目录

公开时间：2022年10月20日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一第一部分 单位概况

一、职能简介

1、贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等；制定全县城市管理和行政执法工作中长期规划、年度计划并组织实施；制定城市管理标准和办法并组织实施。

2、牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。

3、集中行使以下城市管理和行政执法职责，以及城市管理和行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。

（1）依法行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。

（2）依法行使违反城市照明、环卫设备设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。

4、牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育，拟订相关配套制度；负责推进城市管理和行政执法与刑事司法衔接机制（“两法衔接”）；负责执行城市管理和行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度（“三项制度”），推进综合行政执法规范化建设。

5、负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和行政执法案件有关行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。

6、牵头城市环境综合治理工作；牵头组织开展城市环境综合治理示范创建；负责城市环境综合治理的监督检查和考核。

7、负责临时占用城市道路（含人行道）、广场等公共区域的监督管理；负责城市非机动车（含共享车辆）停放秩序的监督管理；负责城市有碍市容的商贸秩序的监督管理。

8、牵头城市容貌的规范管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收；参与城市临街面容貌规划、改造方案的审查与竣工验收；负责城市临街面容貌的监督管理；负责城市户外广告、横幅、招牌设置的监督管理；负责城市商业巡游宣传活动的监督管理。

9、负责城市环境卫生的监督管理，参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施（含公共厕所）方案的审查及竣工验收；负责城市环卫设备设施（含公共厕所）的管理维护；负责城市公共区域的清扫保洁；负责城市道路的清洗洒水、喷雾降尘；负责城市生活垃圾分类、无害化处理的监督管理；负责城市生活垃圾的收运、乡镇生活垃圾的转运。

10、负责城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。

11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、有关职责分工。按照全省综合行政执法改革工作的要求，将全县行政执法事项逐步划入县综合执法局，县综合执法局集中行使行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。行政执法事项未划入县综合执法局前，相关职能部门继续履行原职责。

二、2021年重点工作完成情况

1、重拳整治市容秩序。一是网格管理精细化。坚持党建引领城市管理，建立“1573”城市网格化管理工作机制。根据城市街道、广场、农贸市场等分布情况，将城区划分为五个网格片区，按照“摊点归区，农贸归市，座商归店，停车归位，广告归栏，店招归建，垃圾归桶”的“七归”目标，强化三个保障，推动执法力量下沉，靠前服务，不断提升城市品质。二是专项整治常态化。以“环卫保洁大起底、市容秩序大清理、停车秩序大规范、遮阳伞篷大清除、路灯光彩大检修”五大专项行动为抓手，整治城市各类乱象，共取缔占道经营8000余处，暂扣各类占道物品1600余件，规范车辆停放18000余辆次，行政处罚768件，拆除遮阳伞篷570个，维修检修路灯4200余盏，更换夜景亮化灯带3000余米，维护控制柜25个。三是行政管理规范化。坚持“放管服”，依法简化办事流程，依托一体化政务平台办理货车入城审批957份。共享电动单车已按程序引入，完成了备案手续及停车位规划。

2、常态开展卫生保洁。一是完善监督考核体系。建立目标管理、日常管理与社会监督相结合的考评机制，制定了《城区清扫保洁及生活垃圾收运作业标准》等管理办法。二是严格卫生保洁考核。组建工作专班坚持“日巡查+月考核”，引入“公众参与考评”按照日巡查占比70%，月考核占比30%，强化监督问效，2021年完成生活垃圾转运32802.24吨，无害化处理率100%。三是推进“建成即移交”机制。清扫保洁市场化项目实施至今，共新接收蚕丛大桥、城东路北段等保洁面积27万平方米。目前城区清扫保洁面积达150.9万平方米，新接收文林街公厕1座，全部纳入清扫保洁和服务范围。

3、扎实推进项目建设。一是城市形象提升两年行动扎实开展。严格对照“2658”工程任务清单，系统推进六大提升工程， 56个子项工程顺利推进，暂缓实施工程项目2个，累计完成投资约7.16亿元。二是餐厨垃圾收运处置成效明显。按照市政府工作要求，从6月10日起，正式启动餐厨垃圾规范收运处置工作，已将410余家餐饮单位纳入收运范围，收运处置量约5023.94吨。三是城区垃圾地库改造顺利完成。按照工作分步实施了交通街地库、南溪街地库等3座地库改造工程，现已全部完成改造并投入使用，采购生活垃圾转运车1辆、垃圾压缩箱体4个。四是垃圾分类试点工作有序推进。印发了《青神县城区生活垃圾分类和处置工作实施方案》，依托老旧小区改造项目，在43个老旧小区新建垃圾分类亭44个，配备垃圾分类收集桶176个。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3723.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加223.28万元，增长6.38%。主要变动原因是2021年新增了项目工作。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计3723.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1824.01万元，占48.99%；政府性基金预算财政拨款收入1899.16万元，占51.01%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3723.18万元，其中：基本支出699.8万元，占18.8%；项目支出3023.37万元，占81.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3723.18万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加223.28万元，增长6.38%。主要变动原因是2021年新增了项目工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1824.01万元，占本年支出合计的48.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少849.05万元，下降31.76%。主要变动原因是财政安排一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1824.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出29.49万元，占1.62%；公共安全支出（类）4万元，占0.2%；城乡社区（类）支出1645.65万元，占90.22%；灾害防治及应急管理支出（类）支出1万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出55.43万元，占3.04%；卫生健康支出34.43万元，占1.88%；住房保障支出54.02万元，占2.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1824.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为26万元，完成预算87.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为3.49万元，完成预算87.43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。

