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公开时间：2022年10月28日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
（二）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责编制城市园林绿化发展规划、绿地系统规划、绿地养护标准和年度计划，并组织实施。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责监督管理全县石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。
（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全县重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（五）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（六）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。
（七）拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
（八）组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息。组织指导国有林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
（十一）监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。
（十二）负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。
（十三）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2021年重点工作完成情况
（一）大力增绿，夯实森林资源基础。一是坚持造管结合，深入推进全县造林绿化工作。抓住春季植树造林时机，采取多种形式开展全民义务植树活动，指导各乡镇（街道）结合乡村振兴、人居环境整治、河长制绿化工程等项目建设组织开展造林绿化；全年共完成新造林封育1.21万亩，四旁零星植树40万株，其中义务植树35.62万株。二是全力推进国家森林城市创建工作。截至目前，我县目标任务全面完成，33项评价指标已全面达标，待国家林草局下发考核验收通知后，全力做好考核验收，确保首创即成。三是持续巩固退耕还林成果，完成全县退耕还林工程造林小班现地比对核实，加强造林地块的管理，确保退耕还林成果的巩固。
（二）严格护绿，筑牢生态安全屏障。一是强化森林资源管护。严格落实责任，认真梳理运用过往林业经营活动、林业工程建设、林地占用征收等资料，核查疑似变化图斑，完成2021年森林督查和林地一张图更新工作。二是严格林地限额管理制度，今年省下达的采伐限额为50316立方米，实际采伐28900立方米，仅占限额的57%。三是继续实施天然林保护修复制度。落实了32名管护人员管护职责，确保了全县20.57万亩的有林地得到有效管护。四是严格防控森林灾害。严防森林火灾。通过森林防灭火专项督查，成立了森林防灭火专业扑救队，强化了森林火灾的防救能力；加强森林防火宣传，全县累计新增设森林防火大型宣传牌4个，林区防火警示牌800余个，出动宣传车368台次，张贴宣传公告100余份，营造了全社会支持、参与森林防灭火的浓厚氛围；强化森林火灾的隐患排查，排查隐患11个，整治隐患11个，共计清理林下可燃物800余吨，主动防范火灾发生，构筑森林防火“安全墙”。积极防治林业有害生物，防治率达到100%，无公害率达100%，主要林业有害生物成灾率控制在2‰以下。五是持续加强古树名木保护，完成2021年度古树名木清理，落实管护责任，及时兑现管护资金。六是认真做好野生动物保护，落实监测责任人，设立10条监测线路对野外野生动物进行常规监测，有效防止了疫情的传播；禁止餐馆、酒店和市场贩卖野生动物。七是加强对涉林企业常态监管，积极处理环保投诉案。今年共收到12345投诉21件，办结21件，除匿名投诉外，其余投诉人均对处理结果表示满意。
（三）科学用绿，提升生态惠民水平。一是做强富民线。2021年全县竹产业综合产值达60.68亿元，同比增长25%。引导带动5000 余农户种竹，全县竹产业从业人数达到2万人，实现人均竹产业增收3000元以上。二是做美风景线。推进“竹＋”业态融合，引导农户利用乡村道路、林盘绿地植竹绿化，发展“竹＋茶”“竹+果”“竹＋花”等立体生态模式；实施岷江流域生态屏障和翠竹长廊建设项目，打造沿江、沿路竹林风景线，建成兰厂沟荧光翠竹长廊，锦绣大道翠竹长廊；建成竹里院子、泉水山庄、水竹怡庄3户竹林人家，成功创建竹编产业园区为省级现代竹产业园区、青竹街道为省级竹林小镇。三是做大竹项目。投资4500万元建设竹里荧光博览馆；投资2500万元建成竹里院子三期；投资1500万元建成竹里巷子二期项目；投资35亿元建设斑布健康竹产业园，建成后将成为全国最大竹本色纤维材料生产基地；推进龙泉山城市森林公园（眉山区域）项目建设，目前已配合成都市规划设计研究院完成《龙泉山城市森林公园（眉山区域）总体规划》初稿。四是打造竹里荧光新业态。聘请23名监测人员，开展萤火虫全方位的监测，为赏萤做好服务，现已发现萤火虫品种共计11个，其中新命名1个品种，珍稀品种3个；栖息地共计46处，其中较大规模的14处；涉及全县6个乡镇。
（四）打造品牌，巩固队伍思想阵地。围绕百年党史“四个时期”、习近平总书记七一重要讲话精神、党的十九届六中全会精神，扎实推进党史学习教育，充分教育引导部机关党员干部学党史、悟思想，充分激发内生动力，推动工作落地落实。结合“五心引领绿色同行”党建品牌创建，将党建工作与生态修复、森林资源保护、产业发展、生态修复、为民服务等业务工作紧密融合，引导党员干部践行“初心、红心、匠心、本心、恒心”，从服务中心、服务基层、服务生态、服务民生出发，不断激发局党组织和党员队伍的创造力、凝聚力、战斗力，为更好地服务于改革发展大局，全面完成各项工作任务，提供精神动力和组织保障，不断推进林业园林现代化建设和高质量发展。
（五）强化落实，压实意识形态责任。一是强化学习，加强干部职工意识形态教育和管理。二是对意识形态工作进行全面梳理，制定《意识形态工作责任落实制度》《意识形态工作报告制度》《意识形态工作分析研判制度》《意识形态工作责任追究机制》等相关制度，明确了每年分析研判时间、次数，提出分析研判重点内容，要求定期通报结果。三是结合《青神县2021年意识形态工作要点》《2021年意识形态工作责任制任务清单和评价办法》，制定《青神县林业和园林局2021年贯彻意识形态工作责任制措施办法》《青神县林业和园林局2021年落实网络意识形态工作责任措施办法》。四是坚持正确舆论导向，做到“一把手”亲自抓意识形态安全。认真做好党务政务公开，依托政务信息网、公开栏等形式，及时公开本单位重大决策、重要人事任免、财务预决算等相关信息。及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，建立重大政策及项目的舆情风险评估机制，及时收集、研判、处置可能引发群体性事件和社会动荡的言论。
2021年度收、支总计2295.81万元。与2020年4416.08万元相比，收、支总计各减少2120.27万元，减少48.01%，主要变动原因是中央和省级项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2021年本年收入合计2295.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1903.90万元，占82.93%；政府性基金预算财政拨款收入391.91万元，占17.07%。
（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计2295.81万元，其中：基本支出863.13万元，占37.6%；项目支出1432.68万元，占62.4%。
（图3：支出决算结构图）
