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公开时间：2023年10月12日
第一部分 部门概况
一、部门职责 4-6页
二、机构设置 6页
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 7页
二、收入决算情况说明 8页
三、支出决算情况说明 8-9页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10-12页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13-14页
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15页
十、其他重要事项的情况说明 15-18页
第三部分 名词解释 18-22页
第四部分 附件 22-134页
第五部分 附表 134-135页
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等；制定全县城市管理和行政执法工作中长期规划、年度计划并组织实施；制定城市管理标准和办法并组织实施。
2、牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。
3、集中行使以下城市管理和行政执法职责，以及城市管理和行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。
（1）依法行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。
（2）依法行使违反城市照明、环卫设备设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。
4、牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育，拟订相关配套制度；负责推进城市管理和行政执法与刑事司法衔接机制（“两法衔接”）；负责执行城市管理和行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度（“三项制度”），推进综合行政执法规范化建设。
5、负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和行政执法案件有关行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。
6、牵头城市环境综合治理工作；牵头组织开展城市环境综合治理示范创建；负责城市环境综合治理的监督检查和考核。
7、负责临时占用城市道路（含人行道）、广场等公共区域的监督管理；负责城市非机动车（含共享车辆）停放秩序的监督管理；负责城市有碍市容的商贸秩序的监督管理。
8、牵头城市容貌的规范管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收；参与城市临街面容貌规划、改造方案的审查与竣工验收；负责城市临街面容貌的监督管理；负责城市户外广告、横幅、招牌设置的监督管理；负责城市商业巡游宣传活动的监督管理。
9、负责城市环境卫生的监督管理，参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施（含公共厕所）方案的审查及竣工验收；负责城市环卫设备设施（含公共厕所）的管理维护；负责城市公共区域的清扫保洁；负责城市道路的清洗洒水、喷雾降尘；负责城市生活垃圾分类、无害化处理的监督管理；负责城市生活垃圾的收运、乡镇生活垃圾的转运。
10、负责城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。
11、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
13、有关职责分工。按照全省综合行政执法改革工作的要求，将全县行政执法事项逐步划入县综合执法局，县综合执法局集中行使行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权（日常执法巡查）和行政强制措施。行政执法事项未划入县综合执法局前，相关职能部门继续履行原职责。
二、机构设置
青神县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个（包括青神县城市环境综合服务中心（正科）和青神县城市管理执法服务中心(股级)）。
纳入青神县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级单位没有。
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3451.18万元。与2021年相比，收、支总计各减少272万元，下降7.3%。主要变动原因是2022年没有新开工项目工作。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3451.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1069万元，占30.97%；政府性基金预算财政拨款收入2382.17万元，占69.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3451.18万元，其中：基本支出831.27万元，占24.%；项目支出2619.91万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计3451.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少272万元，下降7.3%。主要变动原因是2022年没有新开工项目工作。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1069万元，占本年支出合计的30.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少755.01万元，下降41.39%。主要变动原因是财政安排一般公共预算财政拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1069万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出16.46万元，占1.54%；社会保障和就业支出48.18万元，占4.51%；卫生健康支出37.21万元，占3.48%；城乡社区支出917.82万元，占85.86%；住房保障支出49.34万元，占4.61%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1069万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:支出决算为14.88万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费开支。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.58万元，完成预算43.88%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，厉行节约，控制经费开支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为45.56万元，完成预算95.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.63万元，完成预算95.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.3万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.84万元，完成预算98.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.07万元，完成预算98.96%%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为867.82万元，完成预算97.12%，决算数小于预算数的主要原因是且厉行节约，控制经费开支。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.34万元，完成预算89.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出831.27万元，其中：
人员经费665.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费165.29万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为46.1万元，完成预算59.1%；较上年减少7.83万元，下降14.51%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，加强公车管理，减少接待范围，简化接待形式。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算46.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出46.1万元，完成预算59.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少7.83万元，下降14.51%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算，控制经费开支，加强公车管理。其中：公务用车购置费支出14.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：面包车1辆、金额14.88万元，主要用于城市管理综合执法。截至2022年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：特种用车11辆。
公务用车运行维护费支出31.22万元。主要用于保障城市管理执法工作、城市环境卫生巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出2382.17万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，青神县综合执法局机关运行经费支出165.29万元，比2021年增加21.57万元，增长15%。主要原因是新建了6套新能源公务车充电桩和购置了1辆新能源公务车。
（二）政府采购支出情况
2022年，青神县综合执法局政府政府采购支出总额2248.07万元，其中：政府采购货物支出14.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2233.19万元。主要用于城区清扫保洁和全县生活垃圾收运、全县餐厨垃圾收运和处置、市政路灯材料采购维修和检测、购置新能源公务车等等。授予中小企业合同金额345.65万元，占政府采购支出总额的15.36%，其中：授予小微企业合同金额97.74万元，占政府采购支出总额的4.35%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，青神县综合行政执法局共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆。其中：其他用车主要是用于用于城区城市管理执法巡查和环境卫生监督检查。单价100万元（含）以上设备1台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市综合管理专项经费、市政照明运行维护费、市政路灯电费、生活垃圾压缩处置费、青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目、餐厨垃圾收运和处置费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城市综合管理专项经费、市政照明运行维护费、市政路灯电费、生活垃圾压缩处置费、青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目、餐厨垃圾收运和处置费等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.2分，绩效自评综述：2022年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善；城市综合管理专项经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境；市政照明运行维护费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高；市政路灯电费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高；生活垃圾压缩处置费专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高；青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目专项预算项目绩效自评得分为97.5分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高；餐厨垃圾收运和处置费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：通过项目实施，改善了生活环境，保障了市民饮食健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映行政单位用于共产党事务的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实施失业、工伤保险制度由单位实际缴纳的失业、工伤保险费支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位实际缴纳行政人员的基本医疗保险费支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由单位实际缴纳事业人员的基本医疗保险费支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位实际缴纳的公务员医疗补助费支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理执法日常运行、数字化中心等方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指机械大道市政路灯及管线改造工程相关费用的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于城市管理执法、城市环境卫生保洁和餐厨垃圾收运处置等方面的支出。
19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于环卫历史遗留问题的解决。
20.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指用于生活垃圾收运处置和市政路灯等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指用于生活垃圾压缩转运站的运行维护等方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工按规定比例缴存的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2022年县级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
青神县综合行政执法局，经青神县机构编制委员核定内设股室4个：综合股、政策法规股、市容管理股、城市管理综合行政执法股，下属事业单位2个：青神县城市环境综合服务中心（正科级）、青神县城市综合执法服务中心（股级）。
