目录

公开时间：2022年10月28日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

青神县农业农村局负责贯彻执行党中央关于“三农”工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；贯执行国家、省级扶贫开发和大中型水利水电工程移民安置、后期持的法律、法规、政策并组织实施；统筹实施乡村振兴战略，牵头组织开展全县农村人居环境整治；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；指导、监督减轻农民负担工作；指导全县乡村特色产业、农产品加工业(产地初加工)、休闲农业和乡村企业发展工作；负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病主害防治工作；负责组织移民安置规划、库区开发规划；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责制定全县农业产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施；负责全县农产品质量安全监督管理；组织开展全县农业资源区划和资源保护工作；负责扶贫、移民项目资金管理；负责全县农业投资管理；负责全县农田建设管理；统筹协调和监督指导全县农业综合执法；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1. 巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，重点关注“边缘户”“脱贫监测户”，迎接2021年脱贫攻坚成果巩固回头看检测。

2. 完成2020年高标准农田建设项目全面实施并顺利通过各级验收。实施2021年高标准农田建设项目。继续推进德康、晚熟柑橘产业集群县等重点项目。

3. 加大执法改革力度，全面推进长江流域青神境内天然水域禁捕工作。

4. 完成青神椪柑现代农业园区省级星级园区创建工作，力争青神椪柑现代农业园区进入国家级培育园区。

5. 按要求完成农产品质量安全工作，加强农产品质量监管，新申报柑桔绿色食品5一8个，完成柑桔出口基地认定，建成西南地区最大的轨道运输车示范基地。

6. 创建省级乡村振兴先进乡镇和示范村。按照全省创建工作要求，大力实施农村人居环境整治“六大行动”，补齐乡村振兴创建短板，在全县实施22个“厕所革命”整村推进村。全力做好申报准备，深入学习省级考评实施细则和工作程序，加大对上争取汇报，指导乡镇、村完善考评资料，做好统计监测指导和抽查复核准备，力争成功创建省级先进乡镇1个，省级示范村1个。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10346.88万元。与2020年相比，收、支总计各减少12403.42万元，下降54.52%。主要变动原因是疫情稳定，移民工作移交水利局。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计10346.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9806.79万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入540.09万元，占5.22%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计10346.88万元，其中：基本支出3177.65万元，占30.71%；项目支出7169.23万元，占69.29%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计10346.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12403.43万元，下降54.52%。主要变动原因是疫情稳定，移民工作移交水利局

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9806.79万元，占本年支出合计的94.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9664.71万元，下降49.64%。主要变动原因是

疫情稳定，移民工作移交水利局。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出9806.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出19.3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出244.86万元，占2.5%；卫生健康支出157.91万元，占1.61%；城乡社区支出209万元，占2.13%；农林水支出8932.45万元，占91.08%；住房保障支出237.26万元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9806.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为194.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为32.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为9.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为101.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为56.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为209万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为304.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为18.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为1968.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：支出决算为49.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算为203.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为389.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为5132.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为7.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

18.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为33.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为24.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为799.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为237.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3177.65万元，其中：

人员经费2627.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费550.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为17.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：科学合理安排部门预算，严格执行预算批复，强化预算执行约束力，做到无预算无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.74万元，占54.66%；公务接待费支出决算8.08万元，占45.34%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）经费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.55万元，下降5.34%。主要原因是厉行节约，减少支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.74万元。主要用于公务用车油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.08万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.11万元，增长15.93%。主要原因是验收检查等工作增加，接待次数也相应增加。其中：

国内公务接待支出8.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待80批次，250人次（不包括陪同人员），共计支出8.08万元，具体内容包括：项目推进情况调研、专家技术指导、项目工作交流考察学习等相关项目的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出540.09万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出528.44万元，比2020年增加13.33万元，增长2.99%。主要原因是公用经费支出略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额805万元，其中：政府采购货物支出346万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出459万元。主要用于动物防疫社会化服务、高素质农民培训服务以及天然水域禁捕退捕鱼指挥中心建设等。授予中小企业合同金额715.2万元，占政府采购支出总额的88.84%，其中：授予小微企业合同金额715.2万元，占政府采购支出总额的88.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对项目合作社培育专项经费等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对24个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指用于农村社会事业发展的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规划比例为职工缴纳的住房公积金。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表