2021年财政拨款收、支总计2295.81万元。与2020年4416.08万元相比，收、支总计各减少2120.27万元，减少48.01%，主要变动原因是中央和省级项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1903.90万元，占本年支出合计的82.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2134.15万元，下降52%。主要变动原因是上级项目资金减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出1903.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出21.41万元，占1.12%；社会保障和就业（类）支出61.81万元，占3.25%；卫生健康支出44.49万元，占2.33%；节能环保（类）支出259.30万元，占13.62%；农林水（类）支出1445.04万元，占75.9；住房保障支出68.84万元，占3.62%；灾害防治和应急管理支出3万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为1903.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.47万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.83万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为56.34万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.12元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.31万元，完成预算100%。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.54万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：支出决算为46.28万元，完成预算100%。
11.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）：支出决算为200.52万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）：支出决算为379.93万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算为257.66万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.72万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：支出决算为11.7万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为397.14万元，完成预算100%。
18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算为35.56万元，完成预算100%。
19. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为66.53万元，完成预算100%。
20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算为38.82万元，完成预算100%。
21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为11.47万元，完成预算100%。
22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为32.78万元，完成预算100%。
23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。
24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为209.16万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为68.85万元，完成预算100%。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出决算为3万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出863.13万元，其中：
人员经费753.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费109.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.39万元，完成预算100%。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.19万元，占69.2%；公务接待费支出决算3.2万元，占30.8%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.11万元，下降1.5%。主要原因是减少了不必要的公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、林业行政执法执勤、动植物资源保护、林业项目实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.6万元，下降15.79%。主要原因是单位在本年度内进一步规范和严格接待管理。
其中：
国内公务接待支出3.2万元，主要用于上级部门和领导检查调研、其他市县开展竹产业发展调研等的接待支出。公务接待用餐费支出。国内公务接待35批次，352人次，共计支出3.2万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出391.91万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，青神县林业和园林局机关运行经费支出109.52万元，比2020年增加0.1万元，增长0.1%。大致与上年持平。
2021年，青神县林业和园林局政府采购支出总额1012.37万元，其中：政府采购货物支出456.42万元、政府采购服务支出555.95万元。主要用于城区园林绿化支出，城区花卉采购支出等。授予中小企业合同金额1012.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1012.37万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日，青神县林业和园林局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对城区园林绿化管护项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:是指发展与改革事务方面的基本支出。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:是指党建方面的其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:是指行单位开支的离退休经费
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:是指其他用于社会保障方面的支出。
15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:指单位卫生健康方面的基本支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位基本医疗保险单位部分支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位公务员医疗补助方面的支出。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指天保方面的社会保险支出。
19.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：指退耕还林补助支出。