（二）机构职能
1.贯彻国家、省、市、县有关城市管理和行政执法的方针政策和法律、法规、规章等；制定全县城市管理和行政执法工作中长期规划、年度计划并组织实施；制定城市管理标准和办法并组织实施。
2.牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。
3.依法行使城市管理方面的行政审批权力。
4.集中行使以下城市管理和行政执法职责，以及城市管理和行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。一是依法行使违反城市环境治理、城市容貌和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。二是依法行使违反城市照明、环卫设备设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权及行政强制措施。
5.牵头开展城市管理和行政执法方面政策法规研究和宣传教育，拟订相关配套制度；负责推进城市管理和行政执法与刑事司法衔接机制（“两法衔接”）；负责执行城市管理和行政执法公示制度、全过程记录制度、重大行政执法决定法制审核制度（“三项制度”），推进综合行政执法规范化建设。
6.负责受理、查处城市管理和行政执法方面的投诉和举报；负责城市管理和行政执法案件有关行政复议答辩、行政应诉、组织听证等工作。
7.牵头城市环境综合治理工作；牵头组织开展城市环境综合治理示范创建；负责城市环境综合治理的监督检查和考核。
8.负责临时占用城市道路（含人行道）、广场等公共区域的监督管理；负责城市非机动车（含共享车辆、两轮、三轮、四轮电动车）、摩托车停放秩序的监督管理；负责城市有碍市容的商贸秩序的监督管理。
9.牵头城市容貌的规范管理；参与城市新建、改建、扩建项目中市容配套设施方案的审查与竣工验收；参与城市临街面容貌规划、改造方案的审查与竣工验收；负责城市户外广告、横幅、招牌设置的监督管理；负责城市商业巡游宣传活动的监督管理。
10.负责城市环境卫生的监督管理，参与城市新建、改建、扩建项目中环卫配套设施（含公共厕所）方案的审查及竣工验收；负责城市环卫设备设施（含公共厕所）的管理维护；负责城市公共区域的清扫保洁；负责城市道路的清洗洒水、喷雾降尘；负责城市生活垃圾分类、无害化处理的监督管理；负责城市生活垃圾的收运、乡镇生活垃圾的转运。
11.负责城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
14.有关职责分工。按照全省综合行政执法改革工作的要求，将全县行政执法事项逐步划入县综合执法局，县综合执法局集中行使行政执法领域法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政检查权和行政强制措施。行政执法事项未划入县综合执法局前，相关职能部门继续履行原职责。
（三）人员概况
我局现有在岗人员83人，其中机关9人，下属事业单位青神县城市环境综合服务中心27人、青神县城市综合执法服务中心11人，协管员36人，退休34人。
（四）年度主要工作任务
1、实施“城市净化”行动。抓好常态保洁，加强对清扫保洁服务公司的考核力度，按考核分数支付服务公司项目费用。2022年7月前完成项目采购我县城区清扫保洁购买服务项目。
2、实施“城市亮化”行动。全面检修市政路灯和城市夜景照明工程，对严重老化变压器、缆线和控制柜进行更换，确保亮灯率98%以上。
3、实施“城市精治”行动。推进城市环境综合治理，重点整治背街小巷、农贸市场等周边秩序，强化市容市貌管控，开展禁噪专项整治、非法小广告专项整治、户外广告及店招店牌的规范管理等，让城市更有秩序，更规范。利用智能停车项目价格调整契机，统筹开展城区停车秩序规范治理工作，进一步提升城市市容市貌和城市精细化管理能力。
4、实施“城市形象”行动。扮演好城市形象提升两年行动牵头揽总的角色，完善领导小组周调度、月拉练制度，定期听取汇报，研究解决工作推进中存在的问题。
5、推进城市生活垃圾分类试点工作。2022年计划投资约1000万元，完成10个机关单位、5个小区、2所学校、55个老旧小区、东西南北街和青衣大道的垃圾分类试点工作。
6、餐厨垃圾收运处置。按照市政府工作要求，我县从2021年6月10日起，正式启动，已将410余家餐饮单位纳入收运范围，收运处置量约5023.94吨。2022年将按照应收尽收的原则，将餐饮单位纳入收运范围，全面开展餐厨垃圾规范收运处置工作。
（五）部门整体支出绩效目标
贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我局按要求编制了我局整体绩效目标：主要保障我县城区150.48万平方米街道清扫保洁、城区12座公厕、7座垃圾地库的正常运行；保障我县生活垃圾、有毒垃圾和餐厨垃圾收运和处置；并开展转运站和垃圾场的水气监测；保障我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化工程的正常运行，亮灯率达98%；保障城市管理执法工作正常开展。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1.部门总体收入情况：2022年收入合计3451.18万元，其中一般公共预算财政拨款收入1069.01万元，占总收入30.98%，政府性基金预算财政拨款收入2382.17万元，占总收入69.02%。
2.部门总体支出情况：2022年决算收入支出总额3451.18万元。其中：一般公共服务支出16.46万元，占总支出0.47%；社会保障就业支出48.18万元，占总支出1.39%；卫生健康支出37.21万元，占总支出1.08%；城乡社区支出3299.99万元，占总支出95.62%；住房保障支出49.34万元，占总支出1.43%。
3.部门总体结转结余情况：无。
（二）部门财政拨款收支情况
1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入总额：3451.18万元；一般公共预算拨款收入1069.01万元，政府性基金预算拨款收入2382.17万元。
2.部门财政拨款支出情况：一般公共服务支出16.46万元，社会保障和就业支出48.18万元，卫生健康支出37.21万元，城乡社区支出3299.99万元，住房保障支出49.34万元。
3.部门财政拨款结转结余情况：无。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.人员类项目绩效分析
2022年我局人员类项目收入支出总额641.02万元。较年初预算相比增长2.68%；在人员类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达99%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
2.运转类项目绩效分析
2022年我局运转类项目收入支出总额171.93万元。较年初预算相比下降了13.18%；在运转类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达96.4%；根据年度绩效目标的实现情况来来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
3.特定目标类项目绩效分析
2022年我局特定目标类项目收入支出总额2945.37万元。较年初预算相比下降了15.08%；在特定目标类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达98.17%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比存在较大差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析
根据我局年初工作计划和重点工作安排，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，完成了年度工作目标。加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。项目工作进一步加强管理。我局在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用。
1.扛起防控政治责任，坚守疫情防控底线。一是坚持高位推进，疫情防控有力有序。局疫情防控工作由单位主要领导亲自部署安排，细化工作职责，强化责任担当，集全局之力全面抓实疫情防控工作，守好疫情防控底线。二是密织疫情防护网，打好疫情防控攻坚战。9.29眉山市发布疫情防控相关通知后，我局立即召开专题会议研究部署部门工作，由主要领导带队一级指挥，各班子成员牵头推进，做到全员在岗、全力以赴、全面坚守，确保街面静态管理政策全覆盖落实到位。三是深入防控一线，做好志愿防疫服务。抽调7名工作人员参与全域核酸检测。挑选工作经验丰富的10名干部，由领导干部带队，深入防控一线协助入户调查，开展疫情防控知识宣传、蹲点驻守包保小区。
2.健全城市管理机制，提升精细管理水平。持续推进“1573”网格化管理机制，集中整治与分区管理相结合，做好城市市容市貌和环境卫生工作。一是开展集中整治，攻克城市治理难点。每周由局领导带队集中对重难点路段的占道经营、车辆乱停等乱象进行整治。二是做好日常管控，维护城市良好容貌。2022年共取缔占道经营7600余处，规范车辆停放16000余辆次，拆除遮阳伞篷170个，行政处罚349人，城市市容秩序不断提升，基本实现了“摊点归区、坐商归店、农贸归市、停车归点、垃圾归桶”，群众满意度进一步提升。三是开设临时摊区，助力群众灵活就业。做实新冠疫情防控下低收入群体的纾困解难，稳妥审慎推进“地摊经济”，经充分调研，在城北市场外路段设置临时摊区1个，平稳完成城东临时摊区的整体搬迁，解决400余人的就业。
3.开展城区环境治理，提升环境卫生质量。坚持每月开展一次城区横向到边纵向到底的专项整治，集中清理卫生死角78处，清理卫生死角垃圾40余吨，清除非法小广告8000余张，对城区垃圾地库、公厕等开展消杀600余次，消除其他病菌次生影响；生活垃圾收运坚持“即满即清，2022年1-10月清运生活垃圾约2.9万吨，无害化处理率100%。
4.实施城区亮化工程，提升城市品质形象。定期对配电箱和路灯专变进行除尘和安全检查，及时对城区路灯及设施的开展维护检修；2022年处理地埋电缆故障点23处，更换故障电缆线1100余米，更换路灯微电脑控制器23台，维修智能路灯控制柜11台，升级智能路灯控制柜4G网络41台维，修路灯2130余盏。组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护15余次，更换灯管、灯带、洗墙灯等2300余米等，确保城区亮灯率95%以上，进一步提升了城市形象和品位，打造亮丽县城。
5.持续推进市场化，提升机械清扫率。2022年8月5日，县综合执法局完成了青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运购买服务项目第二轮公开招标工作，第二轮招标进一步完善了项目服务质量的考核标准、要求，配齐了道路清扫保洁人员。同时，撬动中标公司投入约700余万元，在原有设备基础上新增雾泡车2台、辆洒水车4台、洗扫一体3辆、路面养护2辆、高压冲洗车11辆、电动快保车45辆。项目的实施使道路清扫机械化率提升至85%，环境卫生质量大幅提升，群众满意度不断提高。
6.引进电动车，推进低碳出行。通过公开、公平、公正的方式，委托第三方公司参照项目“比选”方式，引入“哈啰”公司，投放共享电动助力车1000辆。推进低碳出行，满足群众出行需求的同时，有效缓解了城区非机动车数量的无序增长，对培养群众良好的停车习惯也起到了积极作用。
（三）结果应用情况
一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.2分，从评价情况来看，2022年我部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
（二）存在问题
绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，人员经费部分未按照预算进度执行。绩效指标编制与预算安排相比部分较存差异。
（三）改进建议
1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。
2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。
附件：部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
工资支出304.96万元，执行率达98.75% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
确定发放工资日期，选择方便、快捷和安全的发放方式，及时核对考勤，按时足额发放工资。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
280.38 |
308.83 |
304.96 |
98.75% |
10 |
9.875 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
280.38 |
308.83 |
304.96 |
98.75% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.9 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
工资支出80.05万元，执行率达96.97% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
78.43 |
82.54 |
80.05 |
96.97% |
10 |
9.697 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
78.43 |
82.54 |
80.05 |
96.97% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
工资支出201.27万元，执行率达98.37% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
204.60 |
204.60 |
201.27 |
98.37% |
10 |
9.83 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
204.60 |
204.60 |
201.27 |
98.37% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
4.5 |
22.5 |
20.25 |
||
合计 |
100 |
97.55 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分98，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
工资支出201.27万元，执行率达98.37% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
5.35 |
5.35 |
5.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
5.35 |
5.35 |
5.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
单位缴费支出0.06万元，执行率达91.67% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
91.67% |
10 |
9.167 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
91.67% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.2 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
单位缴费支出49.34万元，执行率达89.04% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
