青神县司法局关于2021年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分单位概况…………………………………………………4

一、职能简介………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况……………………………………4

三、机构设置情况…………………………………………………8

第二部分2021年度单位决算情况说明……………………………8

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………8

二、收入决算情况说明……………………………………………9

三、支出决算情况说明……………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………15

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………17

十、其他重要事项的情况说明……………………………………18

第三部分名词解释…………………………………………………19

第四部分附件………………………………………………………23

第五部分附表………………………………………………………27

一、收入支出决算总表…………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………27

第一部分单位概况

一、职能简介

(1)负责贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规以及规章；

(2)制定全县普法和依法治理规划并组织实施，指导全县各行业依法治理工作和法制宣传；

(3)负责指导、监督、管理律师工作、公证工作；

(4)监督、管理全县的法律援助工作；

(5)指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作；

(6)指导、监督全县人民调解工作；

(7)指导、监督全县社区矫正和安置帮教工作；

(8)指导、监督全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；

(9)指导、管理、监督全县法律服务市场；

(10)承办县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

2021年以来，县司法局被县委县政府表彰为依法治县、法治政府建设、脱贫攻坚、乡村振兴实施战略、全面深化改革等17个项目先进集体；10余名干警荣获省司法厅、市委市政府、县委县政府表彰；兰沟村被司法部、民政部命名为第八批全国民主法治示范村；2021年5月，四川省“民法典走进乡村（社区）”“三个一百”主题宣讲活动启动仪式暨首场宣讲在兰沟村举行。

1.坚持崇严尚实，奋力加强自身建设

——党建引领夯实基础。严守党的政治纪律和政治规矩，严格落实党建工作责任制，局党组多次召开会议对2021年党建工作进行了专题研究，党组中心组学习、三会一课等定期组织，完成了党总支及下属支部的换届选举工作。2021年6月，县司法局党总支被中共青神县委评为“先进基层党组织”。全面落实意识形态工作责任制，持续加强对全县司法行政干警、法律服务人员以及管理的两类特殊人群意识形态工作，定期分析研判意识形态领域情况。认真开展党史学习教育，紧扣司法行政职能，实施“广征民意听民声”“我让群众少跑路”“法律服务惠利民”“人民调解除民忧”“我为企业大问诊”等八大行动，彰显为民情怀。

——廉政建设筑牢防线。严格党风廉政建设工作责任制，党风廉政建设工作做到了逢会必讲，严格落实党风廉政建设主体责任及“一岗双责”、“三重一大”，坚持“正面+警示”相结合，抓牢廉政教育；加强对司法行政系统廉政风险点的排查防控，共排查出党建方面风险点31个、业务工作类风险点71个、行政事务类风险点40个，制定各项防控措施147条。

——主动作为践行初心。聚焦重点、节奏合拍，按照“街道吹哨，部门报到”工作要求，组织干部职工深入包保区域开展疫情防控、环境卫生整治、“三创一保”、普法宣传等工作。坚持深入群众、服务群众，与西龙镇万沟村党总支开展结对共建，共同开展了“知史爱党，让红色基因薪火相传”主题党日活动，协助万沟村开展疫情防控、村两委换届、乡村振兴、人居环境治理等工作，深切关爱贫困党员和老党员，为监测户和脱贫户出点子、鼓干劲，做实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

——教育整顿开辟新局。在学习教育阶段，政治教育、党史教育、警示教育、英模教育“四项教育”环环相扣，探索“理论+业务”“正面+反面”“督导+交流”三步学习法。在查纠整改阶段，共开展全覆盖谈心谈话4次，共查找出顽瘴痼疾类、其他N类、律师行业、公证行业、社区矫正专项、人民调解专项等问题21个，全部整改完毕。在总结提升阶段，新建和完善队伍教育管理、公共法律服务、公证、特殊人群管理、人民调解、行政诉讼6大类规章制度共26项。

2.坚持深耕细作，全面推进依法治县

——法治建设步履坚实。为巩固我县法治建设、诚信建设，印发了《中共青神县委全面依法治县委员会2021年工作要点》《关于加强综合治理从源头切实解决执行难问题的实施意见》，采用“清单制+责任制”落细落实工作责任，坚持日常督导和落实月报制度。严格依法决策、规范文件备案、加强行政执法监督管理、推动民法典与行政执法的有效衔接、推进行政复议规范化建设和行政复议体制改革等，牵头起草了《青神县人民政府合同管理办法》、《青神县行政应诉管理办法》等文件，有序推进法治政府建设。2021年，完成合法性审查43件，参与重点工作涉法事务研判，提出法律意见200余条；向市政府、县人大备案行政规范性文件9件，收到部门行政规范性文件备案5件；办理行政复议9件，办理行政诉讼7件；全县各部门、乡镇（街道）206名人员通过了行政执法考试。

