青少年宫2021年部门决算编制的说明

日期：2022年10月28日　作者：杨淑芬　来源：县青少年宫　点击：[]

2021年度

青神县青少年宫决算

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分单位概况

职能简介

1、运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，对青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年宫建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型文体科技活动，引导青少年文化健康发展。

4、加强宫际交流，取长补短，相互促进，按照有关规定，努力开展宫际间文化交流活动，增进各地青少年的了解与友谊。

2021年重点工作完成情况。
1、全年与专业机构合作开展10个项目的培训，年培训学生3000人次。
2、组织开展全县性的青少年校外公益实践体验活动6次，参加人数3000人次以上。
3、组织学生参加各级各类重大赛事和各类艺术等级考试。
4、加强教师工作队伍建设，做好后勤、安全、包保、疫情防控工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计90.51万元。与2020年57.06万元相比，收、支各增加33.45万元，增幅58.63%。主要变动原因是，2021年财政拨款增加，同时，2020年做决算时，按要求列支的政务公开审批、文化旅游体育与传媒、农林水、公路和运输安全、防汛、审计事务等财务科目238940.35元，经省财政审核未通过，后由县财政整改代列了这部分支出，青少年宫2020年收支决算数未反映这部分收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计90.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计90.51万元，其中：基本支出90.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计90.51万元。与2020年57.06万元相比，收、支总计各增加33.45万元，增幅58.63%。主要变动原因是，2021年财政拨款增加，同时，2020年做决算时，按要求列支的政务公开审批、文化旅游体育与传媒、农林水、公路和运输安全、防汛、审计事务等财务科目238940.35元，经省财政审核未通过，后由县财政整改代列了这部分支出，青少年宫2020年收支决算数未反映这部分收支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出90.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年57.06万元相比，收、支总计各增加33.45万元，增幅58.63%。主要变动原因是，2021年财政拨款增加，同时，2020年做决算时，按要求列支的政务公开审批、文化旅游体育与传媒、农林水、公路和运输安全、防汛、审计事务等财务科目238940.35元，经省财政审核未通过，后由县财政整改代列了这部分支出，青少年宫2020年收支决算数未反映这部分收支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出90.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出75.08万元，占82.95%；社会保障和就业（类）支出5.84万元，占6.45%；卫生健康支出3.51万元，占3.88%；住房保障支出6.09万元，占6.73%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为90.51万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为74.96万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.47万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为2.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出90.51万元，其中：

人员经费57.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金支出等。

日常公用经费33.13万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算94.44%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算94.44%。公务接待费支出决算比2020年0.18万元减少0.01万元，下降5.5%。主要原因是精减开支。其中：国内公务接待支出0.17万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出33.13万元，比2020年22.52万元增加10.61万元，增长47%。主要原因是办公费、维修费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青少年宫政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青少年宫共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对人员经费、公用经费2个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评，自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。2021年无特定目标类部门预算项目。特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。