眉山市青神生态环境局关于2021年度部门决算编制的说明

 

目录

 

第一部分单位概况...................................4

一、职能简介.......................................4

二、2021年重点工作完成情况.........................5

第二部分 2021年度单位决算情况说明..................6

一、收入支出决算总体情况说明.......................6

二、收入决算情况说明...............................6

三、支出决算情况说明...............................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............14

十、其他重要事项的情况说明.........................14

第三部分名词解释...................................16

第四部分附件.......................................20

第五部分附表.......................................25

一、收入支出决算总表...............................25

二、收入决算表.....................................25

三、支出决算表.....................................25

四、财政拨款收入支出决算总表.......................25

五、财政拨款支出决算明细表.........................25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........25

 

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．贯彻执行国家生态环境的方针、政策和法律、法规、规章。起草生态环境的规范性文件并组织实施和监督检查。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决县内各乡（镇）、各部门以及跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域的污染防治工作。

2．负责落实全县污染物减排工作。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全县环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。

3．负责全县环境监测、统计和信息发布。监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家环境监测制度和规范，制定全县环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。开展全县生态环境科技工作，管理生态环境科技成果并推广应用，组织开展生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

4．承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

1．坚持目标导向，争创国家生态文明建设示范县。紧紧围绕“十四五”环保规划，开展“三创一保”，持续推进生态文明建设，完善生态文明建设示范县创建机制，争取入围第五批国家生态文明建设示范县命名。

2．坚持问题整改，顺利迎接第二轮中央环保督察。扎实推进第二轮省级生态环境保护督察反馈问题整改，坚持举一反三、全面排查、综合整治，为下一轮中央生态环境保护督察做足准备。

3．坚持防治攻坚，持续提升生态环境质量。继续强化大气、水、土污染防治举措，力争大气环境质量继续领跑全市；强化流域污染源监管和治理，力求全域水质全面达标；强化土壤防治，坚守生态安全底线。

4．坚持能力建设，打造生态环境保护铁军。坚持以政治建设引领业务能力建设，突出“政治能力、专业能力、综合能力、装备能力”建设，努力打造一支政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的生态环境保护铁军。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1044.54万元。与2020年相比，收、支总计各减少324.33万元，下降23.69%。主要变动原因是2021年减少了2020年生态环境保护专项资金（第二批）污染防治（大气）100.00万元、污染防治（水体）400.00万元、污染防治（其他污染防治支出）165.90万元，这三笔减少665.90万元，增加了农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目158.93万元等，项目共计减少422.29万元，基本支出增加97.96万元。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1044.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.54万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1044.54万元，其中：基本支出516.95万元，占49.49%；项目支出527.58万元，占50.51%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1044.54万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少324.33万元，下降23.69%。主要变动原因是2021年减少了2020年生态环境保护专项资金（第二批）污染防治（大气）100.00万元、污染防治（水体）400.00万元、污染防治（其他污染防治支出）165.90万元，这三笔减少665.90万元，增加了农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目158.93万元等，项目共计减少422.29万元，基本支出增加97.96万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1044.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少324.33万元，下降23.69%。主要变动原因是2021

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

年减少了2020年生态环境保护专项资金（第二批）污染防治（大气）100.00 万 元、污染防治（水体）400.00 万 元、污染防治（其他污染防治支出）165.90 万 元，这三笔减少665.90万元，增加了农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金项目158.9 3万 元等， 项目 共计减少422.29 万 元，基本支出增加97.9 6万 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1044.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.15%；社会保障和就业支出（类）35.14万元，占3.36%；卫生健康支出（类）支出20.64万元，占1.98%；节能环保支出（类）支出853.73万元，占81.73%；农林水支出（类）支出93.90万元，占8.99%；住房保障支出（类）支出36.54万元，占3.50%；灾害防治及应急管理支出（类）3.00万元，占0.29%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1044.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.58万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.46万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.18万元，完成预算100%。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为418.05万元，完成预算100%。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）:支出决算为54.8万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为56.74万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为18.20万元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为51.88万元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为254.05万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为93.00万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.54万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出516.95万元，其中：

人员经费417.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费99.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为14.75万元，完成预算98.33%，决算数与预算数持平的主要原因是科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.99万元，占81.29%；公务接待费支出决算2.76万元，占18.71%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.99万元,完成预算99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。

