2021年度

青神县现代农业示范园区管理委员会

部门决算编制说明

 

目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分 单位概况..............................................................................................4

一、职能简介.......................................................................................................4

二、2021年重点工作完成情况...........................................................................4

三、机构设置情况...............................................................................................6

第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................................................7

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................7

二、收入决算情况说明.......................................................................................7

三、支出决算情况说明.......................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................13

十、其他重要事项的情况说明........................................................................13

第三部分 名词解释..........................................................................................15

第四部分 附件..................................................................................................18

第五部分 附表..................................................................................................21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）提升产业环线100公里，新建生产便道11公里，彩化道路36公里，投资85万元完成电网改造升级，优化公共设施配套。

（二）建立柑橘品种展示园，抓好130个品种嫁接及养护，展示柑橘规范化种植。今年园区实施老果园标准化改造679亩，提升柑橘品质。选育南瓜柑、柠檬柑、马克斗等特色品种，建成莎斯塔金、黄美人等良种示范基地58.8亩，良种覆盖率100%。

（三）引进眉山市果真妙农业有限公司，投资2.6亿元，建成省内最大区域性农产品冷链物流园区。支持衡鑫果业等新型农业经营主体建设冷藏库4座，提供农产品冷藏保鲜、交易配送等服务，柑橘冷藏保鲜率90%，冷链运输率62.5%。

（四）培育柑橘初加工生产企业4家，省级龙头企业1家，水果分选包装生产线14条，商品化处理能力20万吨/年，产地初加工率93%。培育柑橘精深加工企业鑫隆酒厂1家。

（五）加快2020年省级星级园区奖补项目建设，总投资2318万元，其中2020年省级奖补资金 1000 万元，业主自筹1318万元。推进冷链物流设施设备、新品种新技术展示园等项目14个，项目完工率100%，资金拨付率100%。

（六）突出种养循环，培育抽粪服务队7支，种养循环覆盖率100%，绿色发展全省领先，推行“一控两减三基本”计划，推广绿色防控、生草栽培等生态种植技术13项，实施化肥农药减量控害行动，连续三年实现化肥农药使用量负增长，89批柑橘年度质量安全抽样监测合格率100%。

（七）在“青神椪柑”区域品牌的基础上，培育“水晶水果”“橘香百家”“柠香果”等绿色优质品牌。“青神椪柑”先后荣获“中华名果”“四川省名牌农产品”“原产地证明商标”等荣誉称号， “三品一标”覆盖率100%。49家新型农业经营主体获得品牌认证，认证登记率100%。建设农产品质量安全监管综合信息平台，配套农产品质量安全检测中心1个。

（八）建立“邻里百家”专家工作站，组建专家团队1支，配备2名国家二级岗位专家。与中农大、中柑所、农科院等17位专家合作，开展柑橘新品种新技术推广；成立乡村振兴研究院和研究生校外实践教学基地。培育壮大“田园名星”“土专家”人才队伍，农业社会化服务率100%，新型经营主体培训覆盖率100%，先进科技推广应用率100%。

三、机构设置情况

        青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，下设单独编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计325.24万元。与2020年相比，收、支总计各减少974.86万元，下降74.99%。主要变动原因是专项项目支出减少。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计325.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入325.24万元，占100%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计325.24万元，其中：基本支出294.83万元，占90.65%；项目支出30.41万元，占9.35%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计325.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少974.86万元，下降74.99%。主要变动原因是专项项目支出减少。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出325.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少909.77万元，下降73.67%。主要变动原因是专项项目支出减少。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出325.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出4.8万元，占1.48%；农林水支出318.73万元，占98%；住房保障支出1.16万元，占0.36%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为325.24，完成预算88.25%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.55万元，完成预算68.75%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少相关事务减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，.

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算1.08万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为131.15万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算为117.31万元，完成预算88.28%，决算数小于预算数的主要原因项目前期等专项经费支出减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算为22.50万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金尾款未到合同支付时间。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出决算为39.87万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出决算为7.91万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出294.83万元，其中：

人员经费204.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.67万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算69.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和受疫情影响减少相关公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.73万元，占100%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平，主要原因是公车改革后，车辆由我单位保管、使用，运行费用由县机关事务局统一报销。

3.公务接待费支出1.73万元，完成预算69.2%。公务接待费支出决算比2020年增加0.15万元，增长9.49%。主要原因是乡村振兴示范县创建成功，增加相应考察调研接待批次。其中：

国内公务接待支出1.73万元，主要用于开展业务活动、园区招商引资及星级园区创建考评、乡村振兴等调研接待等工作餐费。国内公务接待12批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.73万元，具体内容包括：冷链项目招商引资2批次餐费2045元、柑橘博览园项目考察2批次餐费2665元、乡村振兴工作调研考察4批次餐费7184元、数字信息农业项目考察调研2批次餐费1848元、星级园区考评1批次餐费1750元、果袋包装项目考察1批次餐费1762元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出90.67万元，比2020年减少11.64万元，下降11.38%主要原因是厉行节约公用开支减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对青神县椪柑现代农业园区晋星升级研究咨询服务经费项目、《青神县椪柑现代农业园区总体规划》修编工作经费、创建省级实施乡村振兴战略市级先进县工作领导小组办公室运行经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

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2021年青神县椪柑现代农业园区晋星升级研究咨询服务经费项目 绩效目标自评
主管部门及代码		青神县现代农业示范园区管理委员会319301		实施单位	青神县现代农业示范园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	9.25
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	9.25
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	采购青神县椪柑现代农业园区晋星升级咨询服务			完成采购青神县椪柑现代农业园区晋星升级咨询服务，已支付合同价（18.5万元）50%部分9.25万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成年度指标	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	效益 指标	社会效益  指标	指导园区发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	规划可行性	优	优

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2021年青神县椪柑园区总体规划修编工作经费项目 绩效目标自评
主管部门及代码		青神县现代农业示范园区管理委员会319301		实施单位	青神县现代农业示范园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	28	执行数：	13.25
		其中： 财政拨款	28	其中： 财政拨款	13.25
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展青神椪柑园区总体规划修编工作			完成青神县椪柑园区总体规划修编工作，已支付合同价（26.5万元）50%部分13.25万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成年度指标	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
	效益 指标	社会效益  指标	指导园区发展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	规划可行性	优	优

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2021年创建省级实施乡村振兴战略市级先进县工作领导小组办公室运行经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县现代农业示范园区管理委员会319301		实施单位	青神县现代农业示范园区管理委员会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.91	执行数：	7.91
		其中： 财政拨款	7.91	其中： 财政拨款	7.91
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障日常办公运行，促进乡村振兴工作开展			保障日常办公运行，促进乡村振兴工作开展
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	日常办公运行	100%	100%
		质量指标	完成目标任务	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	资金总量	7.91	7.91
	效益 指标	社会效益  指标	促进乡村振兴工作开展	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表