核对缴费金额，选择方便、快捷和安全的支付方式，按时足额发放。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
55.42 |
55.42 |
49.34 |
89.04% |
10 |
8.93 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
55.42 |
55.42 |
49.34 |
89.04% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
4.5 |
22.5 |
20.25 |
||
合计 |
100 |
96.65 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分97，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521Y000000057799-公务用车运行维护费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
单位缴费支出51.22万元，执行率达85.58% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
确定日常开展所需公用经费，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
63.00 |
59.85 |
51.22 |
85.58% |
10 |
8.58 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
63.00 |
59.85 |
51.22 |
85.58% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
4.5 |
22.5 |
20.25 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
96.35 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分96，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
单位缴费支出18.23万元，执行率达93.09% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
确定日常开展的政治、实事、政策教育等性质的活动，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
21.81 |
19.58 |
18.23 |
93.09% |
10 |
9.3 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
21.81 |
19.58 |
18.23 |
93.09% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
99.3 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
单位缴费支出6.12万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
记录好每月的交通人员次数、标准，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
支出金额94.79万元，执行率达91.74% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
确定日常开展所需公用经费，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
103.50 |
103.32 |
94.79 |
91.74% |
10 |
9.174 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
103.50 |
103.32 |
94.79 |
91.74% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
99.2 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
支出金额1.58万元，执行率达43.79% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
确定日常开展所需公用经费，核实所需经费，及时发放、足额发放，保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
3.60 |
3.60 |
1.58 |
43.79% |
10 |
4.3 |
疫情原因，减少党建活动 |
||
其中：财政资金 |
3.60 |
3.60 |
1.58 |
43.79% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
10 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
3.5 |
22.5 |
15.75 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
87.55 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分88，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364069-生活垃圾压缩处置费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障我县每天生活垃圾、有毒垃圾的收运和处置；保障第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，并开展水气监测；保障压缩站聘用人员工资、五险等支出。 |
支出金额88.75万元，执行率达29.58% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
每天生活垃圾、有毒垃圾的收运和处置；第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，并开展水气监测；压缩站聘用人员工资、五险支出。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
300.00 |
300.00 |
88.75 |
29.58% |
10 |
2.95 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
300.00 |
300.00 |
88.75 |
29.58% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人数 |
＝ |
6 |
6 |
15 |
15 |
||
每天生活垃圾压缩量 |
≥ |
130 |
130 |
15 |
15 |
||||
质量指标 |
生活垃圾转运率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
12 |
12 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
300 |
300 |
15 |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
95 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
96 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分93，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364082-餐厨垃圾收运和处置费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障我县每天产生20吨餐厨垃圾，全年约7300吨餐厨垃圾的收运和处置。 |
支出金额160.9万元，执行率达45.84% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
每天准时处理产生的垃圾，及垃圾的收运和处置。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
351.00 |
351.00 |
160.90 |
45.84% |
10 |
4.58 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
351.00 |
351.00 |
160.90 |
45.84% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
配置专用收集桶 |
＝ |
412 |
412 |
15 |
15 |
||
配置专用收集车 |
＝ |
2 |
2 |
15 |
15 |
||||
质量指标 |
处置率 |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
351 |
351 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
治理率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
98 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分98，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364382-公厕、地库运行维护费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障城区12座公厕、7座垃圾地库的正常运行。 |
支出金额0.07万元，执行率达0.46% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
保障城区12座公厕、7座垃圾地库的正常运行。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
0.07 |
0.46% |
10 |
0.046 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
0.07 |
0.46% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾地库 |
＝ |
7 |
7 |
10 |
10 |
||
公厕数量 |
＝ |
12 |
12 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
正常使用率 |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2020 |
2020 |
30 |
30 |
|||
成本指标 |
项目支出成本 |
＝ |
150000 |
150000 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
群众方便率 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
10 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
90 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分90，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364393-黄水凼垃圾填埋场管理维护 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
对白果乡黄水凼垃圾填埋场进行人工管护，并每季度对垃圾填埋场开展水气检测。 |
支出金额1.91万元，执行率达11.91% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对白果乡黄水凼垃圾填埋场进行人工管护，并每季度对垃圾填埋场开展水气检测。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
16.00 |
16.00 |
1.91 |
11.91% |
10 |
1.19 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
1.91 |
11.91% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
检测次数 |
≤ |
4 |
4 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
水气检测指标合格率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
16 |
16 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
水气达标率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
91.2 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分91，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364396-城区清扫保洁购买服务 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障我县城区150.48万平方米街道清扫保洁、全县生活垃圾收运。 |
支出金额1.91万元，执行率达11.91% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
1,773.30 |
1,773.30 |
1,180.04 |
66.55% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
1,773.30 |
1,773.30 |
1,180.04 |
66.55% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾收集桶 |
＝ |
300 |
10 |
||||
保洁人数 |
＝ |
240 |
10 |
||||||
保洁专用车 |
＝ |
70 |
10 |
||||||
质量指标 |
机械化清扫率 |
≥ |
90 |
10 |
|||||
收运率 |
≤ |
100 |
10 |
||||||
时效指标 |
支付及时性 |
＝ |
2022 |
15 |
|||||
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
1773.3 |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
10 |
||||
合计 |
100 |
97.5 |
|||||||
评价结论 |
结该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97.5分。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364402-依法治县专项经费2022 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
城市管理法律法规宣传，组织开展多形式的宣传活动，提高市民对城市管理法律法规的知晓度，聘请法律顾问，解决城市管理中的法律问题。 |
支出金额2万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
