目录

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

青神县经济和信息化局主要负责拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划并组织实施；全县经济运行调节，监测、分析全县经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制；全县能源的行业管理；全县企业技术改造投资管理；全县企业技术创新体系建设；全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作；统筹推进全县信息化工作；制定全县高新技术及产业化发展规划、计划并组织实施；负责全县电子信息技术与系统的推广应用；牵头农业方面的科技攻关工作及新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；制定科技成果转化规划、计划，并组织实施；归口管理全县科技外事工作；负责科技信息、科技统计和科技期刊管理等工作;负责盐业管理工作。

二、2021年重点工作完成情况

1.主要指标完成情况。2021年，全年规模以上工业企业完成产值90.61亿元，同比增速19%；实现税收1.8亿元，利润4.1亿元。规模以上工业增加值增速10.6%，增速居全市区县第二位；工业经济整体呈现稳中向好发展趋势。全年实施项目41个，实现工业固定资产投资27.95亿元，增速14.4%，其中实现技改16.1亿元，增速6.8%。

2.坚持企业培优育强。支持德恩精工依托博士后工作站促进企业产品研发、高层次人才培育，引进智能设备打造生态云智能制造平台，实现12家以上工业企业上云上平台；青城机械购进先进柔性加工设备建设精密加工技术中心；四川丹甫依托“互联网+”实现信息流、物流、资金流、价值流和业务流的有机集成；环龙新材料加大竹纤维利用研发能力，提升核心竞争力。鼓励四川立白打造西南地区最大的家居日化生产基地，彩虹制药打造医药健康产业园。做好环龙新材料、德鑫航空上市服务工作，鼓励企业进入资本市场。指导企业做好电价优惠、市级应急转贷资金和风险补偿基金申报，做优工业要素保障。

3.做优延长产业链条。抢抓成眉同城化发展机遇，深入推动与成都的战略合作，充分利用成都在人才、产业、项目等方面优质资源。围绕本地产业延链补链强链，依托西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心重点招引军工、航空、电子信息等项目，不断完善产业链，推动重大项目落地青神。充分发挥力兴机械产业孵化园“同城发展、配套完善、资源集约”的经验成果，承接成都及周边地区产业转移和本地小微企业入园发展。制定奖补政策，助力德恩精工打造“德恩工业云”平台，形成机械加工产业物联体系，将下单、设计、生产、销售、物流、后续服务等环节全部平台化，相关配套企业全部上云，呈现分级互动的生态性。将我县机械产业打造成数字化突显的多维立体格局，为创建全国特色产业示范县奠定基础。

4.强推三大项目。围绕竹纸产业、机械重点打造斑布健康竹产业园、西南表面处理循环经济产业园、绿色铸造中心三大项目。全面完成斑布竹产业园项目建设，2021年4月开展试生产；迅速推进占地560亩的西南表面处理循环经济产业园项目一期建设，2021年底启动申报该项目为省级特色园区工作。完成绿色铸造中心项目用地红线调整，编制项目可研，落实项目一期用地指标，2021年5月启动占地约400亩的一期建设。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计893.99万元、支出总计1493.99万元。与2020年相比，收入、支出总计各减少1935.19万元、535.19万元，各下降68.4%、26.37%。主要变动原因是减少中央财政应急物资保障体系建设补助资金、工业企业“22条措施”防疫补助资金、小微企业风险基金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计893.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入855.28万元，占95.67%；政府性基金预算财政拨款收入38.71万元，占4.33%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1493.99万元，其中：基本支出474.28万元，占32.41%；项目支出1009.71万元，占67.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计分别为893.99万元、1493.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1935.19万元/535.19，分别下降68.4%、26.37%。主要变动原因是减少中央财政应急物资保障体系建设补助资金、工业企业“22条措施”防疫补助资金、小微企业风险基金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1455.28万元，占本年支出合计的97.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.14万元，下降12.2%。主要变动原因是减少工业企业“22条措施”防疫补助资金、小微企业风险基金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1455.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出41.23万元，占2.83%；科学技术（类）支出305.00万元，占20.96%；社会保障和就业（类）支出31.81万元，占2.19%；卫生健康（类）支出21.91万元，占1.51%；节能环保（类）支出15.00万元，占1.03%；资源勘探工业信息等（类）支出400.37万元，占27.51%；住房保障（类）支出33.97万元，占2.33%；粮油物资储备（类）支出600.00万元，占41.23%；灾害防治及应急管理（类）支出6.00万元，占0.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1455.28，完成预算85.40%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为27.21万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.80万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为300万元，完成预算100%。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.61万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.23万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.97万元，完成预算60.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算96.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

