青神县委办公室关于2021年度部门决算编制的说明

目录

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置9

第二部分2021年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明11

三、支出决算情况说明12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、预算绩效情况说明 17

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释18

第四部分附件20

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

2、围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

3、负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

4、负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

5、负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

6、负责全县党委系统的督查工作。

7、负责全县相关政策研究工作。

8、负责全县党内法规工作。

9、负责全县外事工作。

10、负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

11、负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作

12、负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

13、管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

14、负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

15、完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

（一）追求卓越、真抓实干的一年

1.我们坚决拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，党史学习教育和庆祝建党100周年系列活动有形有效。党史学习教育和庆祝活动是党和国家政治生活的两件大事。县委办坚持对标对表，统筹召开县委庆祝中国共产党成立100周年活动暨党史学习教育领导小组会5次，协调会15次。组织县委理论学习中心组成员先后到彝海结盟纪念馆、中国三线建设博物馆、红色西山党性教育基地、四川省庆祝中国共产党成立100周年主题展览开展现场教学锤炼党性。细化制定“1+6”学习方案和《青神县党史学习教育实施方案》《庆祝活动主要活动推进表》，督促指导“四史”宣讲450余场，覆盖全县906个党组织、11000名党员干部，带头并组织党员干部认领办好民生实事2628件。牵头整理出版《青神县武装斗争史》《三线建设在青神》等红色书籍。指导创作以西山红军武装起义牺牲的毛慈影烈士为原型的舞台剧《面向党旗永生》，获得广泛好评。6月10日，省委常委、副省长李云泽莅青调研，高度赞扬“红色西山体验点简洁、明了，很有意义，办得好！”

2.我们围绕中心、服务大局，服务县乡换届工作圆满完成。始终坚持把换届工作作为重大政治任务来抓，围绕元坤书记莅青调研指示精神，组建换届工作调度专班，实行“清单制+责任制”，定岗定事定时定人，共梳理建立7大类责任清单，成立组织、选举、会务、后勤等专项工作组，每日调度抓程序、抓纪律、抓细节，确保工作规范、有序无误。分领域形成15个课题调研成果，高质量起草党代会报告，以发展愿景凝聚干事创业合力。

3.我们锚定目标、尽锐出击，统筹“三创一保”再创佳绩。创建国家生态文明建设示范县、国家森林城市、国家卫生县城，继续保持四川省文明城市荣誉称号竞争激烈、压力巨大。县委办牵头承担创建任务，统筹召开全县“三创一保”工作动员大会，制发《青神县“三创一保”工作方案》和任务、指标、项目、活动“四张清单”，构建“1+4+7”组织领导体系，明确4个创保推进组和综合协调、项目推进、宣传发动、督查考核等7个专项工作组工作职责，层层压实工作责任。统筹召开领导小组会议2次、调度会58次，开展县级创保工作拉练12次，统筹推进“三创一保”工作。国家生态文明建设示范区首创即成，国家卫生县城创建以804分高分一次性通过省级暗访，国家森林城市创建涉及考核33项指标自查全面达标，保持四川省文明城市荣誉称号实现全省前46名目标。

4.我们坚持深入一线、专注项目，项目建设多点开花。围绕“绿色发展冲刺年”，坚持不移专注项目，坚持日打卡、月调研、季评比，每天安排专人赴项目一线了解项目进展情况和问题，每月形成全县项目建设进度表，每季度牵头草拟全县项目建设红黑旗，把项目督查作为重点，聚焦西南表面处理循环经济产业园、斑布竹产业园、彩虹健康产业园等50个重大项目，实行一月一督、一月一报，全力倒逼项目加快落地、加快建设，制造业招商引资“百日攻坚”行动、第三季度重点项目推进分获全市红榜。

（二）奋发有为、成效明显的一年

1. 党建品牌巩固提升。持续深化“365”党建品牌，严格党员积分管理办法，常态化开展“三会一课”、主题党日活动，坚持周五包保、季度直联大走访，全县率先完成“我为群众办实事”活动，整合资金为全县离退休老干部改造活动阵地，协助直联村百家池村完成了人居环境整治、绿化植树等工作。组织全办同志积极参加党史知识竞赛、微党课、演讲征文比赛等多种形式的庆祝活动。抓实意识形态工作，33篇文章被共产党员新闻网、学习强国、四川日报、眉山日报等媒体推荐和采用，网评工作排名全县前列。持续抓好中省巡视反馈和县委巡察反馈问题整改，建章立制5个，批评教育3人次。