宣传城市管理法律法规，开展多形式的宣传活动，提高了市民对城市管理法律法规的知晓，聘请法律顾问，咨询城市管理中的法律问题。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
法律法规宣传次数 |
≥ |
10 |
10 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
知晓率 |
≥ |
80 |
80 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
2022 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
项目成本控制 |
＝ |
2 |
2 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
法律法规宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
90 |
15 |
15 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
90 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364413-城市综合管理专项经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
用于购置和更换城市管理执法人员的服装，保障6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传。 |
支出金额99.98万元，执行率达99.98% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
购置和更换城市管理执法人员的服装，完成6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；完成城市管理公益广告的宣传。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
99.98 |
99.98% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
99.98 |
99.98% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
制服、装备配备率 |
≥ |
98 |
98 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
符合国家标准率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
道路畅通率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
突发事件处理率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364423-市政路灯电费2022 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障我县城区及主要干道市政路灯和城市夜景亮化工程的电费 |
支出金额73.07万元，执行率达16.99% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于我县城区及主要干道市政路灯和城市夜景亮化工程的电费；完成情况100%。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
430.00 |
430.00 |
73.07 |
16.99% |
10 |
1.69 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
430.00 |
430.00 |
73.07 |
16.99% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
城区路灯 |
＝ |
7500 |
7500 |
10 |
10 |
||
夜景亮化灯带 |
＝ |
16000 |
16000 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
亮灯率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
项目支出成本 |
＝ |
430 |
430 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
节能灯具安装率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
社会效益指标 |
路灯和夜景亮化灯带亮灯率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
98 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分98，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364428-市政照明运行维护费2022 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
保障我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化工程的维修维护 |
支出金额94.01万元，执行率达78.34% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化工程的维修维护；完成情况100%。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
120.00 |
120.00 |
94.01 |
78.34% |
10 |
7.8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
120.00 |
120.00 |
94.01 |
78.34% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
夜景亮化灯带 |
＝ |
16000 |
16000 |
15 |
15 |
||
城区路灯 |
＝ |
7500 |
7500 |
15 |
15 |
||||
质量指标 |
亮灯率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|||
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
项目支出成本 |
＝ |
120 |
120 |
10 |
10 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
节能灯具安装率 |
＝ |
100 |
100 |
10 |
10 |
||
社会效益指标 |
路灯和夜景亮化灯带亮灯率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
97 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分97，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000364431-城市形象两年提升行动经费2022 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
围绕加强城市建设和管理，开展城市形象提升两年行动，实施老城美化、城市净化、城市精治、城市光彩、素质提升“六大工程 ”，完成58个子项工程 ，确保县城“一年提形象、两年塑品质”。 |
支出金额8.6万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于加强城市建设和管理，开展城市形象提升两年行动，美化老城、净化城市、精治城市、素质提升“六大工程 ”，完成了58个子项工程 ，确保县城“一年提形象、两年塑品质”。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
10.00 |
8.60 |
8.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
10.00 |
8.60 |
8.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展时间 |
＝ |
2 |
2 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
指标完成率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
项目资金支付完成时间 |
＝ |
2022 |
2022 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
项目成本控制 |
＝ |
10 |
10 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
城市环境改善率 |
≥ |
90 |
90 |
15 |
15 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
90 |
90 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000000368237-第二轮清扫保洁招标前期经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运项目第二轮公开招标前期工作经费，包括设备评估、实施方案编纂、清扫保洁面积测绘。 |
支出金额11.45万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运项目第二轮公开招标前期工作经费；已完成设备评估、实施方案编纂、清扫保洁面积测绘。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
28.00 |
11.45 |
11.45 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
28.00 |
11.45 |
11.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
可研报告等前期相关资料 |
＝ |
1 |
1 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
前期资料合格率 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2022 |
2022 |
15 |
15 |
|||
成本指标 |
项目支出成本 |
＝ |
28 |
28 |
15 |
15 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
落实国家政策 |
＝ |
100 |
100 |
15 |
15 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000005307527-白果乡凤凰村垃圾填埋场应急整治 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额24.2万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
24.20 |
24.20 |
24.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
24.20 |
24.20 |
24.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000005307757-青神县城区垃圾地库改造项目 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额195.86万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
211.88 |
195.86 |
195.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
211.88 |
195.86 |
195.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000005307891-第二生活垃圾压缩转运站项目质保金 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额27.82万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
27.82 |
27.82 |
27.82 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
27.82 |
27.82 |
27.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000005307906-第二生活垃圾压缩转运站设备质保金 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额29.41万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
29.41 |
29.41 |
29.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
29.41 |
29.41 |
29.41 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000005307975-黄水凼生活垃圾堆放点应急整治 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额29.86万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
29.86 |
29.86 |
29.86 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
29.86 |
29.86 |
29.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000006418572-绩效奖金 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额180.58万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
182.04 |
180.58 |
99.20% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
182.04 |
180.58 |
99.20% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
99.9 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000006536532-清扫保洁服务费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
清扫保洁。 |
支出金额3.89万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
清扫保洁 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁时间 |
＝ |
1 |
1 |
45 |
45 |
||
成本指标 |
保洁费用 |
＝ |
94029 |
94029 |
45 |
