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公开时间：2022年9月30日

第一部分 单位概况........................................................................1

一、 职能简介......................................1

二、2021年重点工作完成情况........................1

三、机构设置情况...................................1

第二部分2021年度单位决算情况说明.....................................2

一、 收入支出决算总体情况说明......................2

二、 收入决算情况说明..............................2

三、 支出决算情况说明..............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............10

十、 其他重要事项的情况说明.......................10

第三部分名词解释......................................................................12

第四部分 附件...............................................................................15

第五部分 附表...............................................................................18

一、收入支出决算总表............................................................18

二、收入决算表........................................................................18

三、支出决算表........................................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表............................................18

五、财政拨款支出决算明细表................................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................18

第一部分 单位概况

一、职能简介

青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行辖区内各类刑事、民事和国家赔偿案件。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，青神法院在县委坚强领导、人大有力监督、政府大力支持和政协民主监督下，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，奋力推动司法工作高质量发展，服务县域经济社会现代化特色发展。全年共受理各类案件3178件，结案3144件，结案率98.93%，法官人均结案数达210件新高。

三、机构设置情况

  青神县人民法院（本级）下属二级预算单位0个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

青神县人民法院2021年收入总计1773.4660万元、支出总计1773.4660万元。与上年收入1544.5万元相比，增加收入228.966万元，增幅为14.8%。收入及执行中增加预算的原因为司法改革后人员工资增加，差旅费标准提高，审判业务工作量增大。

（图1：2020年-2021年收入支出情况表）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1773.4660万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1773.4660万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1773.4660万元，其中：基本支出1215.045万元，占68.5%；项目支出558.421万元，占31.5%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为1773.466万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加228.966万元，增加14.8%。主要变动原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1773.466万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.966万元，增加14.8%。主要变动原因是财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1773.466万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出8万元，占0.45%；公共安全（类）支出1491.27万元，占84.08%；社会保障和就业（类）支出78.52万元，占4.42%；卫生健康（类）支出54.57万元，占3.08%；城乡社区（类）支出63.71万元，占0.62%；住房保障（类）支出75.97万元，占3.59%；农林水（类）支出1.43万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1773.466万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:支出决算为993.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为185.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）:支出决算为257.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为49.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）:支出决算为63.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为78.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为39.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为15.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为75.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1215.05万元，其中：

人员经费1027.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费187.93万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占85.4%；公务接待费支出决算0.52万元，占14.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.4万元。主要原因是厉行节约，节省开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、其他车1辆。

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.34万元。主要原因是有额外的接待需求。

国内公务接待支出0.54万元，主要用于公务执行开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市青神县人民法院机关运行经费支出187.93万元，比2020年减少34.79万元，下降15.62%。主要原因是厉行节约，节省开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市青神县人民法院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市青神县人民法院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用10辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对司法辅助人员专项经费、扫黑除恶专项经费、陪审人员专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党事务的支出。

4.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:指其他用于检察方面的支出。

7.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表