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公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

青神县机关服务中心承担党政机关公务用车管理服务相关工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）公务用车方面

一是严格监管，确保依规阳光运行。坚持定期督查车辆使用管理情况。在元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日现场和线上全覆盖督查8次，线上“双随机”抽查3000余次，所有车辆均做到标识清楚，定点停放，规范用车，未发现违规情况。坚持按照《关于进一步规范公务用车管理平台运行管理的通知》《关于公务用车定点服务有关事项的通知》等制度实施公务用车派车、维修、加油等管理，全年累计派车15458车次，保障了中央环保督察、脱贫攻坚“回头看”、疫情防控、“三代会”等全县性的大型公务活动9次，有效保障了全县公务出行。

二是真抓实干，确保安全管理专项教育整顿工作取得实效。按照上级部门关于开展公务用车安全管理专项教育整顿工作的要求，中心牵头成立了青神县公务用车安全管理专项教育整顿工作专班，制定了《青神县公务用车安全管理专项教育整顿工作方案》，召开了专项教育整顿工作动员会，对该工作进行了详细的安排部署。通过线上培训、专题会议等方式开展交通法律法规、安全驾驶知识、驾驶员纪律要求等方面的教育培训，并对相关内容进行闭卷考试，考试情况反馈相应单位，作为驾驶员考核依据，并开展专项教育学习讨论，签订公务用车驾驶员安全行车承诺书。对全县所有公务用车进行了一次全面安全检查，彻底排除安全隐患，确保公务出行安全。为进一步保障专项教育整顿工作成果，中心于9月开展安全管理专项教育整顿工作“回头看”，针对教育整顿中普通存在的问题和日常工作中易出现的问题进行沟通交流，进一步提高各单位公务用车规范管理和使用水平，形成长效管理机制。

三是集中采购，严格车辆配备更新。今年，集中采购了10辆应急车辆（其中越野车1辆，新能源车2辆），购置程序严格按照政府采购要求规范实施，并严控车辆的购置标准，所有车辆均张贴标识、安装北斗定位终端，纳入公务用车平台管理，计入固定资产系统。

四是精打细算，严控运维费用开支。利用平台监管运行费用，未经申报的费用不予报销；对车辆运维费用实行单车核算，费用有异常的及时发现并责令整改；对车辆油耗每月进行核算并公示，异常情况及时核查、整改；维修报废零部件统一收集会同财政进行处置，残值上交国库；报废车辆交专业公司处置。

今年公务用车运行维护费用150.83万元，平均2.16万元/台，占预算的61.72 %。

（二）办公用房方面

一是合理调剂，统筹使用。根据《四川省办公用房管理实施办法》精神，结合我县实际制定了《关于进一步规范全县党政机关办公用房使用管理的通知》，对我县办公用房日常管理、审批管理、标准管理等方面进行了细化，明确了办公用房维修、调配、租用等程序，进一步规范了我县办公用房使用管理。 2021年，对县发改局、白果乡、高台派出所等单位的办公用房进行了调剂，并对调剂后办公用房的使用管理情况进行及时监督指导，确保使用规范。及时梳理办公用房台账，对闲置、不适合作为办公用房使用的及时转交金融国资中心，科学合理地保障了全县办公用房使用需求。

二是严格标准，全面整治。按照上级部门相关工作要求，开展了科级领导干部办公用房情况统计，印发了《青神县领导干部办公用房超标专项整治工作方案》，对全县科级以上领导干部办公用房面积、设施、范围等方面存在超标问题的情况进行集中清理，全面整改，建立科级领导干部办公用房台账，全面规范领导干部办公用房使用管理。

三是准确测量，汇总数据。按照《四川省机关事务管理局关于做好2021年度全省党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》要求，根据我县办公用房实际，9月，对“四川省党政机关办公用房管理信息系统”中的数据进行完善和核验，统计我县各级党政机关办公用房、业务用房等信息，通过省数据库报送至上级管理部门。按照《四川省机关事务管理局关于加快推进党政机关办公用房管理信息系统建设》和《眉山市党政机关办公用房系统建设实施方案》要求，中心组织专人到各单位进行实地测量，完成基础数据采集，并积极与软件公司对接，预计2021年12月底前完成信息系统建设。

（三）公共机构节能方面

一是全面加强宣传教育，切实提高节能意识。组织开展好日常宣传教育，各单位利用职工会等平台主动开展节能低碳知识教育培训；积极发挥社会宣传和新媒体宣传作用，通过张贴宣传画，播放节能低碳公益广告等方式展示节能知识，积极宣传绿色发展理念，提高节能意识。充分利用好节能宣传周，广泛开展节能宣传活动。结合我县实际印发了《关于2021年公共机构节能宣传工作安排的通知》，发放《绿色节能倡议书》，各公共机构积极践行绿色办公和绿色出行行为，节能措施得到有效落实。

二是全力推进节约型机关创建，发挥好公共机构示范带头作用。按照《眉山市机关事务管理局关于2021年节约型机关创建工作安排的通知》要求，根据我县实际情况制定了《2021年青神县节约型机关创建工作方案》，确定了21家创建单位，部署了3大创建阶段，于5月份召开了全县节约型机关创建工作培训会，按照《方案》要求于9月开始创建资料审核工作，11月全县21家创建单位经市机关事务管理局审核通过上报省局。