2. 深改信息突破创新。充分发挥“参谋部”作用，建立中央、省市改革任务落实清单、年度事项清单、继续深化事项清单“三张清单”，集中开展中省市改革试点工作调研督导20次，提炼深改信息工作经验300余条，全县5项国省改革任务全面完成。总结提炼土地延包“113”模式得到中央农办肯定。城乡融合发展经验获评全省农业农村改革十大优秀案例，被中央农办《农村要情》刊发。《眉山市以竹为媒讲好党史献礼建党百年》获省委领导和市委主要领导签批。居家和社区养老服务经验全省交流，学联体改革经验被省教育厅、市委办印发专报省市推广。

3. 文会实务务实高效。按照“快、准、严、细、实”的要求，持续开办全县“文会事”实务办理小讲堂5期，邀请秘书工作、政策法规等专家、领导，围绕公文流转、信息写作、密件管理等重点内容授课。聚焦精文减会，2021年全县性发文较2020年减少70.2%，全县性会议较去年减少8.9%。起草县委书记系列讲话、汇报材料、专题报告等相关材料150篇30万字同比上升50%，高标准制作展示汇报PPT14篇，完成县委全会、县委常委会会议、书记专题会等会议筹办，助推县委各项决策部署落地落实。积极指导两个党内规范性文件直报点单位高质量完成直报试点工作，获市委办高度认可并通报表扬。

4. 督查考核精准有力。充分发挥督查考核“指挥棒”作用，精准设置考核指标，优化督查检查方式，完成市委常委会督办事项8次、市委书记批交办事项督办12次，县委常委会督办事项38次、县委书记批示交办事项督办15次，整合清理微信、QQ工作群206个，调研减负工作在全市整治形式主义为基层减负专项工作机制会议上作交流发言。完成《2021年目标绩效工作情况报告》，细致分析市级考评办法，针对性提出工作建议，为青神创先争优提供有力参考。

5.代管单位亮点纷呈。圆满完成各类宾客和政务活动接待123批，其中接待副省级领导10批次，正厅级领导20批次。档案馆项目建设全面完工并实现整体搬迁，新增乡镇、机关、企事业单位和社会名人等各类档案进馆34卷，4698件。《青神县革命老区发展史》作为全市党史学习教育指定读物并公开出版，《青神年鉴（2021）》首次实行双色印刷和内页插图，青神党史工作在全市作经验交流。

（三）初心如炬、使命如磐的一年

1. 坚持对标对表，政治特色愈加鲜明。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线贯穿始终，重点围绕党的十九届六中全会和习近平总书记对党办系统的重要指示精神开展专题学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”。紧盯县委工作安排，聚焦成渝地区双城经济圈建设、成都都市圈、革命老区振兴发展、特色产业、城乡融合、改革创新等重点学习内容，全年在党委会、室务会、专题会、支部会、专题学习30余次，分类提出贯彻意见，确保政令畅通、落地落实。

2. 树立实干导向，工作氛围日益浓厚。深入开展“思享汇”，坚持大型会议、大型材料全员参与制，加强“传帮带”，确保业务不脱节、工作不断档。严格执行中层干部选拔任用规范，通过竞聘上岗、民主测评、集体谈话等程序，充实办公室中坚力量，保持了“一池活水”，调动了干事激情。今年以来，推荐提拔副科级干部5人，新任用股级干部4人。

3. 强化制度保障，管理运行更显规范。修改完善《中共青神县委办公室工作规则》，明确股室工作职能、工作目标、运行规则等重要内容。制发《中共青神县委办公室公务员平时考核实施方案》，加强日常管理。深入推进“节约型”机关建设，完成机关场所附属设施改造、机关食堂氛围营造。

二、机构设置

青神县委办公室下属事业单位2个，主要包括：青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效督查服务中心。纳入青神县委办公室2021年度部门决算编制范围的一级决算单位1个（青神县委办公室机关）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1282.63万元。与2020年相比，收、支总计各增加260.03万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1282.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1262.63万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占2%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1282.63万元，其中：基本支出858.27万元，占67%；项目支出424.36万元，占33%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1282.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加260.03万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1262.63万元，占本年支出合计的98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加282.6万元，增加23%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1262.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1116.57万元，占88%；社会保障和就业（类）支出49.13万元，占3.9%；卫生健康支出27.63万元，占2.4%；城乡社区支出18万元，占1.5%；住房保障支出44.3万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出7万元，占0.6%。

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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1262.63万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为729.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为287.38万元，完成预算100％。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为86.99万元，完成预算100％。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为49.13万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为40.53万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为27.63万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为44.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出858.27万元，其中：

人员经费768.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费89.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算100%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.89万元，占70%；公务接待费支出决算1.29万元，占30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.89万元,完成预算的70%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.16万元。其中：公务用车运行维护费支出2.89万元。主要用于机关执行公务活动、开展基层工作调研、开展监督检查、开展支出绩效评价、走访人大代表、对口帮扶慰问、机要通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.29万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2020年减少3.51万元。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次10批次。其中：国内公务接待支出1.29万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出20万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出108.43万元，比2020年增加8.37万元。主要原因是办公费、印刷费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县委办公室采购支出总额34.03万元，其中：政府采购货物支出34.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

