中共青神县委宣传部部门决算
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公开时间：2022年10月31日
第一部分单位概况.......................................................13
一、职能简介..............................................................................6
二、2021年重点工作完成情况....................................13
第二部分 2021年度单位决算情况说明......................14
一、收入支出决算总体情况说明..................................14
二、收入决算情况说明...................................................15
三、支出决算情况说明...................................................15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............23
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................23
十、其他重要事项的情况说明.......................................24
第三部分名词解释.........................................................28
第四部分附件................................................................30
第五部分附表...........................................................31 一、收入支出决算总表....................................................31
二、收入决算表...............................................................31
三、支出决算表...............................................................31
四、财政拨款收入支出决算总表....................................31
五、财政拨款支出决算明细表.......................................31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................................................................31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............31
根据关于中共青神县委宣传部主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立中共青神县委宣传部。主要职能有：
1.拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。
3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和青神文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
7.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
8.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
9.统筹协调对外宣传工作，推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
10.统筹推动网络阵地建设，统筹协调新媒体的建设和管理，会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。
11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。
12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及县委的决策部署。
13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
14.负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。
15.代管县融媒体中心、县文联机关、县社科联机关。
16.完成县委交办的其他任务。
（一）扛起政治责任，推动党史学习教育有形有效
一是学习教育对标对表。县级领导干部示范引领全县各级党组织和广大党员干部深入推进学习教育，依托指定学习材料，围绕习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神，百年党史四个历史时期，灵活运用“现场教学+专家辅学+集体研学”等方式，开展专题学习10次。全县862个基层党组织通过“三会一课”等开展学习培训上千场次，覆盖全县10000余名基层党员群众。整合红色资源，打造红色西山党史学习教育基地，成功创成市级党史教育基地，省委常委、副省长李云泽，来青调研给予该基地充分肯定。
二是主题活动特色鲜明。扎实开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动，举办“竹乡传党史”“百年风华正青春”微课堂大赛等系列群众性主题文化活动，创作《光辉照西山》《毛慈影》等红色党史教育节目20余个，演出300余次。利用全县电子显示屏滚动播放宣传标语，营造“党的盛典、人民的节日”浓厚氛围，激发全县党员干部群众奋进新征程、创造新业绩的昂扬斗志。
三是为民办事成效显著。深入推进“我为群众办实事”实践活动，全面完成“我为群众办实事”项目清单2700余项。改造老旧小区122个，建成“四小园”5万余个，扎实推进生态环境治理，成功创建全国生态文明建设示范区。完成青神中学搬迁等项目建设，新增学位3300个，组建医院集团，实现城乡同等医疗。创新打造“一站式”矛盾纠纷多元化解协调中心，其经验做法被省委党史学习教育简报采用刊发。
（二）夯实理论武装，推进党的创新理论入脑入心