三是扎实开展制止餐饮浪费工作，营造勤俭节约良好氛围。积极参与第二季“光盘打卡”行动，广泛发动全县干部职工做节约粮食的先行者、实践者。活动期间，我县“川观新闻”累计打卡人数33029人次，长期稳居全市第三名。严格落实主管部门职责，加强对机关单位食堂的监督指导。全面统计了我县党政机关（含下属事业单位）食堂基本情况，我县共有机关食堂52家，其中下属事业单位19家（不含学校），牵头召开了全县机关食堂制止餐饮浪费工作会议，组织参观了县公安局食堂，观看了制止餐饮浪费宣传片，学习了《四川省公共机构厉行节约反食品浪费工作成效评估暂行办法》，推进机关食堂采取有效措施，严格食品采购、取餐配餐和监督管理，发挥机关食堂制止餐饮浪费工作示范带头作用。

四是全覆盖开展能耗票据统计，按时上报季度数据。按照相关工作要求对我县公共机构进行了梳理，对部分合署办公单位进行了合并，调整四川省机关事务管理综合信息系统名录库，现共有公共机构91家。2021年新系统启用后，全县公共机构将2020年水、电、气、油票据进行全面统计，全部录入系统。今年以来所有票据按月汇总，按季度上报，实现能源资源消费情况“全覆盖”统计，进一步保障了数据的真实性和准确性，督促了公共机构落实节约能源资源工作。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计469.91万元。与2020年相比，收、支总计各减少15.23万元，减少比为3.14%。主要变动原因是厉行节约，压缩日常开支，减少公用经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计469.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计469.91万元，其中：基本支出82.75万元，占17.61%；项目支出387.16万元，占82.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计469.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少15.23万元，减少比为3.14%。主要变动原因是厉行节约，压缩日常开支，减少公用经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出469.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.23万元，减少比为3.14%。主要变动原因是厉行节约，压缩日常开支，减少公用经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出469.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出453.34万元，占96.47%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.23万元，占1.11%；卫生健康支出3.14万元，占0.67%；农林水支出1.06万元，占0.23%；住房保障支出6.13万元，占1.31%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为469.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为67.76万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为385.1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.13万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出469.91万元，其中：

人员经费71.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费11.38万元，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为282.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算281.9万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.38万元，占0.13%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出281.9万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出131.44万元。全年按规定更新购置公务用车10辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车27辆，其中：轿车23辆、越野车2辆、商务车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出150.46万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年基本持平。

国内公务接待支出0.38万元，主要用于开展机关业务活动交流学习开支的用餐费等。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待丹棱县机关事务服务中心、洪雅县机关事务服务中心、仁寿县机关事务服务中心来青神交流学习公务用车管理、办公用房管理、公共机构节能等业务工作，共计支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县机关服务中心机关运行经费支出11.38万元，比2020年减少328.01万元，下降1100.38%。主要原因是2021年用于公务用车运行维护费、公务用车购置和机关事务运行经费都纳入了项目经费列支。

（二）政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额131.44万元，其中：政府采购货物支出131.44万元。主要用于公务用车购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆27辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车27辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对我单位公务用车购置经费、公务用车运行维护费、机关事务管理专项经费、贫困村第一书记工作补助经费、依法治县专项经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指除项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于其他共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于缴纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指用于安全生产监管方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年公务用车购置经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县机关服务中心		实施单位	青神县机关服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	131.44	执行数：	131.44
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	131.44
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	报废更新公务用车车辆10辆			100%完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	购置10辆公务用车	100%	100%
		质量指标	按照要求购置	100%	100%
		时效指标	2021年完成	100%	100%
		成本指标	购置费用131.44	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	增加经济收入	100%	100%
		社会效益指标	促进地方经济	100%	100%
		生态效益 指标	购置4辆新能源车	4	4
		可持续影响 指标	车辆安全性及环保节能的持续推广	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	满意度评价	100%	100%

2021年机关事务管理专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县机关服务中心		实施单位	青神县机关服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	31	执行数：	27.19
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	27.19
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保办公用房、公共节能、公车管理工作的顺利开展			100%完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	办公用房、公共节能、公车管理工作完成率	100%	100%
		质量指标	办公用房、公共节能、公车管理工作质效	100%	100%
		时效指标	2021年全年	100%	100%
		成本指标	工作开展中支出的费用预算31万	100%	90%
	效益 指标	经济效益指标	就业增收	100%	90%
		社会效益指标	劳动就业及地方经济	100%	90%
		生态效益 指标	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好
		可持续影响 指标	机关事务服务长效性开展	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	满意度评价	100%	100%

2021年公务用车运行维护经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县机关服务中心		实施单位	青神县机关服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	220.8	执行数：	150.46
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款	150.46
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障全县71辆公务用车正常运行及安全保障			100%完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县71辆公务用车	100%	100%
		质量指标	加油维修质量	100%	100%
		时效指标	2021年全年	100%	100%
		成本指标	费用实际支出	220.8	150.46
	效益 指标	经济效益指标	促进地方经济效益的发展	100%	90%
		社会效益指标	劳动就业及地方经济	100%	85%
		生态效益 指标	生态环境良好	生态环境良好	生态环境良好
		可持续影响 指标	服务至上，确保安全出行，带动就业，促经济	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	满意度评价	100%	100%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表