20.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）：是指其他用于退耕还林方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）：指用于农业方面项目的支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：是指单位的其他项目支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：是指下为机关服务的下属事业单位的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：是指事业单位的基本支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：是指造林抚育等方面的支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：是指森林资源管理方面的支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：是指动植物保护方面的支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是指森林防火和病虫害防治方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：是指其他林业方面的支出。
31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：是指其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指其他用于农林水方面的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指单位用于住房公积金单位部分的支出。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）是指用于其他应急管理方面的支出。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
项目名称 |
天保工程社会保险补助（中央） |
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主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
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项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
46.28157 |
46.28157 |
46.28157 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
46.28157 |
46.28157 |
46.28157 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。 |
对天保工程实施单位人员社会保险给予补助，加强社会保障，确保林区和谐稳定。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
天保工程实施单位社会保险缴费比例（%） |
100 |
100 |
30 |
30 |
|||||||
质量指标（10分） |
造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
||||||||
时效指标（10分） |
完善退耕还林政策补助兑现率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （15分） |
林区民生状况 |
逐步改善 |
逐步改善 |
15 |
13 |
|||||||
可持续影响指标 （15分） |
持续发挥生态作用 |
显著 |
显著 |
15 |
13 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
退耕农户和牧民满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
10 |
9 |
|||||||
总分 |
90 |
84 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
完善退耕还林政策补助（中央） |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
完成完善退耕还林政策补助资金兑现，巩固好退耕还林成果。 |
完成完善退耕还林政策补助资金兑现，巩固好退耕还林成果。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
完善退耕还林政策补助面积（万亩） |
0.1 |
0.1 |
30 |
30 |
|||||||
质量指标（10分） |
造林质量达标情况（退耕还林合格率%） |
≥90% |
≥90% |
10 |
9 |
||||||||
时效指标（10分） |
完善退耕还林政策补助兑现率（%） |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （15分） |
林区民生状况 |
逐步改善 |
逐步改善 |
15 |
13 |
|||||||
可持续影响指标 （15分） |
持续发挥生态作用 |
显著 |
显著 |
15 |
14 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：退耕农户和牧民满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
10 |
9 |
|||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
2019年退化林修复项目 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
200.5217 |
200.5217 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
200.5217 |
200.5217 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
顺利推进2019年退化林修复工作,确保县级验收通过。 |
创建工作开展得到很好的保障 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
新栽竹 |
554公顷 |
554公顷 |
10 |
9 |
|||||||
抚育竹林 |
112公顷 |
112公顷 |
10 |
9 |
|||||||||
质量指标（20分） |
1级苗 |
地径大于等于4cm |
地径大于等于4cm |
20 |
19 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日 |
2021年12月31日 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
解决农民就业，促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业发展 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
生态效益 指标 （10分） |
增加植被覆盖率，减少涵养水源，改良土壤，调节气候，净化空气 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
引入新品种，提供单产，为林农提供更多的选择 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
(2020年县级)城区时令花卉采购经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
201.82138 |
201.82138 |
201.82138 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
201.82138 |
201.82138 |
201.82138 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