3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为1.34万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.61万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.77万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算98.35.%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.86万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.56万元，完成预算99.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为1312.01万元，完成预算66.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未拨付，且厉行节约，控制经费开支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为28.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为304.95万元，完成预算66.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未拨付,且厉行节约，控制经费开支。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为54.02万元，完成预算98.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出699.8万元，其中：

人员经费556.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金等。

公用经费143.72万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为53.93万元，完成预算57.39%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，加强公车管理，减少接待范围，简化接待形式。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算53.93万元，占57.39%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出53.93万元,完成预算57.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加24.85万元，增长85.45%。主要原因是按规定更新购置了两辆新能源公务车。

其中：公务用车购置支出26万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：面包车2辆、金额26万元，主要用于城市管理综合执法。截至2021年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：特种用车11辆。

公务用车运行维护费支出27.93万元。主要用于保障城市管理执法工作、城市环境卫生巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.17万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，减少不必要接待。其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出1899.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，青神县综合执法局机关运行经费支出143.72万元，比2020年减少15.36万元，下降9.65%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2021年，青神县综合执法局政府采购支出总额183.52万元，其中：政府采购货物支出136.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额97.63万元，占政府采购支出总额的53.2%，其中：授予小微企业合同金额97.63万元，占政府采购支出总额的53.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青神县综合行政执法局共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车21辆。其他用车主要是用于城区环境卫生和市政路灯。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对市政照明运行维护费项目、市政路灯电费、青神县第二生活垃圾压缩转运站运行维护、青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

项目绩效目标完成情况：

1、市政照明运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障市政道路照明及公共亮化设施的正常运行，达到美化、亮化城市，方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。

2、青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1744.44万元，执行数为1597.95万元，完成预算的91.6%。通过项目实施，充分利用现有设备设施和新购置的环卫设备设施，城区清扫保洁机械化率提升至90%以上，进一步提升城市管理水平，强化城市治理服务，共建最美城市。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）：反映行政单位用于共产党事务的支出。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位支出中涉及公共安全的行政管理事务支出。

12、 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指由单位实际缴纳的基本医疗保险费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理执法、数字化中心运行等工作方面的支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指全县城市夜景亮化工程维护管理费用支出。

18、城乡社区支出（类） 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于城市环境卫生保洁、垃圾收运处置、市政路灯等方面的支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年市政照明运行维护费项目绩效目标自评
主管部门及代码		178101		实施单位	青神县综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	100	执行数：	100
		其中： 财政拨款	100	其中： 财政拨款	100
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障城区和县内主要干道3600余盏路灯和城市夜景亮化工程能及时维修维护，正常照明。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	市政路灯	3600余盏	3600余盏
		质量指标	路灯材料符合国家相关标准	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021/12/31	2021/12/31
		成本指标	市政路灯及附属设备正常运行费用	100万元	100万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	道路保障城市照明	尽量满足市民夜晚出行	尽量满足市民夜晚出行
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≧95%	95%

附件2

2021年青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务 项目绩效目标自评
主管部门及代码		178101		实施单位	青神县综合行政执法局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1744.44	执行数：	1597.95
		其中： 财政拨款	1744.44	其中： 财政拨款	1597.95
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障城区清扫保洁和全县生活垃圾收运的正常运行。			已完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	清扫保洁面积	136万平方米	150.92万平方米（城市建设发展，市政清扫保洁面积增加）
			转运垃圾	约80至120吨/天	约80至120吨/天
		质量指标	两扫一保、垃圾日产日清、街面无垃圾停留	按国家相关要求	已完成
		时效指标	清扫保洁完成时间	2021/12/31	已完成
			转运垃圾完成时间	2021/12/31	已完成
		成本指标	清扫保洁和垃圾转运服务费	1744.44万元	1597.95万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标	通过环境卫生管理营造良好的生活环境	达到卫生县城标准	已完成
			搞好环境卫生为青神招商引资提供良好的投资环境	达到县委、县政府的要求	已完成
		生态效益 指标
		可持续影响 指标	垃圾无害化处理率	100%	100%
	满意 度指标	满意度 指标	市民满意度	≧95%	95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表