目录

公开时间：2022年10月26日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1、经开区代表县委、县政府协调、处理涉及开发区的一切工业经济事务，对开发区实行统一规划、统一建设和统一管理。

2、经开区对开发区实行统一规划，编制开发区近期、中期和远期发展规划并组织实施；制定并适时修改开发区控制性详细规划，参与规划控制、规划检查等。

3、县经开区对园区实行统一建设。牵头开展园区内征地、拆迁、安置、做好土地储备；实施道路等市政基础设施建设，并负责协调水、电、气、通讯等要素建设；指导和监督入驻企业按照投资协议和设计、规划要求进行建设。

4、经开区对园区实行统一管理。制定开发区发展的相关配套政策措施并组织实施；对招商引资拟入驻项目进行评审，为入驻企业提供一站式管理和一条龙服务；负责配合经信、住建、国土等部门对开发区企业进行监督。

二、2021年重点工作完成情况

1、全力推进重大产业发展项目。

（1）继续加快工业开发区绿色竹纤维综合利用产业项目建设。力争12月底实现设备调试运行。

（2）加快西南表面处理中心项目工作。2月底完成项目规划和环评编制；5月底完成环评批复和立项备案；7月底完成水电气等要素保障；力争年底开展项目建设。

2、搭建平台做好精细服务。

用好应急转贷资金，缓解企业融资难、融资贵问题。盘活处置好精技工友和宽庭电子玩具项目。年内开工建设工业园区3万吨污水处理厂ppp项目。

3、进一步扩大开放。

深化成眉同城发展成果，加强与崇州、双流工业系统合作互动；支持德恩精工在柬埔寨投资建厂，四川丹甫开拓巴基斯坦市场，青城机械开拓俄罗斯、印度市场等，扩大“一带一路”沿线国家市场；在青白江“蓉欧双向交流综合平台”增设“青神工业馆”，展示青神工业产品，开拓欧美市场。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9552.8万元、支出总计9552.8万元。与2020年相比，收入、支出总计各增加8123.44万元，增长968%。主要变动原因是增加园区项目资金。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计9225.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.65万元，占85%；政府性基金预算财政拨款收入9020.73万元，占94.4%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9552.8万元，其中：基本支出406.18万元，占4.25%；项目支出9146.62万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计为9552.8万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8123.44万元，增长968%。主要变动原因是增加园区项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出452.65万元，占本年支出合计的4.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.53万元，增长30%。主要变动原因是人员变动频繁，人员新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出452.65万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出23.99万元，占5.3%；卫生健康（类）支出20.57万元，占4.5%；住房保障（类）支出31.86万元，占7%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为532.07，完成预算93.65%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为435.69万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.13万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.52万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.05万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.86万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出406.18万元，其中：

人员经费342.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费64.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待其他园区调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9020.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川青神经济开发区管理委员会运行经费支出64.06万元，比2020年增加5.3万元。主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川青神经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川青神经济开发区管理委员会共有保留公务车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 指用于中国共产党事务的支出。

8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）: 指用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 指用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 指其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）: 指用减排专项资金安排的支出。

17.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表