（四）预根据预算绩效管理要求

本办在年初预算编制阶段，组织对县委办项目工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县委办严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现机关行政运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映会议费、培训费等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）会议费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展各类会议、常委会等。

（2）培训费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。提升了县委办的影响力，提高了全县办文办会的水准。

项目支出绩效目标完成情况表 (2021 年度)
项目名称			会议费
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	参与会节承办，检验了开放队伍，提升了办会能力，扩大了青神影响。			主动承担综合协调、会务活动、嘉宾接待等各项任务，深入筹备一线，把脉会议流程、查摆短板细节，召开竹博会动员大会1次，制定专项方案4个
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	报刊杂志宣传	2个	2个
	项目完成指标	成本指标	资金支出（万元）	10	10
	项目完成指标	满意度指标	市民满意率	95%	95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			培训费
预算单位			县委办
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:	10
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
				持续开办全县“文会事”实务办理小讲堂9期，邀请秘书工作、政策法规等专家、领导，围绕公文流转、信息写作、密件管理等重点内容授课。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	报刊杂志宣传	2个	2个
	项目完成指标	满意度指标	市民满意率	95%	95%

2.部门绩效评价结果。

青神县委办公室2020年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标			指标分植	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标实现	10	10
		编制准确	10	10
	预算执行（30分）	支出控制	10	9
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	9
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	10
自评得分（满分90分）				88

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共青神县委办2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

青神县委办公室下属事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：青神县委办公室机关、青神县电子政务内网服务中心和青神县目标绩效服务中心。

（一）机构职能

（一）负责县委日常文书的运转处理，负责县委文件的印发和中央、省委、市委文件的分发、管理等工作。

（二）围绕县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（三）负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作。

（四）负责县委全面深化改革委员会的日常事务工作。

（五）负责县委督促检查暨目标绩效管理工作小组的日常工作和全县目标绩效管理工作；负责中央、省委巡视整改工作的统筹协调。

（六）负责全县党委系统的督查工作。

（七）负责全县相关政策研究工作。

（八）负责全县党内法规工作。

（九）负责全县外事工作。

（十）负责审查验收全县各级各类党史文籍，组织、指导、督促和检查党史工作。

（十一）负责全县档案工作规划计划制定、档案开发利用等工作，指导、管理、监督、检查全县档案工作，依法查处档案违法行为，指导县档案馆工作。

（十二）负责县委机关的安全保卫工作和机关办公区（生活区）社会治安综合治理以及安全防范工作。

（十三）管理县委机关财产、经费预算、财务、基建设计和实施等工作。

（十四）负责管理和接待人民群众对县委和县委领导同志的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（十五）完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况

2021年，县委办设行政编制22人、县电子政务内网服务中心设参公编制4人、县目标绩效服务中心设事业编制16人。2021年年末在职人员实有人数33人，其中行政人员18人、参公人员4人、机关工勤6人、事业人员5人；年末离退休人员18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入决算总额为1282.63万元。其中：当年财政拨款收入1282.63万元，一般公共预算财政拨款1262.63万，政府性基金预算财政拨款收入20万。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本部门财政拨款支出决算总额1282.63万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1116.58万元，公共安全支出18万元，社会保障和就业支出49.13万元，卫生健康支出27.63万元，城乡社区支出20万元，住房保障支出44.3万元，灾害防治及应急管理支出7万元。按支出性质分类，基本支出858.27万元，项目支出424.36万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2021年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事业监控、事后评价关键节点，推进我办预算绩效管理工作稳步开展。

一是按照2021年部门预算编制要求，结合我办中长期规划和年度工作计划，认真填报了我办整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。

二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据我办实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了我办工作的顺利开展。

（三）结果应用情况

我办实施覆盖预算管理全过程的结果应用机制，加强绩效与预算管理事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，并参照事中绩效监控项目年度预算执行情况，对预算资金进行调剂使用，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。

四、评价结论及建议

（一）评价结果

2021年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为88分（满分为90分）。

（二）存在的问题

一是部门预算执行需进一步提高。二是绩效管理结果仍需加强。

（三）改进建议

一是做好绩效运行分析，加强项目实施过程控制，及时了解预算执行差异，相应进行警示纠偏、督促进度、对预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，进行预算调剂，切实加快项目预算执行进度。二是加强绩效评价和结果应用，尤其注意将事后绩效评价结果运用到改进业务管理、财务管理和资金管理等方面，用于次年预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构，提高财政资源配置的有效性和科学性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表