一是理论学习扎实有效。制发《2021年党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，进一步规范全县理论中心组学习，以县委理论学习中心组为龙头，示范引导全县党员干部加强理论学习。县委理论学习中心组围绕党史学习教育、乡村振兴等主题开展集中学习11次。全县各党委（党组）中心组开展集中学习活动300余场（次），引导全县党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二是理论宣讲凝聚力量。县委主要领导带头宣讲3次，带动全县各级领导干部到分管领域、联系乡镇开展宣讲。县委宣讲团围绕党史、党的十九届六中全会、省委十一届十次全会精神等，在机关、学校等开展宣讲50余场。组建“老党员+红色西山革命人物+革命老兵+党史工作者”特色宣讲队伍，打造“红色西山革命人物和事迹”沉浸式微课堂，让党的创新理论飞入寻常百姓家。
三是理论研究指导实践。县级领导干部带头深入基层、分管领域开展调查研究，围绕经济发展、乡村振兴、民生实事等深入调查研究，形成《农民共同富裕指标体系的调研报告》《建设特色产业人才队伍助力乡村振兴》等调研报告32篇，《开放发展 建设特色产业示范县的路径探索——青神县竹产业转型高质量发展的思考》获眉山市第十六次哲学社会科学优秀成果评奖二等奖。部分研究成果转化为县委重要决策部署，为全县经济社会发展提供了智力支撑。
（三）壮大主流舆论，讲好新时代青神故事
一是全媒深度融合发展。全面推进县融媒体中心建设提质增效，增加便民服务、文化旅游、网上商城等服务内容，做实“新闻+政务+服务”工作，服务群众生产生活，打造“掌上青神”APP，“锦绣青神”微信、微博公众号，“青神融媒”抖音，“竹里青神”视频号等全媒体宣传矩阵，全面完成掌上青神APP改版。以“青神融媒”跟踪辐射抖音、微信、微博等热门新媒体平台，青神融媒体新媒体矩阵用户量累计超过14万人，基数占全县人口总量的80%，“掌上青神”手机客户端下载注册量达6.9万人次。
二是主题策划多维联动。找准多方切入点，组建“媒体联动、内外联动、城市联动”的宣传矩阵，构建横向协作、纵向互动的多维宣传格局。统筹媒体宣传资源，精心策划澎湃新闻“建党百年，初心之路”全国直播活动和“研学在青神，旅行促成长” 主题采访活动，面向全国主流媒体发布青神红色研学情况。凝聚全县宣传合力，策划开展“同唱一首歌”拍摄活动、“读党报党端、学百年党史、做先锋模范”阅读朗诵比赛，营造了党史学习教育浓厚氛围。举办“成渝双城经济圈·寻萤追梦目的地”2021年观萤季媒体推荐活动，结合观萤特色实际，打破新闻发布常规，邀请15家媒体和寻萤人齐聚唤鱼池畔，参与外景新闻发布会。首次开展城市宣传联动，策划“成眉同城 ‘都’是一家‘青’”城市CP活动，有效推介本土文旅资源，扩大青神城市影响力。
三是青神影响持续扩大。围绕党史学习教育、疫情防控、全会精神、中央、省、市、县重大会议等开展主题宣传30余次，在县融媒体平台编发图文、视频类新闻稿件6672篇，电视新闻1503篇。推出的“打卡竹乡，寻梦观萤” “用好红色资源，焕西山新颜”主题报道获得2021年度眉山新闻奖中的系列报道奖和全市区县中唯一的主题策划奖。抓实特色产业发展、乡村振兴、两项改革“后半篇”文章、生态文明建设示范区创建、文旅产业发展等宣传重点，在省级以上主流媒体上稿1400余条。其中，《人民日报》刊发5次，《人民日报·海外版》刊发2次，中央电视台报道15次，新华社报道6次，《四川日报》报道62次，四川卫视报道17次，《眉山日报》头版报道16次。《人民日报》报道《四川省青神县百家池村——“明天会更加美丽富足”》，是我县首次被《人民日报》头版单条报道。CCTV-13《走进乡村看小康》第24期收官之作走进青神，报道我县兰沟村竹产业发展，CCTV-1《新闻联播》同步报道。经国务院领导同意，国务院办公厅将青神县“讲好地方故事，传到世界各地”的2020年竹博会宣传创新举措和经验做法在全国推广，四川省人民政府转发此件，获得省长黄强肯定性批示。
（四）深化文明实践，厚植城乡文明沃土
一是文明城市创建水平不断提升。构筑创建合力，坚持城市建设、基层治理与文明城市创建同频共振、相融互促，大力实施“创建氛围、志愿服务、文明细胞、基础设施、主题活动、专项整治”七大提升行动，常态化推进文明城市建设。坚持创建惠民，完成唤鱼公园、城区道路、农贸市场等基础设施建设，老旧小区改造惠及居民，群众的满意率大幅提升。广泛宣传动员，新设置公益广告和宣传栏5000余个，发放创文宣传资料20万余份，营造浓厚创建氛围，引导全县人民共同参与创建。今年，顺利通过省级文明城市年度测评，成绩排名全省24名，高标准完成年初既定的目标任务。
二是新时代文明实践持续深化。加强新时代文明实践所（站）建设，实现新时代文明实践三级体系建设全覆盖，开展环境治理、技能培训、养老助老等新时代文明实践志愿服务活动1000余次，帮助群众3万余人次。形成“青苗乐园”“竹里成长” 等一批具有本地特色的品牌志愿服务项目，涌现出“邻里百家”、“宝镜村众筹”模式等典型示范，因地制宜推进文明实践延伸到千家万户。“邻里百家”文明实践经验被中宣部编入《思想政治工作研究》2021年第一期。
三是先进典型引领时代新风。广泛开展道德模范（身边好人）、新时代好少年、“最美+”等先进典型创评活动，评选各类先进典型100余个，推荐上榜第七届市级道德模范3人。组织开展“传承雷锋精神，共建大爱青神”等活动60余场。强化文明村镇动态管理，县级以上文明村覆盖率96%。组织“扣好人生第一粒扣子”“新时代好少年”等主题教育实践，全市新时代好少年发布仪式在青神举办。
（五）发挥特色文化优势，推动文化文艺繁荣发展
一是培育文艺人才。加强文艺人才队伍建设，实施“青神文艺名家”培育计划，培养书画、文学等类型的“青神文艺名家”10名、文艺骨干50余人，组建群众文艺队伍90余支，发掘乡土文艺能人近百人。陈岚、张德明被评为省级非遗传承人，陈岚被评为四川省首届乡村文化振兴乡土文化能人，为青神文化繁荣发展提供了人才保障。
二是打造文艺精品。围绕中国共产党成立100周年，编印《中岩》百年主题专刊。以红色西山革命历史为背景创作、编排舞台剧《面向党旗永生》，围绕全县58个行政村（社区）的历史文化、人文风情编印《竹里·村落》，创作《书写革命老区的幸福答卷》《千江有水万山红》等诗词作品。编排舞蹈《牛娃》参加中外人文交流小使者迎东奥倒计时100天活动，原创舞蹈《母亲是中华》获得眉山市2021年群众广场舞一等奖。
三是提升文旅品牌。深入挖掘青神竹编、东坡、蚕丛文化等，打造特色文旅品牌，青竹街道兰沟村被评为全国乡村旅游重点村，是今年眉山市唯一入选的乡村。竹里院子被评为全省文旅融合示范项目，获得800万奖励资金，青神竹编被评为首批天府旅游名品，国际竹艺城被评为全省党的二十大文旅项目，汉阳棒棒鸡被评为天府旅游美食。推进首届省市县级乡村文化振兴样板村镇建设，已建成1个省级、2个市级、12个县级乡村文化振兴样板村镇。成功申报市级宣传文化产业（事业）发展专项资金，青神县文创产品成功入驻“礼遇东坡”眉山文创中心，有效展示青神文化内涵。
四是强化公共服务。结合“两项改革”后半篇文章，以省级公共文化服务提质增效试点项目为抓手，着力提升公共文化服务效能。积极开展竹乡大舞台、戏曲进乡村（校园）等活动40余场，惠及群众上万人。瑞峰镇刘家场社区综合文化服务中心被列为全省乡镇公共文化服务提质增效示范点。实行图书馆、文化馆总分馆制，建成国家二级图书馆和二级文化馆，设立图书馆分馆1个、文化馆分馆1个，综合文化服务中心、站实现全覆盖。挖掘竹编、龙舟等非遗资源，打造唤鱼公园、竹里巷子、竹文化中心、汉阳古镇、黉门巷等城乡公共文化空间，为群众提供一批环境优雅、内容丰富的公共文化阵地。