45 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000006536803-机械大道路灯及管线改造工程费用 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额50万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000006611271-环卫临聘人员相关问题处置工作经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
环卫临聘人员相关问题处置工作 |
支出金额197.41万元，执行率达100% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
解决了19名环卫人员的一些基础问题 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
197.41 |
197.41 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
197.41 |
197.41 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
解决环卫临聘人员 |
＝ |
19 |
19 |
30 |
30 |
||
时效指标 |
缴费完成时间 |
＝ |
2022 |
2022 |
30 |
30 |
|||
成本指标 |
缴费总额 |
＝ |
197.4122 |
197.4122 |
30 |
30 |
|||
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142522T000006913774-公务用车购置经费 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额14.88万元，执行率达99.2% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
14.88 |
99.20% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
14.88 |
99.20% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
99.9 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142523T000008082513-第二生活垃圾压缩转运站运行维护 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
青神县第二生活垃圾压缩转运站运行维护 |
支出金额39.38万元，执行率达73.53% |
||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于青神县第二生活垃圾压缩转运站基础运行维护修理；完成了可以垃圾处置达130吨。 |
||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
53.56 |
39.38 |
73.53% |
10 |
7.35 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
53.56 |
39.38 |
73.53% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾处置量 |
＝ |
130 |
130 |
40 |
40 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
垃圾处置率 |
＝ |
100 |
100 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
10 |
||
成本指标 |
经济成本指标 |
成本支出 |
＝ |
535617 |
535617 |
20 |
20 |
||
合计 |
100 |
97.4 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分97，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，工作难以量化；指标设置不够科学、不够具体，操作性不强。 |
||||||||
改进措施 |
细化预算执行情况，目标，科学合理设置绩效目标。 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142523T000008806069-生活垃圾压缩处置费1 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额130万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
130.00 |
130.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142523T000008806092-市政路灯电费20221 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额280万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
280.00 |
280.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
|||||||||
项目名称 |
51142523T000008806113-市政照明运行维护费20221 |
||||||||
主管部门 |
青神县综合行政执法局本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县综合行政执法局 |
||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||
支出金额21.3万元，执行率达100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
0.00 |
21.30 |
21.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
其中：财政资金 |
0.00 |
21.30 |
21.30 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
100 |
|||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100，总体评价为优。 |
||||||||
存在问题 |
无 |
||||||||
改进措施 |
无 |
||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||
附件2
2022年县级城市综合管理专项经费 预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.青神县综合行政执法局在本项目管理中承担的职能为牵头建立城市管理和行政执法综合协调体系和责任体系，承担城市管理和行政执法的统筹协调、监督检查责任；负责推进城市管理和行政执法信息化和智能化建设。
2.项目立项、资金申报的依据。城市管理水平代表了一个国家或地区的经济和社会发展水平，城市管理面临着城市建设快速发展的新机遇和经济利益多元化及体制转轨带来的新挑战，做好新形势下的城市管理工作，提高城市管理水平，深入开展城市环境综合治理，开展城市综合执法，改善城市人居环境。根据《四川省城乡环境综合治条例》、《中共四川省委四川省人民政府关于深入推进城市体制改革改进城市管理工作的实施意见》（川委发〔2017〕5号）、《中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国财政部城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督〔2017〕31号）等相关要求，设立本项目。
3.资金管理使用情况及分配。2022年度县财政安排城市综合管理专项经费预算100万元，均为县级财政资金，资金管理按照相关财经纪律规定执行。截止2022年12月31日，项目支出99.98万元，预算执行率为99.98%。其中：数字化城管信息系统及硬件设施费31.13万元、城市管理执法制式服装和标志标识购置11.8万元、执法装备和办公设备支出2.41万元、维修及劳务费支出29.54万元、城市管理支出25.1万元。
（二）项目绩效目标
城市综合管理专项经费 |
100.00 |
用于购置和更换城市管理执法人员的服装，保障6台新能源电动执法车的日常维修维护，规范执法活动；购置数字化城管系统显示屏，保障数字化城管系统的正常运行；城市管理公益广告宣传。 |
产出指标 |
质量指标 |
符合国家标准率 |
＝ |
100 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
道路畅通率 |
≥ |
95 |
% |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
|||
产出指标 |
时效指标 |
支付及时性 |
＝ |
2022 |
% |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
突发事件处理率 |
≥ |
95 |
% |
|||
产出指标 |
成本指标 |
支出成本 |
＝ |
100 |
% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
制服、装备配备率 |
≥ |
98 |
% |
1.项目主要内容。保障城市管理工作和数字化城管信息系统的正常运转，加强执法队伍建设，提升队伍形象，持续开展“五乱”“三线”治理，深入开展城市环境综合治理，改善城市人居环境。
2.应实现的绩效目标。通过购置执法装备，加强队伍建设，有效保障城市管理执法工作，提高了执法效率。加大城市法律法规宣传，持续开展“五乱”“三线”治理，组织城市综合执法，保障城市管理工作的正常开展和完成县委县政府工作目标，进一步改善了城市人居环境，群众满意率明显提高。
3．分析评价申报内容。该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
根据《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）和《青神县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕4号）的相关规定，一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评，主要方法如下：
1.比较法。将实施情况与绩效目标、上年情况等进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。
2.因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过因素分析法综合分析资金分配合理性、拨付进度和拨付方式对绩效目标实现的影响程度和实施效果的影响。
3.成本效益分析法。是指将投入与社会效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
城市综合管理专项经费预算编制主要是在以前年度城市综合管理专项经费的基础上进行测算，预算内容与项目内容相匹配，城市综合管理专项经费预算编制依据较为充分，我局申报项目预算256.2767万元，财政批复预算100.00万元，我局根据财政批复预算及时调整项目实施内容和绩效目标。
（二）资金计划、到位及使用情况
青神县综合行政执法局 2022年城市综合管理专项经费预算及使用情况 |
||||||
单位：万元 |
||||||
序号 |
项目名称 |
年初预算 |
年度资金拨付情况 |
年度资金使用情况 |
备注 |
|
支出明细 |
支出金额 |
|||||
1 |
城市综合管理专项经费 |
100 |
100 |
数字化城管信息系统及硬件设施费 |
31.13 |
|
城市管理执法制式服装和标志标识购置 |
11.8 |
|||||
执法装备和办公设备支出 |
2.41 |
|||||
城市管理支出 |
25.1 |
|||||
维修及劳务费支出 |
29.54 |
|||||
合计 |
100 |
100 |
99.98 |
|||
（三）项目财务管理情况
项目严格按照“三重一大”和相关财经纪律的要求，资金拨付程序和手续完备，预算执行率达99.98%，会计核算规范，账务处理及时。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
本项目包括数字化城管信息系统及硬件设施、城市管理执法制式服装和标志标识购置、执法装备和办公设备购置、电动车辆维修及劳务费、城市管理日常方面的支出。项目严格按照“三重一大”和相关财经纪律的要求的程序进行实施。
（二）项目管理
严格按照《中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国财政部城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》（建督〔2017〕31号）、《四川省城乡环境综合治条例》、《青神县综合行政执法局政府采购内控管理制度》、《财务管理制度》等法律法规及规章制度规定的步骤、程序实施管理。项目实施过程中需政府采购、招投标的，按政府采购、招投标程序管理，项目合同书、验收报告等资料完整并及时归档。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数字化城管信息系统及硬件设施完善，将数字化城管、天网、智慧环卫整合建立了城市管理智能化平台，完善了城市管理工作的扁平化指挥系统。
2.城市管理执法制式服装和标志标识的购置和执法装备和办公设备的购置强化了执法，依托一体化政务平台办理货车入城审批936份，办理占道审批29份。推进“1573”网格化管理机制，持续开展“五乱”、“三线”治理，集中整治与分区管理相结合，攻克城市治理难点。
3.2022年共取缔占道经营7600余处，规范占道经营10000余处，规范车辆停放16000余辆次，拆除遮阳伞篷170个，行政处罚349人，清除非法小广告8000余张。
（二）项目效益情况
1.通过开展城市管理工作，满足了群众出行需求，有效治理了城市乱象，改善了城市人居环境，进一步提升了城市形象和品位。
2.投诉规范处理率。2022年青神县综合行政执法局城市管理方面的投诉办理，按程序在3个工作日内处理完成，投诉规范处理率100%。
3.重大节日（活动）秩序保障情况。2022年完成县委县政府及其他举办的各项重大节日（活动）的秩序维护保障活动100多次，保障了各项活动的顺利开展。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
总体上说，本项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，改善了城市道路秩序，确保了市民的安全出行，改善了城市居民人居环境。项目自评得分98分。
（二）存在的问题
1、绩效目标编制不够完善。从年初已经制定的项目绩效目标来看，主要存在以下问题：一是未制定可持续影响指标；二是绩效指标名称设置不准确和完善。
2、预算编制不规范。2022年我局申报该项目预算256.2767万元，批复预算100万元。
（三）相关建议
加强绩效管理，夯实绩效管理基础。加强收集规划编制项目相关数据，科学合理测算绩效目标；完善编制绩效目标工作流程，要求业务部门在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。
附件3
2022年县级市政照明维护费
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．青神县综合行政执法局市政路灯照明股负责我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化维修维护工作。