美化绿化城市 |
美化绿化城市 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉次数 |
长期 |
长期 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（15分） |
城区四季鲜花常栽，美化城市情况 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
||||||||
时效指标（15分） |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
15 |
15 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （10分） |
城区四季鲜花常栽，美化城市情况 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
项目实施促进人与自然和谐发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
||||||||
生态效益 指标 （10分） |
提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进我县生态文明建设情况。 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
大于等90于90% |
大于等90于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
84 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
(2020年县级)城区园林、绿地管护经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
104.30696 |
104.30696 |
104.30696 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
104.30696 |
104.30696 |
104.30696 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象。 |
做好城区及主要交通路口绿化美化，提升城市形象。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
县城街道及主要交通干道园林绿化管护 |
长期 |
长期 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（15分） |
管护树木成形，无病虫害，绿化美化城市情况 |
良好 |
良好 |
15 |
13 |
||||||||
时效指标（15分） |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
15 |
15 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （8分） |
管护树木成形，无病虫害，绿化美化城市情况 |
良好 |
良好 |
8 |
8 |
|||||||
社会效益 指标 （8分） |
项目实施促进人和自然和谐发展情况 |
良好 |
良好 |
8 |
8 |
||||||||
生态效益 指标 （8分） |
改善全县生态环境，提高居民生活质量情况 |
良好 |
良好 |
8 |
8 |
||||||||
可持续影响指标（ 6分） |
提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进对外交流情况。 |
良好 |
良好 |
6 |
6 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
大于等90于90% |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
88 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
2018年秋季竹艺大道补植栽竹绿化项目等3个项目相关经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
36.9 |
36.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
36.9 |
36.9 |
— |
100% |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
建设最美竹林风景线，推动我县竹产业高质量发展 |
实施交通干道栽竹绿化，新栽竹5500株。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
新栽竹5500株 |
5500株 |
5500株 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（20分） |
苗木合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
成活率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2019年3月20日 |
2019年3月20日 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 （10分） |
带动三产，促进农民增收。 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
解决农民就业，促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业的发展。 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
生态效益 指标 （5分） |
增加植被覆盖率、减少、涵养水源、改良土壤、调节气候、净化空气。 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
可持续影响指标（5 分） |
保护生态环境，助推乡村振兴。 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
四创专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
顺利推进四创工作,确保国家考核验收通过。 |
创建工作开展得到很好的保障 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
迎接国家森林城市考核验收建设指标资料技术服务 |
>= 1 |
>= 1 |
30 |
30 |
|||||||
质量指标（20分） |
迎接国家森林考核验收指标资料达到验收情况 |
达到国家考核要求 |
暂未达到国家考核要求 |
20 |
15 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （15分） |
项目实施提高人居环境质量，实现人与自然和谐相处情况 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
|||||||
生态效益 指标 （15分） |
项目实施推动绿色产业发展，助力农民增收致富情况 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
重点工作专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
40.321095 |
40.321095 |
40.321095 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
40.321095 |
40.321095 |
40.321095 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
推进创建国家森林城市工作，推进园林县城创建、做好全县森林资源管理及防灾减灾工作、做好林业产业示范县建设工作。 |
重点工作开展得到很好的保障 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
