2021年度

青神县妇女联合会决算

目录

公开时间：2022年10月27日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）青神县妇女联合会（以下简称青神县妇联）职能简介

贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务和国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女群众需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展。参与全县社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。整合资源更好地服务妇女儿童和家庭，做好儿童之家托管。组织开展宣传活动，团结引导妇女听党话跟党走。通过评选先进典型，弘扬先进文化，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。广泛了解、收集妇情民意，反映妇女儿童的诉求，依法维护妇女儿童的权益。组织开展巾帼建功活动，引领妇女参与改革发展，促进女性创业就业。参与女性人才资源管理和女性人才培养、推荐和输送工作，促进女性人才成长。开展家庭文明建设，弘扬家庭美德。培养良好家风。开展家庭教育指导，提供相关家庭服务。联系、服务、指导团体会员，加强县妇联业务指导的社会团体、民办非企业单位等工作。承接县政府妇女儿童工作委员会日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1．加强收支管理，提高使用效率。提升财政收入分析研判和征收管理水平，细化预算编制，提高预算编制的完整性。推进预算公开，提高财政预算的透明度。强化预算执行，加快预算支出进度。推进财政资金统筹使用，整合各类财政资金，支持基础设施建设。

2．夯实组织建设，服务保障民生。坚持党建带妇建，妇建促党建，纵横交错，织密组织“覆盖网”，圆满完成全县乡镇（街道）、村（社区）妇联换届选举工作，全面启动两新组织四新领域基层妇联建设，在去年完成1个高校妇联和1个小区妇联试点建设的基础上，完成康苑名城等18个小区妇联的建设工作，进一步增强和提升了基层妇联凝聚力和服务力，切实做到组织体系健全、班子结构优化。

3．实施各类项目，赋能乡村振兴。实施苏母艺术工坊项目，组织居家妇女和残疾人等开展妇女居家灵活就业技能培训2期，培训学员100余人建立妇女互助组，在椪柑产业集中的白果乡、高台镇通过项目集中开展柑橘实用技术培训，搭建山区妇女合作交流平台，帮助山区妇女解决技术、农资供应等难题。组织开展系列培训、系列参访和研讨活动，全面提升“乡村领头雁”、“社区妇女骨干”能力。

4．整合社会资源，构建儿童服务网络。持续实施“法国巴黎银行奖学金”项目，每年资助我县102名品学兼优学生，合计金额91.8万元。启动实施“逆风飞翔.相伴成长”“青神县困境儿童关爱项目”等5个儿童关爱类项目，筹集社会资金100多万元，招募志愿者结对关爱70名困境儿童，为他们提供生活资助和成长陪伴，帮助困境儿童健康成长。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各125.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.56万元，增加4.63%。主要变动原因是因人员调整，经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计125.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入125.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年决算收入支出总额125.57万元。其中：基本支出81.87万元，占比65.2%；项目支出43.7万元，占比34.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计各125.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加5.56万元，增加4.63%。主要变动原因是因人员调整，经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.56万元，增长4.63%。主要变动原因是因人员调整，经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出125.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出105.52万元，占84.03%；社会保障就业支出（类）6.1万元，占总支出（类）4.85%；卫生健康支出（类）6.22万元，占总支出4.95%；住房保障支出（类）6.72万元，占总支出5.35%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占总支出0.79%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为125.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为63.61万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为33.70万元，完成预算98.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少其他支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）：支出决算为0.21万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少其他支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）：支出决算为5.86万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.3万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出81.87万元，其中：

人员经费67.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算24%。公务接待费支出决算比2020年减少0.55万元，下降71.43%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，县妇联机关运行经费支出14.19万元，比2020年增加2.88万元，增长20.3%。主要原因是增加1名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县妇女联合会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对儿童之家运维费项目（项目名称）等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指单位用于缴纳单位工伤、失业保险等其他社会保障和就业的支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工按规定比例缴存的住房公积金的支出。。

20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指单位用于安全监管事务的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年儿童之家运维费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县妇女联合会123101		实施单位	青神县妇女联合会
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	9.89
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	9.89
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	每月至少开展一次主题活动，并将管理员培育成掌握基础儿童服务的社区工作者。			购买社会组织服务，打造“青苗乐园”项目，每月开展儿童类相关活动。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	良好运营型儿童之家每月开展活动次数	每月至少组织开展一次活动	每月至少组织开展一次活动
		质量指标	工作完成度	严格按计划执行	按计划执行
		时效指标	完成时间	2021年底	2021年底
		成本指标	所需经费	控制在预算范围内	控制在预算范围内
	满意 度指标	满意度 指标	儿童之家所在地群众认可度	95%以上	95%以上

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表