13.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

14.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为18万元，完成预算46.88%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度青神县6户规模以上企业规范化公司制改制服务项目服务费用未支付。

15.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:支出决算为365.37万元，完成预算98.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

16.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%。

17.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算26.12%，决算数小于预算数的主要原因是四川彩虹制药有限公司等6户企业2020年11月20日-12月31日临时电费补贴未支付。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.97万元，完成预算100%。

19.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:支出决算为600.00万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是中央财政应急物资保障体系建设补助资金项目未完工，余200万元未支付。

20.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出484.28万元，其中：

人员经费369.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费86.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.84万元，完成预算85.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.84万元，完成预算85.38%。公务接待费支出决算比2020年增加3.02万元，增长368.29%。主要原因是2020年受疫情影响，实际发生公务接待业务减少,2021年公务接待费有所增加。其中：

国内公务接待支出3.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，326人次（不包括陪同人员），共计支出3.84万元，具体内容包括：接待上级部门检查、调研等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出38.71万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县经济和信息化局机关运行经费支出86.23万元，比2020年增加11.36万元，增长15.17%。主要原因是人员有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县经济和信息化局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县经济和信息化局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指用于中国共产党事务的支出。

8.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指用于科学技术管理事务方面的支出。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指用于科学技术普及方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

16.节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）:指用减排专项资金安排的支出。

17.资源勘探工业信息等（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）:指用于救灾物资、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

23.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件

2021年环境资源综合利用和工业污染防治专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	加强企业环保意识，提升工业企业污染防治能力。			进一步加强了企业环保意识，提升了工业企业污染防治能力。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	保障工业企业污染防治工作正常开展	100%	100%
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	督促工业企业污染防治	督促工业企业正常运行环保设施，鼓励企业安装在线监测设备并联网，实现企业达标排放。	好
		生态效益指标	群众工业企业环境问题投诉	改善厂区及周边人居环境，群众工业企业环境问题投诉减少。	好
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	>=90%	95%

2021年节能减排专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	推进我县工业企业节能减排，绿色发展。			进一步推进我县工业企业节能减排，绿色发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	培育、创建绿色制造体系企业（家）	>= 1	1
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	工业企业节能减排	降低辖区内工业企业能耗水平。	好
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	90%	95%

2021年科技三项费用项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	提高全县创新能力，促进科技进步。			进一步提高全县创新能力，促进科技进步。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	培育科技创新型农业经营主体（家）	>=2	2
		数量指标	科技中小企业评价备案（家）	>= 6	7
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	重新认定国家高新技术企业数(家)	>= 1	2
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	95%

2021年青神县招商引资专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	继续做好绿色铸造中心、表处中心等项目的招商对接工作。			继续做好绿色铸造中心、表处中心等项目的招商对接工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	协助新进企业项目建设	保障项目顺利建成投产	好
		时效指标	西南表面处理中心项目完成时间	2022年12月完成一期	按进度推进
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	西南表面处理中心完工后社会效益	项目全部竣工达产后，将解决就业岗位3000个，实现年产值100亿元，年上缴税收5亿元以上。	按进度推进
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	95%

2021年慰问全县工业企业专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	开展工业企业慰问，彰显县委、县政府关心企业、关爱企业家、支持企业发展。			春节前慰问工业企业（项目）18户。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	慰问企业（项目）数量（家）	18	18
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	巩固营商环境	进一步提升护商爱商形象。	好
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	100%

2021年项目前期专项经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	15
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	15
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保项目开展有据可依，项目实施符合国家相关政策。			加快推进重点项目建设。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全年实施项目（个）	>= 40	41
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	固定资产投资（亿元）	>= 23	27.95
		经济效益指标	技改投资（亿元）	>= 15	16.1
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	95%

2021年盐业管理工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	3
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	3
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	做好全县食盐经营，确保全县盐业市场平稳运营。			做好全县食盐经营，确保全县盐业市场平稳运营。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时间	2021年1月—12月	2021年1月—12月
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	盐业市场有序经营	好	好
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	95%	95%