2．市政照明是城市基础设施的重要组成部分，对确保夜晚车辆和行人的出行安全、打造舒适的视觉环境，提高交通效率、降低犯罪率等起着至关重要的作用。为贯彻振兴乡村战略精神，提升居民居住环境质量，保障县城路灯及亮化设施正常运行，根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《城市照明管理规定》（住房城乡建设部令（第4号）、《LED城市照明应用技术要求》等相关要求，设立本项目。
3．路灯维修维护费实施的计划性，照明股制定路灯和夜景亮化的维修维护实施方案计划，组织机构健全，由分管领导罗毅牵头，照明股罗华军具体负责，成员有：胡文军、辜明昕、罗凯。职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
4．市政路灯维修维护费合法合规性，项目具有公共性，是属于公共财政支持范围，市政路灯维修维护费分为四大方面进行一是市政路灯材料采购、二是变压器检测维护费、三是夜景亮化维修维护费、四是应急抢险和零星材料费。资金分配结合青神市政路灯实际情况和不可控因素，确保市政路灯安全运行和市政路灯及夜景亮化亮灯率的经费保障。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：对管辖的市政路灯照明设施包括8033盏路灯、夜景亮化灯带4.8万余米、23万余米电缆线、102个控制柜、48台变压器的故障检查、更换、维修及相关材料采购，县委县政府重大活动或节日应急检查检修等。
2．项目应实现的具体绩效目标：县综合行政执法局对青神县市政路灯进行了巡查检修、故障检查、更换和维修，确保了城区8033余盏路灯安全、稳定运行。抽查了3月、6月、9月进行复核，均达到了每周不低于2次的巡查要求。抽查了7条主次干道、1座桥梁，进行亮灯率考核，其中次干道新北街11号附近亮灯率96.31%，主干道黉门街48号附近亮灯率97.30%，桥梁亮灯率100.00%，现场抽查路灯综合亮灯率98.05%。组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护，确保夜景亮化亮灯率98%以上。群众满意度达90%以上。在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，照明股反映迅速，及时处理了突发事件，在48小时内完成了材料采购和安装，对路灯投诉的问题按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成。
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。通过对市政路灯和照明控制箱等的巡修、巡检和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市政路灯路灯安全、稳定运行。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。
（1）资料查询法。根据市政路灯股提供的项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。（3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过查阅《2022年市政照明运行维护预算情况》，该项目预算根据以前年度维护费预算执行情况，借鉴周边市州预算和询价情况，据实编制项目预算，申报预算资金241万元，财政批复预算120.00万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。
（二）资金计划、到位及使用情况
全年共使用资金115.61万，结余4.39万元，资金使用率96.34%。
青神县综合行政执法局 2022年市政照明维护费专项经费预算及使用情况 |
||||||
单位：万元 |
||||||
序号 |
项目名称 |
年初预算 |
年度资金拨付情况 |
年度资金使用情况 |
备注 |
|
支出明细 |
支出金额 |
|||||
1 |
市政照明维护费 |
120 |
120 |
市政路灯维修维护材料费 |
49.8 |
|
市政路灯变压器检测维护费 |
27.69 |
|||||
夜景亮化维修维护费 |
25.962 |
|||||
零星材料及应急抢险费 |
12.158 |
|||||
合计 |
120 |
120 |
115.61 |
|||
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局综合股对市政路灯各项目实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1、召开党组会，征求市政路灯照明股意见，讨论资金分配。
2、按照《青神县综合行政执法局政府采购内控管理制度》、《财务管理制度》分类进行招投标。
3、由市政路灯照明股组织验收小组对项目进行验收。
4、财务按照流程拨付资金。
（二）项目管理情况
市政路灯项目合同书、验收报告、出入库单等资料齐全并及时归档，制度执行有效。通过查看服务合同、支出计划、其他财务资料，该项目县综合行政执法局通过政府采购、内部询价方式确定供应商，符合相关法律法规、项目管理制度等要求。
（三）项目监管情况
综合行政执法局党组加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。细化项目预算编制，增强预算刚性约束。严格执行政府采购程序，杜绝违规行为发生，突出财务审核职责，严格项目开支范围。加强业务制度建设，健全长效管理机制，加强现场巡检管理，确保市政路灯及夜景亮化安全运行。达到美化亮化城市方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、县综合行政执法局市政照明股对青神县市政路灯进行了巡查检修、故障检查、更换和维修，确保了城区8033盏路灯、夜景亮化灯带4.8万余米安全、稳定运行。根据《实施方案》，要求每周巡查路灯安全和亮灯情况频次不低于2次，查阅巡查维修维护记录表，抽查了3月、6月、9月进行复核，均达到了每周不低于2次的巡查要求。现场实地查看，抽查了7条主次干道、1座桥梁，进行亮灯率考核，其中次干道新北街11号附近亮灯率96.31%，主干道黉门街48号附近亮灯率97.30%，桥梁亮灯率100.00%，现场抽查路灯综合亮灯率98.05%，达到《“十三五”城市绿色照明规划纲要》道路照明主干道的亮灯率应达到98.00%，次干道、支路的亮灯率应达到96.00%相关规定。
2、全年处理地埋电缆故障点35处，更换故障电缆线1300余米、更换路灯微电脑控制器31台，升级4G网络智能路灯控制柜4G网络41台，更换智能路灯控制柜主板9套，改造路灯LED光源600余套,维修路灯2100余盏，完成对风情街10盏路灯的新装工作。切实提高了路灯照明的有效覆盖率，使路灯照明设施完好率达98%以上，确保路灯设施正常运行。
3、为提升市政路灯安全效率和路灯亮灯率，聘请专业变压器检测单位对市政路灯21台专用变压器进行检测维修，全年工更换路灯专用变压器2台，厢式变压器高压负气式开关2套，更换老化电子元件60余套。
4、为进一步提升青神形象，营造亮丽的青神人居环境，组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护6次，更换灯管、灯带、洗墙灯等2400余米，更换老化亮化专用控制器13台，老化网线1300余米，处理故障线路点230余个，更换缆线1500余米。
（二）项目效益情况
1、投诉规范处理率。通过查阅2022年青神县综合行政执法局投诉办理情况以及青神县综合行政执法局关于路灯不亮的投诉回复，对路灯投诉的问题基本上按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成，投诉规范处理率100.00%。
2、突发事件处置及时率。根据城市环境综合服务中心路灯巡查维修维护记录表，在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，照明股反映迅速，及时处理了突发事件，在48小时内完成了材料采购和安装，保证了路灯亮灯率以及市政路灯正常运行，突发事件处置及时率100.00%。重大节日（活动）照明保障情况。在春节前夕、青神竹博会和创卫检查的准备期间，路灯股工作人员对所有路灯设施进行了全面检修，对全城的夜景亮化工程进行了彻底的维修，使青神的路灯和夜景亮化工程在春节、竹博会、创卫期间亮灯率均达到98.00%以上。市民均认为重大节日（活动）期间照明设施运行稳定，照明得到了保障，未发生大面积灭灯的情况。
3、景观工程实施效果。城市道路景观照明为广大市民的夜间出行提供了安全保障，造型独特的灯具提升了城市品位，色彩斑斓的灯光美化了城市环境。路灯亮化对城市街道和景观夜景的美化程度较好，市民的满意度为90.00%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97分。
（二）存在的问题
1、绩效目标编制欠规范。从市政路灯照明股制定的项目绩效目标来看，主要存在以下问题：一是未制定可持续影响指标；二是绩效指标设置不准确。
2、预算编制不规范。2022年，青神县综合行政执法局申报项目预算241万元，批复预算120万元。
（三）相关建议
1、加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议市政路灯照明股一是落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集规划编制项目相关数据，科学合理测算绩效目标；二是完善编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，要求市政路灯照明股在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。
2、细化项目预算编制，增强预算刚性约束。一是就预算编制方面的问题，建议市政路灯照明股结合相关支出标准，科学合理编制项目预算，根据财政批复预算及时调整预算编制明细；二是突出财务部门的审核职责，要求市政路灯照明股申报预算的同时，说明项目预算编制的依据、标准等内容，提高项目预算精细化水平，确保年度预算的科学性和准确性。
附件3
2022年县级市政照明维护费
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．青神县综合行政执法局市政路灯照明股负责我县城区和主要干道的市政路灯和城市夜景亮化维修维护工作。
2．市政照明是城市基础设施的重要组成部分，对确保夜晚车辆和行人的出行安全、打造舒适的视觉环境，提高交通效率、降低犯罪率等起着至关重要的作用。为贯彻振兴乡村战略精神，提升居民居住环境质量，保障县城路灯及亮化设施正常运行，根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《城市照明管理规定》（住房城乡建设部令（第4号）、《LED城市照明应用技术要求》等相关要求，设立本项目。
3．路灯维修维护费实施的计划性，照明股制定路灯和夜景亮化的维修维护实施方案计划，组织机构健全，由分管领导罗毅牵头，照明股罗华军具体负责，成员有：胡文军、辜明昕、罗凯。职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。
4．市政路灯维修维护费合法合规性，项目具有公共性，是属于公共财政支持范围，市政路灯维修维护费分为四大方面进行一是市政路灯材料采购、二是变压器检测维护费、三是夜景亮化维修维护费、四是应急抢险和零星材料费。资金分配结合青神市政路灯实际情况和不可控因素，确保市政路灯安全运行和市政路灯及夜景亮化亮灯率的经费保障。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：对管辖的市政路灯照明设施包括8033盏路灯、夜景亮化灯带4.8万余米、23万余米电缆线、102个控制柜、48台变压器的故障检查、更换、维修及相关材料采购，县委县政府重大活动或节日应急检查检修等。
2．项目应实现的具体绩效目标：县综合行政执法局对青神县市政路灯进行了巡查检修、故障检查、更换和维修，确保了城区8033余盏路灯安全、稳定运行。抽查了3月、6月、9月进行复核，均达到了每周不低于2次的巡查要求。抽查了7条主次干道、1座桥梁，进行亮灯率考核，其中次干道新北街11号附近亮灯率96.31%，主干道黉门街48号附近亮灯率97.30%，桥梁亮灯率100.00%，现场抽查路灯综合亮灯率98.05%。组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护，确保夜景亮化亮灯率98%以上。群众满意度达90%以上。在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，照明股反映迅速，及时处理了突发事件，在48小时内完成了材料采购和安装，对路灯投诉的问题按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成。
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。通过对市政路灯和照明控制箱等的巡修、巡检和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市政路灯路灯安全、稳定运行。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。
（1）资料查询法。根据市政路灯股提供的项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。（3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
通过查阅《2022年市政照明运行维护预算情况》，该项目预算根据以前年度维护费预算执行情况，借鉴周边市州预算和询价情况，据实编制项目预算，申报预算资金241万元，财政批复预算120.00万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。
（二）资金计划、到位及使用情况
全年共使用资金115.61万，结余4.39万元，资金使用率96.34%。
青神县综合行政执法局 2022年市政照明维护费专项经费预算及使用情况 |
||||||
单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
年初预算 |
年度资金拨付情况 |
年度资金使用情况 |
备注 |
|
支出明细 |
支出金额 |
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1 |
市政照明维护费 |
120 |
120 |
市政路灯维修维护材料费 |
49.8 |
|
市政路灯变压器检测维护费 |
27.69 |
|||||
夜景亮化维修维护费 |
25.962 |
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零星材料及应急抢险费 |
12.158 |
|||||
合计 |
120 |
120 |
115.61 |
|||
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局综合股对市政路灯各项目实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1、召开党组会，征求市政路灯照明股意见，讨论资金分配。
2、按照《青神县综合行政执法局政府采购内控管理制度》、《财务管理制度》分类进行招投标。
3、由市政路灯照明股组织验收小组对项目进行验收。
4、财务按照流程拨付资金。
（二）项目管理情况
市政路灯项目合同书、验收报告、出入库单等资料齐全并及时归档，制度执行有效。通过查看服务合同、支出计划、其他财务资料，该项目县综合行政执法局通过政府采购、内部询价方式确定供应商，符合相关法律法规、项目管理制度等要求。
（三）项目监管情况
