目 录

第一部分单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

第二部分2021年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附 件 20

第五部分附 表 26

一、收入支出决算总表 26

二、收入决算表 26

三、支出决算表 26

四、财政拨款收入支出决算总表 26

五、财政拨款支出决算明细表 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 26

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设工作。

2.宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议、发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

3.负责县直机关党委（总支、支部）的建立、改选，县直机关党委（总支、支部）书记、副书记及委员的考察、审批工作，负责县委表彰的先进党支部，优秀党员、优秀党务工作者的考核上报工作，搞好县直机关党建工作的调查研究。

4.负责教育培养和考察入党积极分子，对新发展预备党员的审批和需转正党员的审批。

5.对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进行监督，加强党的作风建设。

6.指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设。

7. 做好县委安排的其他工作任务。

二、2021年重点工作完成情况

一是以强化政治为引领，筑牢思想根基。始终坚定思想政治建设是党建工作的魂，切实担起从严治党主体责任，制定工委年度计划，健全直属机关党员干部系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制。着力引导党员干部学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想基石。充分利用“学习强国”、川观新闻“党史知识答题四川挑战赛”等学习平台，激发党员学习内生动力；坚持过好党员政治生日，让政治生活的仪式感激励党员干部担当作为。先后举办新任职党组织书记、预备党员、发展对象、入党积极分子等各类培训6期，参训学员419人次。进一步优化结构、提高质量，全年新发展党员47人，78人列为入党积极分子，国企、两新人员占比明显提升。

二是以贯彻《条例》为主线，建强战斗堡垒。深刻把握《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》新要求，坚持围绕中心、服务大局，落实机关党建工作责任制。严格遵守换届纪律，顺利完成12个党总支、130个党支部的集中换届，选举出席县第十五次党代会代表80名，推荐出席眉山市第五次党代会代表人选14名。充分发挥机关党组织“红色主阵地”引领带动作用，党组织书记带头抓党建，党组织标准化科学化规范化水平明显提升。县纪委监委“青廉四竹”、县市场监管局“4+3+5”党建领航、县农业农村局“初心引航兴农惠农”等行业特色党建品牌有形有效，13个直属党组织获县委“五星级基层党组织”称号。属党组织积极开展“学党史感党恩办实事”主题党日活动，着力建设忠诚党的事业、竭诚服务群众的模范政治机关。

三是深化党史学习教育，践行我为群众办实事。制发庆祝建党100周年系列活动方案，制定机关党建月重点任务清单，确保“主题旋律月月有”，自创《家书·忆初心》获全市微电影实体展播三等奖。通过“三会一课”、祭奠先烈、讲述初心故事等形式，将“围绕中心、建设队伍、服务群众”转化为“我为群众办实事”的行动自觉。2100多名机关党员深入街道社区开展“党建大联盟”志愿服务，举办防疫、安全、法治、就业等各类宣传1420场次，解决问题1320个，提供就业岗位1623个。将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，细化干部直接联系服务群众暨“走基层”工作目标和计划，向重点村持续选派第一书记和工作队，13名驻村第一书记和26名驻村工作队队员顺利轮岗交接。开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全县79个部门、企事业单位，7个乡镇、街道，32名县级领导，2409名干部职工参与直接联系帮扶群众工作，全覆盖帮扶脱贫户、监测户3812户，开展走访慰问9000余人次，投入帮扶资金165万余元，争取项目资金1335万余元，解决实际问题130余个，坚决守住防止规模性返贫底线。

四是明纪律守规矩，保持共产党员本色。全面贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，从严落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部民主生活会、双重组织生活等制度。坚决贯彻落实民主集中制，凡“三重一大”事项，均通过民主议事、集体决策。加强党风廉政建设，强化政治担当，继续深化巡视巡察问题整改，坚持党组织书记述职评议，对48名直属机关党组织书记开展廉政集体谈话，反馈问题清单48份。贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”，不断加强对党员干部职工的教育、监督、管理，严守党的政治纪律和政治规矩，从严履行意识形态工作责任制，确保党风廉政建设各项工作落到实处、见到实效。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为76.86万元。与2020年相比，收、支总计各减少85.34万元，下降52.61%。主要变动原因是因疫情原因，厉行节约，压缩支出。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计76.86万元,其中：一般公共预算财政拨款76.86万元,占100%。

（图 2 ：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计76.86万元,其中：基本支出52.75万元,占68.63%；项目支出24.11万元,占31.37%。

（图 3 ：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为76.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少85.33万元，下降52.61%。主要变动原因是因疫情原因，厉行节约，压缩支出。

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出76.86万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.34万元，下降52.61%。主要变动原因是因疫情原因，厉行节约，压缩支出。

（图 5 ：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算支出决算数为76.86万元，完成预算100%。其中：

2021年度一般公共预算支出决算数为76.86万元，完成预算100%。其中：一般公共服务支出（类）支出69.03万元，占89.80%；社会保障和就业支出（类）支出2.59万元，占3.37%；卫生健康支出（类）支出2.15万元，占2.8%；住房保障支出（类）支出3.1万元，占4.03%。

（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算支出决算数为76.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为44.91万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为19.68万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.04万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.98万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出52.75万元,其中：

人员经费45.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，无年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年 “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% ；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100% 。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.14万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降27.88%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，节省开支。其中：

国内公务接待支出0.14万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：接待市直机关工委调研。

2021年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度中共眉山市青神县直属机关工作委员会机关运行经费支出6.97万元,比2020年减少0.69万元，下降9.01%。主要变动原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年,中共眉山市青神县直属机关工作委员会政府采购支出总额1.1万元,其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市青神县直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对纪检组监督执纪专项经费、党建阵地专项经费、党员教育培训经费、党建专项经费、县直联办专项经费、干部直接联系服务群众专项经费6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

 

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表