2021年四川环龙新材料有限公司贷款贴息补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	300	执行数：	300
		其中： 财政拨款	300	其中： 财政拨款	300
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《眉山市人民政府关于印发眉山市促进民间投资健康发展十条措施的通知》，给予四川环龙新材料有限公司贷款贴息补助300万元。			给予四川环龙新材料有限公司贷款贴息补助300万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	推动斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼项目顺利实施	顺利实施	顺利实施
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	2020年环龙新材料产值	>=15亿元	15.1亿元
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	100%	100%

2021年2019年度财政金融互动奖补资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	110	执行数：	0
		其中： 财政拨款	110	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，对新上市公司德恩精工及其辅导机构国海证券给予奖补资金110万元。			按照《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》，对新上市公司德恩精工及其辅导机构国海证券给予奖补资金110万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	德恩精工成功挂牌上市	完成	完成
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	2020年德恩精工产值	>=3.8亿元	3.81亿元
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	100%	100%

2021年四川彩虹制药有限公司等6户企业2020年10-11月临时电费补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	38.71	执行数：	0
		其中： 财政拨款	38.71	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》，对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。			对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2020年6户企业实现产值	>21亿元	21.34亿元
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	2020年6户企业实现税收	>9000万元	9221.51万元
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	100%

2021年青神县6户规模以上企业规范化公司制改制服务项目服务费用项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20.4	执行数：	0
		其中： 财政拨款	20.4	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成四川彩虹制药有限公司、四川省民众日化有限公司、四川巴斯迪科新技术发展有限公司、四川省青神坤元丝业有限公司、四川耐信科技有限公司和青神县力兴机械产业运营管理有限公司6户企业规范化公司制改制。			完成四川彩虹制药有限公司、四川省民众日化有限公司、四川巴斯迪科新技术发展有限公司、四川省青神坤元丝业有限公司、四川耐信科技有限公司和青神县力兴机械产业运营管理有限公司6户企业规范化公司制改制。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	完成时限	2020年6月	2020年6月
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	完成公司制改制企业数量	6	6
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	100%

2021年四川彩虹制药有限公司等6户企业2020年11月20日-12月31日临时电费补贴项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	22.63	执行数：	0
		其中： 财政拨款	22.63	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》，对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。			对彩虹制药、凯京制药、立白实业、民众日化、赞宇科技和金新农饲料6户企业给予电费补贴。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2020年6户企业实现产值	>21亿元	21.34亿元
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	2020年6户企业实现税收	>9000万元	9221.51万元
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	100%

2021年“十四五”规划前期课题研究编制经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成《青神县“十四五”工业园区布局和工业产业发展研究》《青神县“十四五”数字经济、科技创新发展研究》两个“十四五”规划前期课题。			完成《青神县“十四五”工业园区布局和工业产业发展研究》《青神县“十四五”数字经济、科技创新发展研究》两个“十四五”规划前期课题。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	质量指标	完成《青神县“十四五”工业园区布局和工业产业发展研究》	好	好
		质量指标	完成《青神县“十四五”数字经济、科技创新发展研究》	好	好
		时效指标	完成时限	2021年3月31日	2021年3月31日
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	90%	95%

2021年2020年度工业高质量发展扶持资金项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	693.62	执行数：	0
		其中： 财政拨款	693.62	其中： 财政拨款	0
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	对2020年符合《青神县“扶持跟着项目走”实施办法》的30户企业、62个项目给予补助。			对2020年符合《青神县“扶持跟着项目走”实施办法》的30户企业、62个项目给予补助。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2020年，全县规模工业企业产值	>75亿元	75.25亿元
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标	2020年，全县规模工业企业税收	>2.5亿元	2.55亿元
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	90%	95%

2021年采购青神经济开发区以外工业企业环保合同管理服务经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神县经济和信息化局150101		实施单位	青神县经济和信息化局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8	执行数：	8
		其中： 财政拨款	8	其中： 财政拨款	8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	协助指导企业完善企业环境管理档案；每年按照企业环境影响评价完成19家企业全面检查1次；根据企业特点和整改发现的普遍性问题，开展环保管理集中培训等。			协助指导企业完善企业环境管理档案；每年按照企业环境影响评价完成19家企业全面检查1次；根据企业特点和整改发现的普遍性问题，开展环保管理集中培训等。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	企业全面检查	1次	1次
		数量指标	环保管理集中培训	1次	1次
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标	提高经信局及企业环境保护能力	好	好
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	企业满意度	95%	95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表