青神县公务服务中心关于2021年度部门决算编制的说明

日期：2022年10月31日　来源：县公务服务中心　点击：[]

第一部分部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 2

第二部分2021年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 14

第四部分附件 16

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入决算表 20

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助市接待办完成一、二级接待任务，省（部）级接待：中央、国家机关各部委和全国人大常委会、全国政协专委会及各省（自治区、直辖市）副部（省）级以上在职领导以及担任过上述职务的老领导来青的接待。

2.市（州）级厅（局）级接待：市（州）党委、人大常委会、政府、政协现职副厅（局）级以上领导来青的公务接待由县接待办负责。市（州）离任副厅级领导来青的公务接待由对应的四套班子办公室负责，县接待办协助。

3.省级部门厅（局）正职领导来青的接待。省级部门厅（局）副职领导来青的接待。对口县级部门负责接待，县接待办指导。需要由县接待办负责接待的，经县委、县政府主要领导审批同意后，安排工作餐一次。

4.以中央、国家和省委、省政府及市委、市政府名义来青的各类检查团（组）的接待。牵头县级部门负责接待，县委、县政府安排工作餐一次，由县接待办负责。

5.市（州）党政代表团、友好区县党政代表团来青的接待；友好区县党委、政府正职领导来青的公务接待。

6.县委、县政府主要领导要求由接待办承担的重要会议、重大活动的接待。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我们共接待、安排各类宾客和政务活动104批次，较去年持平，指导和协助部门各类接待30余批次。接待正厅级领导17批，副厅级领导43批，党政代表团3批，商务嘉宾8批；细心服务青神县创建国家生态文明示范县预审验收等27批检查考察组，精心做好眉山市抓项目促投资现场会、县“三代会”等9场重要会议后勤服务工作。

二、机构设置

青神县公务服务中心，为县委直属事业单位，为正科级，由县委办公室代管。县公务服务中心编制数6名，其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。内设机构2个，分别为综合股和公务服务股。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年年初预算安排收入支出240.78万元，实际执行收入支出220.38万元。其中一般公共预算收入240.78万元，一般公共预算执行收入支出220.38万元；政府性基金预算收入0万元，执行收入支出0万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计220.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.38万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元，其中：人员经费77.99万元，公用经费142.39万元。一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

2021年政府性基本财政拨款项目支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计220.38万元。与2020年相比，收、支总计各减少284.77万元，减少56%。（减少原因为2020年结转结余资金302.83万元，经财政局核实证实已在2020年被财政收回,我中心及时下账）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加18.06万元，增加9%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出220.38万元，其中：一般公共服务支出208.38万元，占总支出 94.55%；社会保障就业支出4.24万元，占总支出1.92%；卫生健康支出2.62万元，占总支出1.19%；住房保障支出5.14万元，占总支出2.33%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为220.38万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为208.38万元，完成预算100％。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0％。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机构事业单位职业年金缴费费支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为2.62万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.14万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）支出决算为0万元，完成预算0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出220.38万元，其中：

人员经费77.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费142.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费总额14.43万元，与年初预算数31万相比减少54.63%，与上年决算数相比减少26.35%，主要是因为坚持厉行节约。其中公务用车运行维护费支出7.1万元，比去年相比增加64.26%，主要原因是车辆年久，运行维护费用增加；公务接待费7.33万元，较去年相比减少52.03%，主要原因是疫情和节约原因，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.1万元，占49%；公务接待费支出决算7.32万元，占51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元,完成预算55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.77万元，增加64%。主要原因是大车考斯特今年维修费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.1万元。主要用于单位执行公务集中出行、接待、县领导开展公务调研、以及上级领导调研青神使用大车或单位使用小车进行公务接待、下乡及外出办事所需的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出。

3.公务接待费支出7.32万元，完成预算76.3%。公务接待费支出决算比2020年减少7.94万元，下降52%。主要原因是为单位在本年度内进一步规范和严格接待管理，接待批次和人次。其中：国内公务接待支出7.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待104批次，1000人次（不包括陪同人员），共计支出7.32万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出192.81万元，比2019年增加87.32万元，增长82.78%。主要原因是对县级领导周转房进行维修维护、机关食堂增加2名劳务派遣人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县公务服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看青神县公务服务中心严格按照预算批复要求安排预算资金支出，未发生违规违纪支出资金现象。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，实现事业单位运行费用降低、三公经费稳中有降、机关节能降耗成效明显的目标。

1.项目绩效目标完成情况

我中心在2021年部门决算中反映中无项目支出。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《青神县公务服务中心2021部门整体支出绩效自评报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指单位离退休人员的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指单位下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。