目录

第一部分 单位概况 3 

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分 2021年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6 

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 12 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14 

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 14 

（二）政府采购支出情况 14

（三）国有资产占有使用情况 15

（四）预算绩效管理情况 15

第三部分 名词解释 16 

第四部分 附件 19

第五部分 附表 2

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展网络、电视、报纸、电台内外宣传，落实全县宣传报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委政府决策提供参考。

4.加强与各级媒体的联系与合作，协助配合县委宣传部做好上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

5.协助配合县委宣传部抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

6.负责组织和实施县级融媒体平台基础设施建设、管理、运行维护和采、编、播制作设备的更新换代。

7.负责网络政务与党务公开网宣传工作。负责智慧党建平台建设、运行和维护。

8.负责公共文化服务体系建设中广播电视类公益事业建设和运行维护工作。负责无线广播电视发射台的运行维护工作。

9.负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.平台建设稳步推进。2021年，青神县融媒体新媒体矩阵用户量累计近17万人，其中，掌上青神APP用户54900人，新增加6416人，较去年同期增长13%，单条稿件最高点击410897次。

2.全面完成掌上青神APP改版工作。改版后的掌上青神APP对页面功能进行全面优化，更加突出政治性、民生性、体验性和时代性，主要包括资讯、政务服务、互动体验三大版块，其中资讯类包括资讯推荐、新思想等8个小项；政务服务包括网络问政、生活服务等6个小项；互动体验包括玩转青神、爆料等2个小项，总计18个小项。

3.对内宣传全覆盖。2021年 “两微一端”共发布信息8000余条。其中图文6300条，视频600余条，电视新闻1250余条，日均发稿量20条。

4.特色宣传有亮点。青神县举办“竹博会”期间，通过“两微一端一号”为主体的融媒矩阵，纵深推进全媒体报道，一周内中央、地方主流媒体宣传报道157次，161家海外媒体网站跟进报道，浏览量超1亿次。积极做好“政务+商务+服务+N"融合文章，一周内发布宣传小视频50余条，图文类报道200余条，累计浏览量突破500余万人次。

5.对外宣传树形象。2021年，在市级及以上媒体上稿共计1200余条，其中，中央级媒体100余条，省级各类媒体220余条，市级媒体480余条，其中，中央电视台报道12次，新华社报道6次，四川卫视报道17次，眉山电视台报道300余次。

6.搭建网民交流互动平台。掌上青神APP改版于2021年12月30日上线后。青神县7个乡镇街道，60多个县级部门均入驻“掌上青神”APP，并及时发布与群众息息相关的通知、公告。开通网上办事，生活服务板块，为市民和企业提供便捷高效的政务服务、公共服务、社会服务等综合性服务，实现了足不出户、掌上办理。开设“网络问政”、“爆料互动”和“监督一点通”等版块，收集社情民意，推动政务民生问题解决。2021年，“爆料互动”收到信息228条，通过“网络问政”，共办理群众反映问题180余件。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计926.44万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少210.54万元，增长29.4%。主要变动原因是专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计926.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.49万元，占94.6%；政府性基金预算财政拨款收入49.95万元，占5.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计926.44万元，其中：基本支出468.14万元，占50.5%；项目支出458.30万元，占49.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计926.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少210.54万元，增长29.4%。主要变动原因是人员经费和项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出876.49万元，占本年支出合计的94.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.59万元，增长22.4%。主要变动原因是人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出876.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出778.02万元，占88.77%；社会保障和就业（类）支出34.55万元，占3.94%；卫生健康支出21.50万元，占2.45%；农林水支出1.66万元，占0.19%；住房保障支出39.27万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为876.49万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为338.78万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为98.55万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）:支出决算为339.17万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为32.90万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.76万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为1.66万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为39.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出468.13万元，其中：

人员经费311.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费156.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成预算79%，决算数小于预算数的主要原因是接待费和公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元，占79%；公务接待费支出决算0.62万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.35万元,完成预算78%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.04万元，下降2%。主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于中心工作人员下乡采访、无线台及地面数字电视各基站安全巡查，开展支出绩效评价、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.62万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降2%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，其中：国内公务接待支出0.62万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.62万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出49.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县融媒体中心机关运行经费支出84万元，比2020年增加 7万元，增长 9 %。主要原因是人员经费及其他商品和服务支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县融媒体中心政府采购支出总额45.66万元，其中：政府采购货物支出45.66万元。主要用于中心摄录设备及办公设备支出。授予中小企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.66万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，青神县融媒体中心在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对《融媒体中心专项运行经费（含曝光费）》项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

附件

2021年融媒体中心办公场所租赁项目绩效目标自评

2021年融媒体中心平台系统建设工程项目绩效目标自评

2021年融媒体中心运行专项经费项目绩效目标自评

2021年融媒体中心村村通县级配套项目绩效目标自评

2021年融媒体中心外宣专项经费项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表