2021年度

退役军人事务局单位决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分单位概况

一、职能简介…………………………………4

二、2021年重点工作完成情况……………………4

第二部分2021年度单位决算情况说明…………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………8

二、收入决算情况说明……………………………8

三、支出决算情况说明……………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………12

十、其他重要事项的情况说明……………………12

第三部分名词解释…………………………………14

第四部分附件…………………………………18

第五部分附表…………………………………19

一、收入支出决算总表…………………………20

二、收入决算表…………………………………20

三、支出决算表…………………………………20

四、财政拨款收入支出决算总表……………………20

五、财政拨款支出决算明细表……………………20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………20

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………20

 

第一部分单位概况

一、职能简介

青神县退役军人局是主管退役军人事务的工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.政策法规与权益维护工作。

2.移交安置与就业创业工作。

3.拥军优抚与褒扬纪念工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）就业创业和安置工作成效显著。一是开通就业“直通车”助力退役军人就业。为帮助退役军人精准选岗就业，我局事前认真调研，详细收集退役军人技能特长、就业意愿、身体状况和家庭状况，适时推荐匹配岗位；通过就业信息平台随时向退役军人推送就业信息，让退役军人了解市场用工需求，做好自身技能的储备与提升；先后组织2次360多名退役军人专场招聘会，组织62名退役军人参加“碧桂园戎归计划”专场招聘，组织38名退役军人到经开区企业现场参观选岗。二是按照“三公开”原则安置符合政府安排工作条件的退役士兵和退出消防员14人；移交安置二级伤残军人1人，军休士官1人。

（二）扎实开展优待优抚工作。一是春节县领导慰问驻军部队、军烈属、困难退役军人，慰问执行重大任务退役军人全覆盖；“七一”期间，对72名生活困难退役军人党员，182名烈士遗属、伤残军人、在乡老复员军人、军休老党员进行了走访慰问，发放慰问金13.06万元；“八一”为全县退役军人、军人家属、及优抚对象送慰问信；开展退役军人生日送祝福和亡故送慰问活动，完成烈士陵园整体迁移。“清明祭英烈”“9.30”烈士公祭邀请老战士、烈属代表参加。二是重点优抚对象医疗救助“一站式”服务。县退役军人局、县卫健局联合印发《关于开展优抚对象医疗救助“一站式”服务的通知》，协调县医保局、县医院集团，县内各医疗机构实行优抚对象医疗补助出院时“一站式”办理医疗报销，避免在村（社区）、乡镇（街道）、退役军人服务中心往返跑；组织退伍返乡欢迎仪式，协调公安、人社、医保、融媒体等部门，实行退役军人返乡报到“一站式”服务，提高报到效率，增强退役军人获得感和幸福感。三是为12名农村60岁以上老兵补充落实生活困难补助金发放政策，11月起停止314名农村60岁以上老兵困难补助金发放；责令3名优抚对象及家人退回优待金1.7万元；为2280人（残疾军人、老复员军人、参战人员、带病回乡人员、农村60周岁老兵、烈士子女、三属）发放定期生活抚恤补助金2216万余元，为403人次发放医疗补助77万元；全县191名残疾军人定期领取伤残抚恤金，为14名符合条件的伤残军人护理人员发放护理费25万余元；完成全县191名残疾军人新式《残疾军人证》换发。

（三）健全退役军人服务保障体系。一是充分发挥退役军人事务工作领导小组作用。制定青神县事务工作领导小组办公室、成员单位、成员单位联络人职责，形成了退役军人工作齐抓共管的良好局面和合力。二是加强基层基础基本建设。县退役军人局、县财政局印发创建“示范型达标型退役军人服务中心（站）”考核激励方案，推动全国示范型中心（站）和达标型中心（站）创建，县服务中心和所有乡镇（街道）服务站通过示范验收，58个村（社区）服务站通过达标验收。县退役军人服务中心入选四川省“红色服务中心（站）”。三是开展全系统培训。4月，组织全系统工作人员开展党史学习教育和政策业务培训，分三次组织24名工作人员参加市局的业务培训，思想认识、业务水平达到大提升。

（四）党建引领，抓好退役军人思想政治教育。建立常态化联系退役军人制度，组织退役军人开展党史学习教育，组织退役军人光荣返乡欢迎仪式，成立“青神县退役军人文创中心”，成立“青神县退役军人橄榄绿志愿服务队”。全县有退役军人党员3800多名，其中15名退役军人“兵支书”，48名退役军人党员进入村（社区）“两委”班子。向88名困难退役军人发放关心关爱资金27万余元，组织老战士代表参加“清明祭英烈”、“9·30”烈士纪念活动，“八一”组织边海防军人家属参观四川省建党100周年主题展，拍摄“老兵口述史”，弘扬“退伍不褪色、退役不褪志”、建功新时代革命精神。号召全县退役军人积极参加抗疫、抗洪抢险、应急救援，引领全县退役军人积极投入社会基层治理、投入乡村振兴。

（五）维护退役军人权益。一是建立战友聚会召集人联络制度。收集全县退役军人战友聚会情况，对其召集人开展常态化联络，精准收集掌握退役军人就业创业、生产生活、家庭等相关情况，精准施策，解决退役军人各种“操心事、闹心事、烦心事”。二是学习推广新时代“枫桥经验”。成立“青神县退役军人矛盾纠纷人民调解委员会”，聘请律师、老战士、政策专家等为退役军人提供咨询服务，化解矛盾；关键时间节点组织开展信息研判，制定应急处突维稳方案，及时制定相应措施；严格落实领导包案机制，化解中央督办案件1件；成立了网络评论队伍，防范化解退役军人工作领域重大风险；加大关心关爱力度，使用关心关爱资金27.89万元，关心帮扶困难退役军人88人，解决了生活、医疗、住房等实际困难。为退役军人陈良杰多处查找档案，解决了退役24年无户籍问题。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3807.29万元。与2020年相比，收、支总计减少138.43万元，下降3.6%。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3807.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3693.6万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入113.6万元，占3%；

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3807.29万元，其中：基本支出250.36万元，占6.5%；项目支出3556.9万元，占93.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3807.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少138.43万元，下降3.6%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3693.6万元，占本年支出合计的97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少139.95万元，下降3.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3693.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.7万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出3686.9万元，占99%；卫生健康支出5万元，占0.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3693.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为69.9万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为38.7万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为285万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为2591.8万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为151万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）:支出决算为19.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为177.4万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为35万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为133万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为164万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出250万元，其中：

人员经费214万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降10%。主要原因是控制经费开支。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出113.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，退役军人事务局机关运行经费支出36万元，比2020年减少5.13万元，下降14%。主要原因是严格控制“三公”经费，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县退役军人事务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对义务兵家庭优待金及立功受奖金项目（项目名称）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指反映用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

15.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。

20.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:指反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

22.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年义务兵家庭优待金及立功受奖金项目绩效目标自评
主管部门及代码				实施单位
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	260	执行数：	256.3
		其中： 财政拨款	260	其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按时发放现役义务兵家属优待金和立功受奖金，营造当兵光荣的氛围。			100%
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	现役义务兵家属及立功受奖现役军人	140余人	170
		质量指标	符合相关政策规定比率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	100%
		成本指标	现役义务兵家属及立功受奖现役军人	2020年平均收入	100%
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	退役军人满意度	100%	100%

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表