——法治信仰渐入人心。深入推进“法律七进”，严格落实“谁执法谁普法”责任制，广泛开展《民法典》进乡村（社区）活动、“法治四川行一月一主题”、“三月法治宣传月”“宪法宣传周”等主题法治宣传活动150余场，发放宣传资料7万余份；融合竹元素、柑橘元素等青神特色，打造了杨柳漕村民法典广场、司法局法治小区、竹里巷子法治示范点等阵地20余处，定制了法治雨伞、法治围裙、法治日历、法治钥匙扣等小礼品10000余份，让“法治气息”触手可及。

——法律服务提档升级。公共法律服务体系不断完善，7个乡镇（街道）、58个村（社区）公共法律服务站（室）及“一村（社区）一法律顾问”覆盖率100%；积极推进涉疫法律服务、重要项目专项法律服务、民营企业专项法律服务等，优化法治化营商环境。大力推进法律援助民生工程，畅通农民工、老年人、未成年人维权渠道，在经开区成立青神县首个企业职工法律援助工作站，扎实开展法律援助值班律师和刑事辩护全覆盖试点工作；2021年，已办理法律援助案件155件，完成目标任务172%，解答法律咨询1893人次，完成目标任务118%，律师参与值班41次，参与刑事案件律师辩护全覆盖试点工作案件38件。引导律师和公证行业健康发展，切实开展行业专项治理，全县律师和法律工作者代理各类法律事务514件，担任企事业单位、社会团体法律顾问66家，县公证处办理公证业务123件。

3.坚持担当尽责，倾力维护和谐稳定

——矛盾纠纷多元化解。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，青竹司法所积极创建省级“枫桥式”司法所、白果司法所创建模范司法所；加强“诉非”衔接、“公调”对接、“访调”对接、“援调”对接，为全县7个乡镇（街道）配备16名专职人民调解员，2021年，各级人民调解组织调解各类矛盾纠纷1296起，调解成功1284起，调解成功率达98.9 %。

——特群管理规范有序。加强对社区矫正人员监督管理，严格落实“一周六月”、“六不准”、“安全动态研判”、点验、调查评估等工作制度，组织社区矫正对象开展“学四史明初心、塑新生”、“禁毒和预防网络诈骗”专题学习等活动25次，对全县矫正对象全覆盖突击尿检，结果均为阴性；2021年，接受调查评估委托68件，社区矫正对象无一人脱管、漏管。开展“刑释矫正人员帮教防重新犯罪频发”专项行动，做好刑满释放人员安置帮教，全部妥善安置。关心关爱服刑人员未成年子女，组织在监服刑人员未成年子女累计30余名参加了“志愿者陪伴”、“成长夏令营”、“亲情探监”、“六一心愿礼物”等活动。

三、机构设置情况

青神县司法局（本级）下属二级预算单位0个，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理事业机构1个（青神县法律援助中心），其他事业机构1个（青神县公证处）。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计718.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加68.59万元，增长10.55%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计718.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入718.79万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计718.79万元，其中：基本支出552.01万元，占76.8%；项目支出166.78万元，占23.2%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计718.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加68.59万元，增长10.55%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出718.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.59万元，增长10.55%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年公共预算财政拨款支出718.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2.58万元，占0.36%；公共安全（类）608.4万元，占84.64%；社会保障和就业（类）支出43.34万元，占6.03%；卫生健康（类）支出23.29万元，占3.24%；农林水（类）支出0.85万元，占0.12%；住房保障(类）支出39.32万元，占5.47%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为1434.59万元，完成预算100%。

3.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为39万元，完成预算100%。

4.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）:支出决算为14.8万元，完成预算100%。

6.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为13.5万元，完成预算100%。

8.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

9.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为82.63万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.89万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.83万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.62万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.52万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.78万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.32万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出552.01万元，其中：

人员经费459.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费92.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算，控制经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占67.83%；公务接待费支出决算0.92万元，占32.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.76万元，下降26.57%。主要原因是疫情原因，公车使用较少，开支降低。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.65万元，增长241%。主要原因是在举办四川省“民法典走进乡村（社区）”“三个一百”主题宣讲活动启动仪式暨首场演讲活动时，在市司法局及县政府下达经费仍不足的情况下，经分管县领导李域高同志审批，将本年预算的接待费用于报销活动产生的接待及工作餐费用。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于举办四川省“民法典走进乡村（社区）”“三个一百”主题宣讲活动启动仪式暨首场演讲活动接待餐费用。国内公务接待,1批次，167人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体为接待餐费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县司法局机关运行经费支出92.57万元，比2020年减少1.99万元，下降2.1%。主要原因是节能办公，办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司法局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对法律援助经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。

10.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）:指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

12.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）:指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全（类）司法（款）律师管理（项）:指司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

14.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）:指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

15.公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）:指司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

16.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）:指其他用于司法方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表