目录

公开时间：2022年10月31日

第一部分单位概况..................................................4

一、职能简介....................................................4

二、2021年重点工作完成情况.....................................5

第二部分2021年度单位决算情况说明.................................8

一、收入支出决算总体情况说明...................................8

二、收入决算情况说明...........................................8

三、支出决算情况说明...........................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说.............................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................16

十、其他重要事项的情况说明.....................................17

第三部分名词解释...................................................18

第四部分附件.......................................................20

第五部分附表.......................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

（1）依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作，指导全县工会工作。

（2）维护职工合法权益、竭诚服务职工群众。

（3）按照中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

（4）把握为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的工人运动时代主题，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

（5）动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设。

（6）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位和机关的民主管理。

（7）教育职工践行社会主义核心价值观，不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

（8）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1.组织建设深入推进。全年新建基层工会组织34个，新注册会员3265人，货车司机、家政服务员等“八大群体”建会全面完成，网约车司机、互联网营销师等新就业形态劳动者入会建会工作加快推进。

2.坚持培训竞赛促成长。全年组织开展保安员、护工护理员培训3期，培训学员150余人；配合人社等部门开展线上培训10余期，培训企业骨干、一线职工1000余人。指导四川丹甫、四川立白、裕华纺织等40余家规上企业扎实开展劳动竞赛和技能比武，提高了职工操作技术水平。

3.惠民帮扶常态长效。为63名符合条件的建档困难职工（农民工）开展生活救助、医疗、助学救助，帮扶资金34.95万元，在城区范围内打造户外劳动者服务站点3个，在县医院新打造“妈咪宝贝屋”1个，为孕期及哺乳期女职工创造一个私密、卫生、舒适的休息及哺乳场所。“夏送清凉”活动，惠及职工6000多人次，为他们送去防暑降温清凉物品，“秋送助学”活动，为27名困难职工子女开展“金秋助学”工作，共发放资金12.1万元，“冬送温暖”活动，先后慰问返乡农民工、企业困难职工、一“快递小哥”等群体代表150余人次，送去温暖物资价值11万余元。

4.劳模精神广泛弘扬。大力弘扬劳模、劳动精神、工匠精神，成功推荐四川德恩精工科技股份有限公司研发部长蒋林获评全国“五一”劳动奖章，推荐陈岚、蒋林为省委掌握联系的高层次人才。召开劳模座谈会并走访慰问劳模79人次，新打造市级劳模和工匠人才创新工作室1个。组建由5名全国级、省部级劳模组成的青神县庆祝中国共产党成立100周年劳模宣讲团，广泛进园区（企业）、进社区、进学校，宣传宣讲百年党史和党的十九届六中全会精神，覆盖职工群众3000余人次，激励广大职工听党话、跟党走、学先进、创一流，为“十四五”开新局、立新功。

5.文体活动丰富多彩。举办首届红色主题职工趣味运动会，庆祝建党100周年，全县各乡镇（街道）、园区、机关、企事业单位的49支队伍约900余人参加；举办职工篮球赛全县共18支球队、260余名职工运动员参赛，历时40余天，累计比赛80余场，参赛球队和观赛球迷数量创历史新高，社会反响热烈；与团县委联合举办“青春同路 巅峰乐团”青年交友联谊活动，为全县40余名青年男女搭建婚恋交友平台，取得良好效果。

6.品牌活动常态开展。今年先后开展了职工喜爱的“一元早餐”“一元洗车”“一元观影”等一元系列普惠活动，投入普惠资金20余万元，惠及职工群众1.4万人次。通过形式多样的普惠活动，真正把温暖送到职工心坎上，进一步增强了广大职工的获得感和幸福感，增强了工会组织的吸引力和凝聚力。今年成功承办眉山市2021幼儿园食品安全技能竞赛，全市25支代表队参加现场比赛，我县荣获团体一等奖和2个单项一等奖。

7.维好权服好务，权益维护多措并举。在经开区成立企业职工法律援助工作站，聘请专业律师维护职工合法权益，为职工提供法律咨询100余人次，解决合理化诉求3个。实施劳动风险排查三年行动，目前已排查规上企业29家，化解风险点14个，发放“工会劳动法律监督意见书、建议书”5份。企业集体协商工作实现常态化，已建会企业集体合同签订覆盖率达100%，覆盖企业157家，覆盖行业（区域）108家。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计388.46万元。与2020年相比，收、支总计各增加32.96万元，增长9.3%。主要变动原因是在职人员增加、退休人员职业年金支出及省级财政工会专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计388.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入388.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计388.46万元，其中：基本支出331.61万元，占85.4%；项目支出56.85万元，占14.6%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计388.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.96万元，增长9.3%。主要变动原因是在职人员增加、退休人员职业年金支出及省级财政工会专项资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出388.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.96万元，增长9.3%。主要变动原因是在职人员增加、退休人员职业年金支出及省级财政工会专项资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出388.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出361.44万元，占93%；社会保障和就业（类）支出11.56万元，占3%；卫生健康支出5.8万元，占1.5%；住房保障支出8.67万元，占2.2%；灾害防治及应急管理支出（类）1万元，占0.3%。

。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为388.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为304.49万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算为1.62万元，完成预算100％。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：支出决算为54.23万元，完成预算100％。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1.1万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为7.41万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.14万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.46万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.67万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出331.61万元，其中：

人员经费109.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费222.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是是严格执行厉行节约相关规定，实际工作中减少接待，控制经费开支。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2020年增加0.02万元，增长14%。主要原因是单位在本年度内工作需要实际接待增加。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：眉山市总工会专项调研经保工作接待费416元；峨眉山市总工会交流学习接待费511元；眉山市总工会指导企业职工法律援助工作站建设接待费701元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县总工会机关运行经费支出222.27万元，比2020年增加11.02万元，增长5.2%（或与2020年决算数持平）。主要原因是退休人员职业年金支出和统筹工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县总工会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县总工会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指财政对工会事务的补助支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群团事务（项）：指其他用于群团事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于共产党事务的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全监管方面的支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表