部中长期规划和年度工作计划，认真填报了我部整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我部实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了工作的顺利开展。

（二）结果应用情况。

我部实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我部整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为86分（满分为90分）。

（二） 存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是加快执行进度。三是绩效管理结果应需加强。

（三） 改进建议

一是做好绩效运行监控，加强项目实施过程控制，设定监控时点，分别在7月初和9月初对绩效目标实现程度实行监控，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂或调整取消，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表