（六）坚持党的领导，锻造宣传系统“四力”干部
一是增强脚力，贴近群众生活。在宣传系统扎实开展“我为群众办实事”实践活动，把镜头对准基层，走访群众300余人次，聚焦百姓民生，反映群众诉求，曝光生活污水治理等突出问题，推动解决问题60余个。
二是增强眼力，提高政治站位。注重理论政策学习，定期开展“四力”小讲堂，增强队伍政治敏锐性。以“五心”党建品牌为载体，深入学习党的路线方针和党的十九届五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
三是增强脑力，开拓思维境界。组织学习习近平《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《宣传思想工作案例选编》等书目，到周边区县学习先进做法。选派18名干部参加省级专业培训，选派1名干部到省级部门上挂锻炼。举办新闻舆论培训会，对全县通讯员队伍进行业务培训，有效凝聚全县宣传合力。
四是增强笔力，讲好青神故事。开展“争当笔杆子”活动，鼓励干部勤动笔，增强语言文字驾驭能力。选定2名骨干作为中央、省、市主流媒体的特约记者专门进行外宣稿件写作。组织宣传系统干部深入基层，采写新闻稿件千余篇、创作文学文艺作品300余件，使新闻报道更加生动、更加接地气。
2021年度收、支总计1079.35万元。与2020年相比，收、支总计各增加136.33万元，增长14.5%。主要变动原因是主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年本年收入合计1079.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1077.25万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入2.1万元，占0.2%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2021年本年支出合计1079.35万元，其中：基本支出517.45万元，占47.94%；项目支出561.9万元，占52.06%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收、支总计1079.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加136.33万元，增长14.5%。主要变动原因是主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1077.25万元，占本年支出合计的99.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.38万元，增长28.87%。主要变动原因是主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数、全县宣传临时性项目工作增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1077.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出981.3万元，占91%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.01万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出24.95万元，占2.3%；卫生健康支出12.91万元，占1.2%；农林水支出30万元，占2.8%；住房保障支出25.07万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出1万元，占1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为1077.25，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为272.26万元，完成预算99.8%,决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少了相关支出。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为65.7万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少了相关支出。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为179.74万元，完成预算85%，，决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少了相关支出。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事物支出（项）:支出决算为443.1万元，完成预算99.5%，，决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少了相关支出。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算93%，，决算数小于预算数的主要原因是为厉行节约，减少了相关支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为2.01万元，完成预算4.3%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.65万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.4万元，完成预算99.6%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.32万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.59万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.07万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出517.45万元，其中：