城乡绿化率 |
50% |
50% |
8 |
8 |
|||||||
森林覆盖率 |
47.96% |
47.96% |
8 |
8 |
|||||||||
完成全县沙化监测任务 |
5398亩 |
5398亩 |
6 |
6 |
|||||||||
古树管护 |
52株 |
52株 |
8 |
8 |
|||||||||
质量指标（10分） |
重点工作完成情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
10 |
6 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
通过重点工作实施促进森林资源保护，提高森林质量，降低林业案件发性情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
生态效益 指标 （10分） |
通过相关重点工作促进森林资源增长，森林覆盖率增加情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
通过重点项目实施促进建立森林资源长效管理机制，完善监测体系情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
管理部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
萤火虫保护研究中心专项工作经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
42.8156 |
42.8156 |
42.8156 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
42.8156 |
42.8156 |
42.8156 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
实施全县萤火虫本息地生态保护，实现萤火虫资源可持续利用和发展，助推竹里萤光产业 |
萤火虫种群和面积稳定和增长，建立健全萤火虫栖息地调研监测网络体系，成功开展萤火虫赏萤季活动 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
建设萤火虫研究和保护中心 |
≥1 |
≥1 |
15 |
15 |
|||||||
萤火虫监测网络建设 |
≥1 |
≥1 |
15 |
15 |
|||||||||
时效指标（20分） |
萤火虫研究和保护中心工作推进情况 |
良好 |
良好 |
20 |
16 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （10分） |
项目实施促进青神县竹里萤光产业发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
项目实施保护全县生态环境，提高民生活质量情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
生态效益 指标 （10分） |
项目实施推进青神生态旅游发展促进人与自然和谐发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
青神岷江流域生态屏障建设项目补助资金 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
200 |
200 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
通过项目实施，新增森林面积约366.67公顷，全县森林覆盖率提升0.95%，管理部门和群众满意度为90%。 |
重点工作开展得到很好的保障 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障重点项目推进个数 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|||||||
森林覆盖率 |
+0.95% |
+0.95% |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标（10分） |
各重点工作完成情况 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
带动地方经济 |
良好 |
良好 |
5 |
4 |
|||||||
就业 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
|||||||||
生态效益 指标 （10分） |
森林覆盖率 |
增长 |
增长 |
6 |
5 |
||||||||
土壤蓄水量 |
增长 |
增长 |
4 |
4 |
|||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
环境状态 |
良好 |
良好 |
6 |
5 |
||||||||
环境压力 |
良好 |
良好 |
4 |
4 |
|||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
管理部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
|||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
竹质资源圃建设项目等3个项目奖补资金 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
179.93 |
179.93 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
179.93 |
179.93 |
— |
100% |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
建设最美竹林风景线，推动我县竹产业高质量发展 |
建设最美竹林风景线，推动我县竹产业高质量发展。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
质量指标（50分） |
苗木合格率 |
100% |
100% |
25 |
25 |
|||||||
成活率 |
100% |
100% |
25 |
22 |
|||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月 |
2021年12月 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 （10分） |
带动三产，促进农民增收。 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
解决农民就业，促进社会稳定，推动竹旅游和其他行业的发展。 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
生态效益 指标 （5分） |
增加植被覆盖率、减少、涵养水源、改良土壤、调节气候、净化空气。 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
可持续影响指标（5 分） |
保护生态环境，助推乡村振兴。 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标（10分） |
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
84 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
青神县林产公司退休职工退休费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
3.718224 |
3.718224 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
3.718224 |
3.718224 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
解决原林产公司退休职工退休费遗留问题。 |
解决原林产公司退休职工退休费遗留问题。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
