2021年度

青神县工商业联合会决算

目录

 

公开时间：2022年10月23日

 

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
     做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
    参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
    参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
    指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
    反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
    配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
    积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
   承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、2021年重点工作完成情况

（一）抓学习重管理，党建工作全面推进。

一是加强思想政治理论学习。二是认真开展党史学习教育。三是严格落实意识形态工作责任制。四是加强党风廉政建设工作。

（二）抓服务促发展，民营经济提质增效。

一是加强教育培训，打造高素质民营经济人士队伍。二是优化营商环境，服务企业高质量发展。畅通政企沟通交流渠道。制定《青神县民营企业联谊会制度》《青神工商联干部职工联系执委企业制度》，举办民营企业联谊会2次。鼓励支持企业高质量发展。利用工商联联系广泛的优势，全力服务西南表处、绿色铸造、“斑布健康竹产业园百万吨竹材生物质精炼”、彩虹健康医药产业园、立白智能家居产业园等县重点项目推进。；助力企业人才用工。配合县人社局开展“青神企业进院校推进周活动”，签订劳动协议19人，四川德恩精工与眉山职业技术学院共同签署了关于联合建立“眉山智能制造学院”的合作协议。做实企业法律维权工作。指导成立商事纠纷调解中心，通过市政法委验收。成功参与调解企业职工劳资矛盾、产权纠纷、债权纠纷等32件，涉案金额5080万元。

（三）抓指导共发力，乡镇商会改革和发展工作有序推进。

今年5月，组织各乡镇（街道）分管商会工作领导到丹棱县进行学习交流，示范带动商会规范化建设。目前高台镇、青竹街道、罗波乡、瑞峰镇已召开乡镇商会成立大会，同步成立党组织。完成预登记乡镇（街道）7个。

（四）抓效能转作风，自身建设全面加强。

一是在全市率先完成换届选举工作。二是积极参与“三创一保”。三是认真开展直联工作。看望慰问罗波宝镜村联系贫困户11户和高台镇玉蟾寺村5名困难农民工，走访新联系对接脱贫户24户。四是常态化抓好疫情防控。严格落实省、市、县各级疫情防控要求，认真抓好疫情防控宣传、排查和管理，指导企业严格遵守疫情防控规定，科学落实防控措施。五是广泛宣传提升形象。先后在《中华工商时报》、《四川经济日报》、《眉山日报-青神版》、四川省工商联网站等报刊、网络上稿20余篇，大力宣传工商联（商会）工作，提升形象。

（五）特色亮点工作。

创新开展“民企乡村共兴”行动。率先在全市拉开“民企乡村共兴”行动，印发《青神县“民企乡村共兴”行动实施方案》，发动54户民营企业与46个村对接以“民企乡村共兴”模式共走振兴路。

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计150.61万元。与2020年相比，收、支总计各减少12.75万元，下降7.8%。主要变动原因是受疫情影响个别日常公用经费开支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计150.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.61万元，占100%。

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计150.61万元，其中：基本支出112.77万元，占74.48%；项目支出37.84万元，占25.52%。

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计150.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12.75万元，下降7.8%。主要变动原因是受疫情影响个别日常公用经费开支减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出150.61万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.75万元，下降7.8%。主要变动原因是受疫情影响个别日常公用经费开支减少。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出150.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出123.46万元，占81.97%；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占6.89%；卫生健康支出5.91万元，占3.92%；住房保障支出10.87万元，占7.21%。

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为150.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:支出决算为123.46万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）:支出决算为10.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）:支出决算为5.91万元，完成预算100%。4.住房保险支出：支出决算为10.87万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出150.61万元，其中：

人员经费90.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次减少。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，工商联机关运行经费支出112.77万元，比2020年增加19.23万元，增长17%。主要原因是工资福利略有增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对5项目工商联百企联百村项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（1）四川省机械研究设计院服务绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续开展为全县民营企业全年提供技术指导30余次，科研咨询服务10余次等任务。

（2）企业家联谊专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展全县民营企业家联谊会，以抱团发展，为理念共谋青神企业新路径。

（3）依法治县专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，以法治创造良好的营商环境，更好的服务好企业。

（4）招商引资专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，为青神县招商引资，以企招商，以商招商，形成上下游产业链。

（5）工商联（商会）发展专项经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，以青神商会为龙头，带领全县行业商会抱团发展，对乡镇（街道）商会和行业商会进行改革，促进青神经济共同发展。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

 

2021年工商联依法治县项目绩效目标自评
主管部门及代码		125001		实施单位	工商联
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.5	执行数：	0.5
		其中： 财政拨款	0.5	其中： 财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	满意度测评为98%人/户			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	质量	50	48
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益	30	30
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续性	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	10	10
2021年工商联（商会）项发展目绩效目标自评
主管部门及代码		125001		实施单位	工商联
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	20	执行数：	20
		其中： 财政拨款	20	其中： 财政拨款	20
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	主要用于商会改革和发展工作及行业商会服务工作。预期满意度测评为95%人/户。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	质量指标	50	48
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益	30	29
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续性	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	10	10
2021年四川省机械设计院项目绩效目标自评
主管部门及代码		125001		实施单位	工商联
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	5	执行数：	5
		其中： 财政拨款	5	其中： 财政拨款	5
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	帮助全县机械企业提供技术指导和研究，满意度达97%以上			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标	时效	50	49
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益	30	29
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续性	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	10	9
2021年工商联企业家联谊项目绩效目标自评
主管部门及代码		125001		实施单位	工商联
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	4	执行数：	4
		其中： 财政拨款	4	其中： 财政拨款	4
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	预期满意度测评为98%人/户			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标	质量	50	49
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益	30	30
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续性	10	9
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	10	10
2021年工商联招商引资项目绩效目标自评
主管部门及代码		125001		实施单位	工商联
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10	执行数：	10
		其中： 财政拨款	10	其中： 财政拨款	10
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	通过以企招商，以商招商的形势，帮助企业做大做强，为青神经济建设提供帮助。预期满意度测评为98%以上。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	数量	50	49
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	社会效益	30	29
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	持续性	10	10
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	10	10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表