综合行政执法局党组加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。细化项目预算编制，增强预算刚性约束。严格执行政府采购程序，杜绝违规行为发生，突出财务审核职责，严格项目开支范围。加强业务制度建设，健全长效管理机制，加强现场巡检管理，确保市政路灯及夜景亮化安全运行。达到美化亮化城市方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1、县综合行政执法局市政照明股对青神县市政路灯进行了巡查检修、故障检查、更换和维修，确保了城区8033盏路灯、夜景亮化灯带4.8万余米安全、稳定运行。根据《实施方案》，要求每周巡查路灯安全和亮灯情况频次不低于2次，查阅巡查维修维护记录表，抽查了3月、6月、9月进行复核，均达到了每周不低于2次的巡查要求。现场实地查看，抽查了7条主次干道、1座桥梁，进行亮灯率考核，其中次干道新北街11号附近亮灯率96.31%，主干道黉门街48号附近亮灯率97.30%，桥梁亮灯率100.00%，现场抽查路灯综合亮灯率98.05%，达到《“十三五”城市绿色照明规划纲要》道路照明主干道的亮灯率应达到98.00%，次干道、支路的亮灯率应达到96.00%相关规定。
2、全年处理地埋电缆故障点35处，更换故障电缆线1300余米、更换路灯微电脑控制器31台，升级4G网络智能路灯控制柜4G网络41台，更换智能路灯控制柜主板9套，改造路灯LED光源600余套,维修路灯2100余盏，完成对风情街10盏路灯的新装工作。切实提高了路灯照明的有效覆盖率，使路灯照明设施完好率达98%以上，确保路灯设施正常运行。
3、为提升市政路灯安全效率和路灯亮灯率，聘请专业变压器检测单位对市政路灯21台专用变压器进行检测维修，全年工更换路灯专用变压器2台，厢式变压器高压负气式开关2套，更换老化电子元件60余套。
4、为进一步提升青神形象，营造亮丽的青神人居环境，组织专业维修公司对夜景亮化进行维修维护6次，更换灯管、灯带、洗墙灯等2400余米，更换老化亮化专用控制器13台，老化网线1300余米，处理故障线路点230余个，更换缆线1500余米。
（二）项目效益情况
1、投诉规范处理率。通过查阅2022年青神县综合行政执法局投诉办理情况以及青神县综合行政执法局关于路灯不亮的投诉回复，对路灯投诉的问题基本上按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成，投诉规范处理率100.00%。
2、突发事件处置及时率。根据城市环境综合服务中心路灯巡查维修维护记录表，在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，照明股反映迅速，及时处理了突发事件，在48小时内完成了材料采购和安装，保证了路灯亮灯率以及市政路灯正常运行，突发事件处置及时率100.00%。重大节日（活动）照明保障情况。在春节前夕、青神竹博会和创卫检查的准备期间，路灯股工作人员对所有路灯设施进行了全面检修，对全城的夜景亮化工程进行了彻底的维修，使青神的路灯和夜景亮化工程在春节、竹博会、创卫期间亮灯率均达到98.00%以上。市民均认为重大节日（活动）期间照明设施运行稳定，照明得到了保障，未发生大面积灭灯的情况。
3、景观工程实施效果。城市道路景观照明为广大市民的夜间出行提供了安全保障，造型独特的灯具提升了城市品位，色彩斑斓的灯光美化了城市环境。路灯亮化对城市街道和景观夜景的美化程度较好，市民的满意度为90.00%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97分。
（二）存在的问题
1、绩效目标编制欠规范。从市政路灯照明股制定的项目绩效目标来看，主要存在以下问题：一是未制定可持续影响指标；二是绩效指标设置不准确。
2、预算编制不规范。2022年，青神县综合行政执法局申报项目预算241万元，批复预算120万元。
（三）相关建议
1、加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议市政路灯照明股一是落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集规划编制项目相关数据，科学合理测算绩效目标；二是完善编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，要求市政路灯照明股在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。
2、细化项目预算编制，增强预算刚性约束。一是就预算编制方面的问题，建议市政路灯照明股结合相关支出标准，科学合理编制项目预算，根据财政批复预算及时调整预算编制明细；二是突出财务部门的审核职责，要求市政路灯照明股申报预算的同时，说明项目预算编制的依据、标准等内容，提高项目预算精细化水平，确保年度预算的科学性和准确性。
附件4
2022年县级市政路灯电费
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．青神县综合行政执法局市政路灯照明股负责我县城市照明管理，参与城市新建、改建、扩建项目中城市照明配套设施方案的审查和竣工验收；负责城市照明设施的管理维护。
2．市政照明是城市基础设施的重要组成部分，对确保夜晚车辆和行人的出行安全、打造舒适的视觉环境，提高交通效率、降低犯罪率等起着至关重要的作用。为贯彻振兴乡村战略精神，提升居民居住环境质量，保障县城路灯及亮化设施正常运行，根据《“十三五”城市绿色照明规划纲要》、《城市照明管理规定》（住房城乡建设部令（第4号）、《LED城市照明应用技术要求》等相关要求，设立本项目。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：保障城区7500盏市政路灯以及市政亮化工程的城市照明用电。
2022年度市政路灯电费 |
430.00 |
保障我县城区及主要干道市政路灯和城市夜景亮化工程的电费 |
效益指标 |
经济效益指标 |
节能灯具安装率 |
＝ |
100 |
% |
产出指标 |
成本指标 |
项目支出成本 |
＝ |
430 |
万元 |
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
路灯和夜景亮化灯带亮灯率 |
≥ |
95 |
% |
|||
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时性 |
＝ |
2022 |
年 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|||
产出指标 |
质量指标 |
亮灯率 |
≥ |
95 |
% |
|||
产出指标 |
数量指标 |
夜景亮化灯带 |
＝ |
16000 |
米 |
|||
产出指标 |
数量指标 |
城区路灯 |
＝ |
7500 |
盏 |
2．项目应实现的具体绩效目标：确保了城区7500余盏路灯安全、稳定运行。进行亮灯率考核，其中次干道新北街11号附近亮灯率96.31%，主干道黉门街48号附近亮灯率97.30%，桥梁亮灯率100.00%，现场抽查路灯综合亮灯率98.05%。确保夜景亮化亮灯率95%以上。群众满意度达95%以上。在竹博会期间、春节、平常时日期间应对突发事件，及时处理突发事件，对路灯投诉的问题按照《2022年市政照明运行维护实施方案》在3个工作日内处理完成。
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向我局将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。通过对市政路灯和照明控制箱等的巡修、巡检和应急抢修等工作，采用主动维护、预防性维护的方法，保质保量完成年度维护工作，确保市政路灯路灯安全、稳定运行。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。
（1）资料查询法。根据市政路灯股提供的项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。（3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目预算根据以前年度预算执行情况，据实编制项目预算，申报预算资金430万元，财政批复预算430万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。
（二）资金计划、到位及使用情况
全年共使用资金353.07万，结余76.93万元，资金使用率82.1%。
青神县综合行政执法局 2022年市政路灯电费专项经费预算及使用情况 |
|||||
序号 |
项目名称 |
年初预算 （万元） |
年度资金拨付情况 （万元） |
年度资金使用情况 |
|
支出明细 |
支出金额（元） |
||||
1 |
市政路灯电费 |
430 |
353.07 |
1月份市政路灯电费 |
414291.93 |
2月份市政路灯电费 |
465187.48 |
||||
3月份市政路灯电费 |
311727.65 |
||||
4月份市政路灯电费 |
317329.81 |
||||
5月份市政路灯电费 |
252550.53 |
||||
6月份市政路灯电费 |
217581.53 |
||||
7月份市政路灯电费 |
175343.82 |
||||
8月份市政路灯电费 |
151563.23 |
||||
9月份市政路灯电费 |
231108.06 |
||||
10月份市政路灯电费 |
296865.37 |
||||
11月份市政路灯电费 |
336520.67 |
||||
12月份市政路灯电费 |
360629.92 |
||||
合计 |
430 |
353.07 |
3530700 |
||
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局综合股对市政路灯实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1、由市政路灯照明股按照《路灯电费管理制度》对电费情况进行核实。
2、召开党组会，征求市政路灯照明股意见，讨论资金分配。
3、财务按照《财务管理制度》流程拨付资金。
4、市政路灯电费资金采取按月支付方式。
（二）项目管理情况
市政路灯电费项目严格按照《路灯电费管理制度》、《财务管理制度》等相关制度进行管理，符合相关法律法规、项目管理制度等要求。
（三）项目监管情况
综合行政执法局党组加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础，细化项目预算编制，增强预算刚性约束，杜绝违规行为发生，突出财务审核职责，严格项目开支范围，加强业务制度建设，健全长效管理机制，加强现场巡检管理，确保市政路灯及夜景亮化安全运行，达到美化亮化城市方便市民夜间出行及夜间道路安全的目标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2022年市政路灯电费、城市夜景照明亮化工程、市政照明运行维护。保障全县城区7500余盏市政路灯、1.6万米路灯电缆线、45台路灯配电柜、20多台路灯专用变压器的日常安全运行以及城市夜景照明亮化正常运行，确保全县城的亮灯率达95%以上，路灯维修材料100%符合国家标准，安全运行率达100%，群众满意率达95%以上。
（二）项目效益情况
城市道路景观照明为广大市民的夜间出行提供了安全保障，造型独特的灯具提升了城市品位，色彩斑斓的灯光美化了城市环境。路灯亮化对城市街道和景观夜景的美化程度较好，市民的满意度为95%以上。
1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，在保障路灯亮灯率的情况下，通过合理调节路灯亮熄灯时间等措施，最大程度上节约路灯电费。例：为了进一步节约电费，在不影响车辆安全、人员出行安全的前提下，对一些偏远地段、人烟稀少的地段实行提前开启半夜灯模式，效果明显。
2、有效性：按实按时缴纳了路灯运行电费，未出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象；路灯电费的按实按时缴纳，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故案件的发生率，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。
3、可持续性：路灯电费项目按实时结算按时缴纳，为路灯后期耗电量电费的预测和电费的有序安排奠定了可靠的基础。根据城市规划的要求，提倡节能减排的方针，对旧的路灯逐步改造，减少降低光污染产生的不良反应，真正起到了节能减排的目的，同时也提升城市形象。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范。通过项目实施，改善了道路交通照明条件，确保了城区路灯照明设施的正常运行，降低了交通事故率和夜间犯罪率，方便了市民的夜间出行，提高了居民安全感，为建设亮丽青神和创建省级文明城市奠定了基础，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98分。
（二）存在的问题
1、绩效目标编制不够完善。从市政路灯照明股制定的项目绩效目标来看，主要存在以下问题：一是未制定可持续影响指标；二是绩效指标设置不准确。
（三）相关建议
1、加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。建议市政路灯照明股一是落实绩效管理主体责任，扎实开展前期调研，收集规划编制项目相关数据，科学合理测算绩效目标；二是完善编制绩效目标工作流程，重点突出财务部门的审核责任，要求市政路灯照明股在上报绩效目标时，需提供目标值测算的依据。
2、细化项目预算编制，增强预算刚性约束。一是就预算编制方面的问题，建议市政路灯照明股结合相关支出标准，科学合理编制项目预算，根据财政批复预算及时调整预算编制明细；二是突出财务部门的审核职责，要求市政路灯照明股申报预算的同时，说明项目预算编制的依据、标准等内容，提高项目预算精细化水平，确保年度预算的科学性和准确性。
3、加强管理，提倡节能减排，根据季节变化及时调整开关灯时间、针对道路情况控制路灯数量及亮灯时间，做到既节约成本又能满足城市亮化需求。
附件5
2022年县级生活垃圾压缩处置费
预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
青神县综合行政执法局该项目职能：负责牵头城区生活垃圾分类试点工作，负责生活垃圾分类试点工作的综合协调、检查指导和监督管理，负责生活垃圾压缩处置工作。
按照眉山市生活垃圾和有害垃圾规范化处置要求以及《关于支付焚烧发电项目生活垃圾处理服务费有关事项的请示》及市政府领导批示，青神县生活垃圾由县城市环境综合服务中心压缩转运统一运至中机眉山再生能源有限公司进行无害化处置，处置服务费为42元/吨。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：全县生活垃圾的处置费、设备运行维护费、垃圾压缩站水气环保检测费及管护人员经费，保障对全县日产约130吨生活垃圾进行压缩转运到眉山市中机公司作垃圾焚烧处理。
2．项目应实现的具体绩效目标：
（1）数量指标：收运乡镇数量8个；每天收运焚烧率100%；每年水气检测4次；聘用人数6人；每天生活垃圾压缩量≥130吨。
（2）质量指标：压缩设备完好率100%；无害化处置率100%；生活垃圾运转率100%。
（3）时效指标：项目完成时间为2022年全年。
（4）成本指标：项目支出成本≤300万元。
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
（三）项目自评步骤及方法
根据《四川省财政厅关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（川财绩〔2018〕2号）和《青神县财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》（青财绩〔2023〕4号）的相关规定，一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评，主要方法如下：
1.资料查询法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。
2.比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。
3.成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目预算根据以前年度实施预算执行情况，借鉴周边市州预算和询价情况，据实编制项目预算，申报预算资金300万元，财政批复预算300万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