兑现金额 |
3.718224 |
3.718224 |
30 |
30 |
|||||||
时效指标（20分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
20 |
20 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （30分） |
稳当社会秩序 |
良好 |
良好 |
30 |
30 |
|||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
相关部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
|||||||
职工满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
|||||||||
总分 |
90 |
88 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||
项目名称 |
2021年中央财政林业改革发展资金（退耕还生态林抚育） |
|||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
|||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
35.56078 |
35.56078 |
35.56078 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中：当年财政拨款 |
35.56078 |
35.56078 |
35.56078 |
— |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
兑现1999－2000年和2003年实施的2.251万亩退耕还生态林面积森林抚育补助。 |
兑现1999－2000年和2003年实施的2.251万亩退耕还生态林面积森林抚育补助。 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 （50分） |
数量指标（30分） |
指标1：国有天然林管护面积（万亩） |
0.0373 |
0.0373 |
6 |
6 |
||||||
指标2：非国有地方公益林管护面积（万亩） |
0.8314 |
0.8314 |
6 |
6 |
||||||||
指标3：国家级公益林管护面积（万亩） |
0.3965 |
0.3965 |
6 |
6 |
||||||||
指标4：非国有林和公益林管护面积（万亩） |
19.31 |
19.31 |
6 |
6 |
||||||||
指标5：政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |
2.251 |
1.778 |
6 |
4 |
||||||||
质量指标（10分） |
指标1：森林火灾受害率（‰） |
≤0.9 |
≤0.9 |
10 |
9 |
|||||||
时效指标（10分） |
指标1：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
指标2：森林抚育补助当期兑现率（%） |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||||||
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （15分） |
指标1：森林生态系统生态效益发挥 |
明显 |
明显 |
15 |
14 |
||||||
可持续影响指标 （15分） |
指标1：森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
明显 |
15 |
12 |
|||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：林区职工、周边群众满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
10 |
9 |
||||||
总分 |
90 |
82 |
||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||
项目名称 |
2019年第一批中央财政林业改革发展专项资金（天保工程区管护补助） |
|||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
|||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中：当年财政拨款 |
4.9 |
4.9 |
4.9 |
— |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
贯彻落实天然林保护修复制度，编制森林管护方案，落实森林管护职责，确保全县森林资源安全。 |
贯彻落实天然林保护修复制度，编制森林管护方案，落实森林管护职责，确保全县森林资源安全。 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 （50分） |
数量指标（30分） |
指标1：国有天然林管护面积（万亩） |
0.0373 |
0.0373 |
6 |
6 |
||||||
指标2：非国有地方公益林管护面积（万亩） |
0.8314 |
0.8314 |
6 |
6 |
||||||||
指标3：国家级公益林管护面积（万亩） |
0.3965 |
0.3965 |
6 |
6 |
||||||||
指标4：非国有林和公益林管护面积（万亩） |
19.31 |
19.31 |
6 |
6 |
||||||||
指标5：政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |
2.251 |
1.778 |
6 |
4 |
||||||||
质量指标（10分） |
指标1：森林火灾受害率（‰） |
≤0.9 |
≤0.9 |
10 |
9 |
|||||||
时效指标（10分） |
指标1：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
指标2：森林抚育补助当期兑现率（%） |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||||||
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （15分） |
指标1：森林生态系统生态效益发挥 |
明显 |
明显 |
15 |
14 |
||||||
可持续影响指标 （15分） |
指标1：森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
明显 |
15 |
14 |
|||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：林区职工、周边群众满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
10 |
9 |
||||||
总分 |
90 |
84 |
||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
||||||||||||
项目名称 |
2021年中央财政林业改革发展资金（天保工程区国有林管护费） |
|||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
|||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
60.62823 |
60.62823 |
60.62823 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中：当年财政拨款 |
60.62823 |
60.62823 |
60.62823 |
— |
— |
|||||||
上年结转资金 |
— |
— |
||||||||||
其他资金 |
— |
— |
||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