公务用车运行维护费支出11.99万元。主要用于生态环境保护监测监察执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.76万元，完成预算92%。公务接待费支出决算与2020年持平。

国内公务接待支出2.76万元，主要用于生态环境保护监测监察执法等开展活动，接受上级工作督导开支的用餐费等。国内公务接待16批次，401人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元。具体包括：省环保工作专家的指导，眉山市生态环境局的工作督导，市内各区县的工作交流接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市青神生态环境局机关运行经费支出99.76万元，比2020年减少6.85万元，下降6.43%。主要原因是本年度差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市青神生态环境局政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于环境监测用无人机、空调和办公用电脑打印机等设备购置支出。授予中小企业合同金额14.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市青神生态环境局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指指其他用于中国共产党事务的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：指环境保护管理事务中的环境保护法规、规划及标准支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指环境保护管理事务中的其他环境保护管理事务支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指环保工作中的其他环境监测与监察支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指环保工作中的水体污染防治支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指环保工作中的其他污染防治支出。

16.节能环保支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：指单位扶贫工作支出。

17.节能环保支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指环保工作中的其他农林水支出。。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规划比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指指安全生产监管方面的支出。。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年河长制工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神生态环境局179101		实施单位	青神生态环境局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	水污染防治的监督，组织实施水污染防治规划，开展入河污染源的调查执法和达标排放监管，开展全县水质监测。			全年水污染防治监测工作全面完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	全县水质监测	248个	248个
		质量指标	偷、漏、直排	无	无
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	费用总额	5万	5万
		生态效益 指标	水环境	良好	良好
		可持续影响 指标	水环境质量	达标	达标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意率	85%以上	85%以上

2021年监测站能力建设经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神生态环境局179101		实施单位	青神生态环境局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	14.74
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	14.74
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保全年监测各项工作任务的顺利完成。			全年监测各项工作任务的顺利完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人员、仪器	完成	完成
		质量指标	偷、漏、直排	无	无
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	费用总额	15万	14.74万
		生态效益 指标	监督性监测	完成	完成
		可持续影响 指标	水环境质量	完成	完成
	满意 度指标	满意度 指标	工作任务	完成	完成

2021年水气土壤三大战役经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神生态环境局179101		实施单位	青神生态环境局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	全县地表水环境质量持续改善，岷江、思蒙河、金牛河总磷浓度达标，符合地表水Ⅲ类水质标准，出境断面水质优。			全县地表水环境质量全面达标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	河流水质监测	15	15
		质量指标	偷、漏、直排	无	无
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	费用总额	10万	10万
		生态效益 指标	人居环境	良好	良好
		可持续影响 指标	水环境质量	完成	完成
	满意 度指标	满意度 指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%

2021年大气污染治理（秸秆禁烧）经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神生态环境局179101		实施单位	青神生态环境局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	2	执行数：	2
		其中： 财政拨款	2	其中： 财政拨款	2
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	实现全面全域全年禁烧，实现不见火光，不见黑斑、不见烟雾的目标。			全年实现了不见火光，不见黑斑、不见烟雾的目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	禁烧通告	16万份	16万份
		质量指标	全域全年禁烧	完成	完成
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	费用总额	2万	2万
		生态效益 指标	空气质量标准	达标	达标
		可持续影响 指标	禁烧长效机制	形成	形成
	满意 度指标	满意度 指标	空气质量满意	达标	达标

2021年思蒙河、金牛河两个省控水质自动监测站运行费用经费 项目绩效目标自评
主管部门及代码		青神生态环境局179101		实施单位	青神生态环境局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	15	执行数：	13.85
		其中： 财政拨款	15	其中： 财政拨款	13.85
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保思蒙河、金牛河两个省控水质自动监测站正常稳定运行。			全年水质自动监测工作全部完成。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	防雷检测	1次	1次
		质量指标	仪器运行	正常	正常
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成
		成本指标	费用总额	13.85万	13.85万
		生态效益 指标	检测工作	正常	正常
		可持续影响 指标	水站正常运行	正常	正常
	满意 度指标	满意度 指标	监测任务	≥90%	≥90%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表