人员经费470.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费47.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成预算38.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务接待次数。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.48万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公车改革后，公车运行维护费已交县机关事务管理中心统一管理。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展区县财政监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.48万元，完成预算38.5%。公务接待费支出决算比2020年减少3.17万元，下降56%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。其中：
国内公务接待支出2.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待22批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出2.48万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出2.1万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，本单位机关运行经费支出47.34万元，比2020年增加4.81万元，增长11.3%。主要变动原因是正常晋级调资、调增五险一金缴费基数等。
2021年，本单位政府采购支出总额34.18万元，其中：政府采购货物支出34.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公家具用品等支出。授予中小企业合同金额34.18万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，青神县宣传部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障单位日常公务活动用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城市形象提升项目、意识形态项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，选取22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、事业运行以外用于宣传部的事务支出。
14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）:反映宣传事物管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于中国共产党事物的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:反映安全生产监管方面的支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
主管部门及代码 |
中共青神县委宣传部 |
实施单位 |
中共青神县委宣传部 |
|||
项目预算 |
预算数： |
100000 |
执行数： |
100000 |
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其中： 财政拨款 |
100000 |
其中： 财政拨款 |
100000 |
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其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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通过围绕我县“城市提升2年行动”系列活动，进一步提升城市形象，提炼城市精神。 |
通过围绕我县“城市提升2年行动”系列活动，进一步提升城市形象，提炼城市精神。 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完成 指标 |
数量指标 |
制作公益广告 |
100个 |
完成 |
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评选城市精神代表人物 |
20人次 |
完成 |
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打造城市文化景观小品 |
5个 |
完成 |
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质量指标 |
项目完成率(%) |
>= 100 |
完成 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2021年12月31日 |
完成 |
|||
成本指标 |
项目完成成本 |
100000 |
完成 |
|||
社会效益 指标 |
宣传效果 |
提高青神城市美誉度 |
完成 |
|||
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>=95 |
完成 |
||
2021年中共青神县委宣传部庆祝建党100周年系列宣传活动经费项目绩效目标自评 |
||||||
主管部门及代码 |
中共青神县委宣传部 |
实施单位 |
中共青神县委宣传部 |
|||
项目预算 |
预算数： |
200000 |
执行数： |
200000 |
||
其中： 财政拨款 |
200000 |
其中： 财政拨款 |
200000 |
|||
其他资金 |
其他资金 |
|||||
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
通过开展一系列全县群众性宣传文化活动，为建党100周年营造浓厚氛围。 |
通过开展一系列全县群众性宣传文化活动，为建党100周年营造浓厚氛围。 |
|||||
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
数量指标 |
宣传活动次数 |
10人次 |
完成 |
|||
氛围营造广告制作数量 |
1000个 |
完成 |
||||
质量指标 |
项目完成率(%) |
>= 100 |
完成 |
|||
时效指标 |
项目完成时间 |
2021年6月30日前 |
完成 |
|||
成本指标 |
项目完成成本 |
200000 |
完成 |
|||
社会效益 指标 |
宣传效果 |
提高青神城市美誉度 |
完成 |
|||
满意 |
满意度 指标 |
群众满意度 |
>=95 |
完成 |
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十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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