贯彻落实天然林保护修复制度，编制森林管护方案，落实森林管护职责，确保全县森林资源安全。 |
贯彻落实天然林保护修复制度，编制森林管护方案，落实森林管护职责，确保全县森林资源安全。 |
|||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 （50分） |
数量指标（30分） |
指标1：国有天然林管护面积（万亩） |
0.0373 |
0.0373 |
6 |
6 |
||||||
指标2：非国有地方公益林管护面积（万亩） |
0.8314 |
0.8314 |
6 |
6 |
||||||||
指标3：国家级公益林管护面积（万亩） |
0.3965 |
0.3965 |
6 |
6 |
||||||||
指标4：非国有林和公益林管护面积（万亩） |
19.31 |
19.31 |
6 |
6 |
||||||||
指标5：政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |
2.251 |
1.778 |
6 |
5 |
||||||||
质量指标（10分） |
指标1：森林火灾受害率（‰） |
≤0.9 |
≤0.9 |
10 |
9 |
|||||||
时效指标（10分） |
指标1：天然林和国家级公益林管护当期任务完成率（%） |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
指标2：森林抚育补助当期兑现率（%） |
≥80% |
80% |
5 |
5 |
||||||||
效益指标（30分） |
生态效益 指标 （15分） |
指标1：森林生态系统生态效益发挥 |
明显 |
明显 |
15 |
14 |
||||||
可持续影响指标 （15分） |
指标1：森林生态系统功能改善可持续影响 |
明显 |
明显 |
15 |
14 |
|||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
指标1：林区职工、周边群众满意度（%） |
≥80% |
≥80% |
10 |
9 |
||||||
总分 |
90 |
85 |
||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
森林防火专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
11.474625 |
11.474625 |
11.474625 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
11.474625 |
11.474625 |
11.474625 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全情况，促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。 |
通过宣传培训，提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全情况。增设森林防火设施设备，促进我县森林资源持续增长，保护生态安全 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
质量指标（25分） |
重点工作完成情况 |
良好 |
良好 |
25 |
25 |
|||||||
时效指标（25分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
25 |
20 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
促进全民参与森林防火，确保森林资源安全 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||||
生态效益 指标 （5分） |
促进我县森林资源持续增长，保护生态安全 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
可持续影响指标（ 5分） |
切实保障经济社会高质量发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
管理部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
2020年森林防火物资采购项目相关经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
9.755 |
9.755 |
9.755 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
9.755 |
9.755 |
9.755 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全情况，促进我县森林资源持续增长，保护生态安全。 |
通过宣传培训，提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全，促进全民参与森林防火，确保森林资源安全情况。增设森林防火设施设备，促进我县森林资源持续增长，保护生态安全 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
质量指标（25分） |
重点工作完成情况 |
良好 |
良好 |
25 |
25 |
|||||||
时效指标（25分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
25 |
22 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （20分） |
提高全民森林防火意识，确保人民生命财产安全 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
促进全民参与森林防火，确保森林资源安全 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||||
生态效益 指标 （5分） |
促进我县森林资源持续增长，保护生态安全 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
可持续影响指标（ 5分） |
切实保障经济社会高质量发展 |
良好 |
良好 |
5 |
5 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
管理部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||
群众满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
5 |
|||||||||
总分 |
90 |
87 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
解决青神县萤火虫本底调研项目经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
14.388 |
14.388 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
14.388 |
14.388 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
实施全县萤火虫本息地生态保护，实现萤火虫资源可持续利用和发展，助推竹里萤光产业 |
萤火虫种群和面积稳定和增长，建立健全萤火虫栖息地调研监测网络体系，成功开展萤火虫赏萤季活动 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
建设萤火虫研究和保护中心 |
≥1 |
≥1 |
15 |
15 |
|||||||
萤火虫监测网络建设 |
≥1 |
≥1 |
15 |
15 |
|||||||||
时效指标（20分） |
萤火虫研究和保护中心工作推进情况 |
良好 |
良好 |
20 |
18 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （10分） |
项目实施促进青神县竹里萤光产业发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
项目实施保护全县生态环境，提高民生活质量情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
生态效益 指标 （10分） |
项目实施推进青神生态旅游发展促进人与自然和谐发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
大于等于90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
88 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
林业重点项目工作经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
8.641 |
8.641 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
8.641 |
8.641 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
认真开展竹里稻香、竹里巷子等项目绿化提升 |
提升了城市园林绿化景观和城市品质 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
保障重点项目推进个数 |
1 |
1 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（10分） |
各重点工作完成情况 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月31日前 |
已完成 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
带动地方经济 |
增长 |
增长 |
5 |
4 |
|||||||
就业 |
增长 |
增长 |
5 |
5 |
|||||||||
生态效益 指标 （10分） |
森林覆盖率 |
增长 |
增长 |
6 |
5 |
||||||||
土壤蓄水量 |
增长 |
增长 |
4 |
4 |
|||||||||
可持续影响指标（ 10分） |
提高城市品质 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
林业管理部门满意率 |
≧90% |
≧90% |
5 |
5 |
|||||||
群众满意率 |
≧90% |
≧90% |
5 |
4 |
|||||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
援彝干部补助 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
保障我局援彝人员工作正常开展，顺利完成援彝工作任务 |
我局援彝工作开展得到很好的保障 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
保障人数 |
= 1 |
= 1 |
30 |
30 |
|||||||
质量指标（10分） |
援彝干部援彝工作开展及任务完成情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
时效指标（10分） |
完成时间 |
2021年12月底 |
2021年5月底 |
10 |
5 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （10分） |
为维护彝区稳定、民族团结，促进当地经济社会发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||||
可持续影响指标（ 10分） |
完善援彝工作人员各项保障措施保证工作开展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
援彝人员满意度 |
≥90% |
大于等于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
城区时令花卉采购经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
209.158288 |
209.158288 |
209.158288 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中：当年财政拨款 |
209.158288 |
209.158288 |
209.158288 |
— |
— |
||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
美化绿化城市 |
美化绿化城市 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（20分） |
全县交通岛，主要交通干道节点栽植时令花卉次数 |
长期 |
长期 |
20 |
20 |
|||||||
质量指标（15分） |
城区四季鲜花常栽，美化城市情况 |
良好 |
良好 |
15 |
15 |
||||||||
时效指标（15分） |
项目完成时间 |
2021年12月底 |
2021年12月底 |
15 |
15 |
||||||||
效益指标（30分） |
经济效益 指标 （10分） |
城区四季鲜花常栽，美化城市情况 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
|||||||
社会效益 指标 （10分） |
项目实施促进人与自然和谐发展情况 |
良好 |
良好 |
10 |
9 |
||||||||
生态效益 指标 （10分） |
提高城市绿化美化度，持续扩大对外影响，促进我县生态文明建设情况。 |
良好 |
良好 |
10 |
8 |
||||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
群众满意度 |
大于等90于90% |
大于等90于90% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
90 |
85 |
|||||||||||
2021年度青神县财政支出项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称 |
2020年度安全生产目标考核奖励经费 |
||||||||||||
主管部门 |
青神县林业和园林局 |
实施单位 |
青神县林业和园林局 |
||||||||||
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
其中：当年财政拨款 |
3 |
3 |
— |
— |
|||||||||
上年结转资金 |
— |
— |
|||||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
重视安全生产工作，严防安全事故发生。 |
重视安全生产工作，严防安全事故发生。 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标（50分） |
数量指标（30分） |
发放金额 |
3 |
3 |
30 |
30 |
|||||||
时效指标（20分） |
完成时间 |
2021.12.31前 |
2021.12.31前 |
20 |
20 |
||||||||
效益指标（30分） |
社会效益 指标 （30分） |
社会面不出现重大安全事故 |
良好 |
良好 |
30 |
28 |
|||||||
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 （10分） |
相关部门满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
|||||||
职工满意率 |
大于等于90% |
大于等于90% |
5 |
4 |
|||||||||
总分 |
90 |
86 |
|||||||||||
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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