项目资金计划300万元，该项目资金来源为县级财政资金，渠道合法合规，项目的实施属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确。
2.资金到位
截至2022年12月31日，项目资金到位300万元。
3.资金使用
项目按照生活垃圾处理量据实拨付，截至2022年12月31日，项目资金使用218.86万元。
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局对项目实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.组织架构。我县已于2020年制发《青神县城区生活垃圾分类收运和处置工作实施方案》（青府办函〔2020〕13号），并于2022年1月参照眉山市成立青神县生活垃圾分类工作领导小组，由县长邱磊兼任领导小组组长。
2.实施流程。全县生活垃圾（包括家庭垃圾）按照“乡（镇）收、县转运、市处理”模式进行收运处置，即乡（镇）将农村生活垃圾转运至乡镇生活垃圾地库，县综合执法局将乡镇地库及城区生活垃圾收集设施内生活垃圾转运至压缩站，经压缩后转运至中机眉山再生能源有限公司进行无害化处置。
（二）项目管理情况
青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序成立了工作专班、召开了动员大会、进行了宣传等一系列相关项目工作。
（三）项目监管情况
青神县综合行政执法局日常对该项目服务范围内生活垃圾的收运的情况进行巡查检查并对该项目进行日常考核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
全年完成4次水气检测，完成了保障压缩站聘用人员工资、五险等发放，保障了第二生活垃圾压缩转运站的正常运行和维修维护，完成8个乡镇的垃圾收运工作，完成每天生活垃圾压缩量≥130吨，将生活垃圾进行压缩后转运到眉山市中机公司作垃圾焚烧处理，垃圾焚烧率100%。
（二）项目效益情况
1、社会效益：改善城乡环境质量，提升了环卫作业水平，有效减少环境污染、提高了居民生活水平和质量。
2、生态效益：有效改善了城乡生活垃圾处置现状，提高城乡环境质量，较好的保护了生态环境。
3、满意度情况：市民满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，有效改善了城乡生活垃圾处置现状，减少了环境污染，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分96分。
（二）存在的问题
绩效目标设置不够全面、规范，缺效益指标。
（三）相关建议
加强绩效目标管理，完善绩效目标的设置。
附件6
2022年县级城区清扫保洁购买服务项目
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
青神县综合行政执法局该项目职能：负责项目的统筹、实施、监督，保障完成城区的清扫保洁和全县生活垃圾的收运，以及市政交安设施的清洗。
2022年6月1日经县十八届人民政府第14次常务会议审议，原则同意《关于实施青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾收运市场化服务项目的请示》,项目最高限价2073.8万元/年，三年共需6221.4万元，项目由县综合执法局负责实施。
2022年7月5日，县委书记刘今朝在国际竹展览中心紫竹厅主持召开了中共青神县委十五届常务委员会第39次会议，会议票决并全票通过县政府党组提请审议的关于实施青神县城区清扫保洁和全县生活垃圾市场化服务项目的请示。
项目采取政府购买服务的形式实施，资金分配根据最终中标金额计算。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：项目通过政府采购服务方式，在充分的市场竞争下引入优秀的社会服务商，完成青神县城区街道、公园、公厕、花台等的清扫保洁和全县生活垃圾的收运。
2．项目应实现的具体绩效目标：
县综合行政执法局对该项目设置了绩效目标，具体目标如下：
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成指标 |
数量指标 |
配备环卫保洁专用车（辆数） |
70 |
购置垃圾收集桶（或箱）（个） |
300 |
||
配备保洁员和垃圾清运员（人数） |
240 |
||
质量指标 |
机械化清扫率（%） |
90 |
|
生活垃圾收运率（%） |
100 |
||
清扫保洁覆盖率（%） |
100 |
||
时效指标 |
生活垃圾收运及时率（%） |
90 |
|
成本指标 |
项目支出成本（万元） |
1773.3 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营造良好的城市环境 |
外来投资逐步增加 |
社会效益指标 |
提升城市品质，改善人居环境 |
有效提升市民居住环境，打造宜居宜业的生活品质之城 |
|
清扫率（%） |
100 |
||
生态效益指标 |
环境治理 |
生活垃圾、大件垃圾得到及时收运，避免二次污染，通过洒水降尘，提升空气质量，空气质量指标达到全市第一。 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会群众满意度（%） |
≥95 |
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。
（1）资料查询法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。（3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目申报预算1773.3万元，申报金额为1773.3万元，资金来源为县级财政资金。根据项目2021年开支情况结合2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
项目资金计划1773.3万元，该项目资金来源为县级财政资金，渠道合法合规，项目的实施属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确。
2.资金到位
截至绩效自评日，项目资金到位情况如下：
2022年度 |
2023年度 |
||
月份 |
金额（万元） |
月份 |
金额（万元） |
1月 |
147.7937 |
1月 |
166.2225 |
2月 |
147.7937 |
2月 |
166.2225 |
3月 |
146.7937 |
3月 |
166.2225 |
4月 |
147.7937 |
4月 |
166.2225 |
5月 |
147.7937 |
5月 |
|
6月 |
147.7937 |
6月 |
|
7月 |
147.7937 |
7月 |
|
8月 |
165.7259 |
||
9月 |
166.2225 |
||
10月 |
166.2225 |
||
11月 |
166.2225 |
||
12月 |
166.2225 |
||
合计：1864.1718 |
合计：664.89 |
||
3.资金使用
截至绩效自评日，项目资金使用情况如下：
2022年度 |
2023年度 |
||
月份 |
金额（万元） |
月份 |
金额（万元） |
1月 |
147.7937 |
1月 |
166.2225 |
2月 |
147.7937 |
2月 |
166.2225 |
3月 |
146.7937 |
3月 |
166.2225 |
4月 |
147.7937 |
4月 |
166.2225 |
5月 |
147.7937 |
5月 |
|
6月 |
147.7937 |
6月 |
|
7月 |
147.7937 |
7月 |
|
8月 |
165.7259 |
||
9月 |
166.2225 |
||
10月 |
166.2225 |
||
11月 |
166.2225 |
||
12月 |
166.2225 |
||
合计：1864.1718 |
合计：664.89 |
||
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局对项目实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.组织架构。青神县综合行政执法局负责项目的统筹规划、组织协调和监督管理工作，包括负责项目全面管理和协调，制定项目实施计划，并对项目实施情况进行监督和控制；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调。成都行建城市环卫服务有限公司为承接单位，负责项目的具体实施，其中：保洁经理负责制定保洁计划和组织协调保洁工作，对保洁员进行管理和指导;保洁主管负责监督保洁员的工作，确保保洁任务的完成质量；保洁员负责对道路、广场等公共场所进行清洁保洁工作。
2.实施流程。环卫机械、人工清扫实行错峰作业。每日第一次普扫应在7:30以前全面完成；第二次普扫14:30至16:30。
（二）项目管理情况
青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序进行了社会稳定风险评估、安评、环评等一系列相关项目工作。
（三）项目监管情况
青神县综合行政执法局下属事业单位青神县城市环境综合服务中心环卫股环卫巡查人员，每日对该项目服务范围内的清扫保洁质量以及生活垃圾及时清运情况进行巡查检查并对该项目进行日常考核。每日检查与考核情况形成材料于每月底进行月度考核。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
通过政府采购，确定成都行建城市环卫服务有限公司为项目实施单位，第一年合同期限为2022年8月11日起至2023年8月10日终止。截至绩效自评日，项目完成情况为：1、完成青神县城区道路及广场等公共区域清扫保洁，包括：青神县城区道路、广场等约152.58万平方米公共区域的清扫保洁，主干道中间绿化带、树池、花坛、花箱内白色垃圾的清理及设施的清洗，人行道杂草的清理。清扫保洁道路及街道共计118条（其中一级道路28条、二级道路49条、三级道路41条），长度共计66.45km，面积共计147.28万㎡（机动车道面积99.87万㎡、人行道面积47.41万㎡）；广场7个，面积共计4.33万㎡；停车场5个，面积共计0.97万㎡。2、完成城区临街立面“违法广告”清理。3、完成城区14座公厕的卫生保洁。
（二）项目效益情况
1、社会效益：提升了青神县城区形象，改善了城区卫生状况，提升了居民的幸福感。
2、生态效益：环境卫生得到改善，美化了城市环境，提升了空气质量。
3、满意度情况：市民满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了城区卫生状况，提升了空气质量，保障了市民健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分97.5分。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
附件7
2022年县级餐厨垃圾收运和处置费
专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．青神县综合行政执法局该项目职能：负责项目的统筹、实施、监督，保障我县餐厨垃圾收运和处置。
2.根据《青神县人民政府常务会议决定事项通知》（青府常定〔2021〕125-18号），对我局提请的《关于实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目的请示》(青综执〔2021〕19号)进行审议，同意按程序实施青神县餐厨垃圾收运和处置项目，所需经费由县财政统筹解决。
项目采取政府购买服务的形式实施，资金根据收运处置量进行分配。
（二）项目绩效目标
1．项目主要实施内容包括：对青神县范围内的所有餐饮企业、机关、企事业单位、学校、医院等单位产生的餐厨垃圾进行统一收运，改善人居环境，保障环境卫生。
2．项目应实现的具体绩效目标：
（1）数量指标：配置专用收集车（辆）2辆；配备专用收集桶412个。
（2）质量指标：餐厨垃圾收运处置率≥98%。
（3）时效指标：项目完成时间2022年12月前。
（4）成本指标：项目支出成本≤351万元。
3．分析评价申报内容：该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立绩效自评工作领导小组，专门负责自评工作的组织协调、方案制定、样本抽取、问卷调查打分、意见反馈、问题整改、资料收集等工作。二是制定科学合理的评价指标体系，对评价指标进行打分。三是资料收集整理。同时采用比较法、成本效益分析法和资料查阅法等评价方法开展自评。
（1）资料查询法。根据项目决策及实施等全过程管理资料，对项目决策和过程管理的要素信息进行分析，初步确定评价要素指标。（2）比较法。将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。通过比较法对比绩效目标的申报情况与后期执行情况，分析绩效目标的实现程度。（3）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
该项目预算根据以前年度实施预算执行情况，借鉴周边市州预算和询价情况，据实编制项目预算，申报预算资金351万元，财政批复预算351万元，青神县综合行政执法局根据财政批复预算及时调整项目实施内容、子项预算和绩效目标，分配与项目单位的实际情况相适应。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
项目资金计划351万元，该项目资金来源为县级财政资金，渠道合法合规，项目的实施属于公共财政支持范围，资金来源渠道明确。
2.资金到位
截至绩效自评日，项目资金到位情况如下：
2022年度 |
2023年度 |
||
月份 |
金额（元） |
月份 |
金额（元） |
1月 |
142025 |
1月 |
137405 |
2月 |
119270 |
2月 |
123373 |
3月 |
125836 |
3月 |
120990 |
4月 |
121462 |
4月 |
116296 |
5月 |
125251 |
5月 |
|
6月 |
122738 |
6月 |
|
7月 |
109934 |
7月 |
|
8.01-19 |
62587 |
||
8.20-24 |
18509 |
||
8.25-31 |
26800 |
||
9月 |
126290 |
||
10月 |
122693 |
||
11月 |
128074 |
||
12月 |
105124 |
||
合计：1456593元 |
合计：498064 |
||
3.资金使用
项目按照餐厨垃圾处理量与项目承接单位据实拨付，截至绩效自评日，项目资金使用情况如下：
2022年度 |
2023年度 |
||
月份 |
金额（元） |
月份 |
金额（元） |
1月 |
142025 |
1月 |
137405 |
2月 |
119270 |
2月 |
123373 |
3月 |
125836 |
3月 |
120990 |
4月 |
121462 |
4月 |
116296 |
5月 |
125251 |
5月 |
|
6月 |
122738 |
6月 |
|
7月 |
109934 |
7月 |
|
8.01-19 |
62587 |
||
8.20-24 |
18509 |
||
8.25-31 |
26800 |
||
9月 |
126290 |
||
10月 |
122693 |
||
11月 |
128074 |
||
12月 |
105124 |
||
合计：1456593元 |
合计：498064 |
||
（三）项目财务管理情况
综合行政执法局对项目实施统一财务管理制度，严格执行财务管理，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.组织架构。青神县综合行政执法局负责项目的统筹规划、组织协调和监督管理工作，包括负责项目全面管理和协调，制定项目实施计划，并对项目实施情况进行监督和控制；青神县城市环境综合服务中心协助青神县综合行政执法局负责日常管理工作和加强与相关部门的沟通协调；眉山市城投中恒能环保科技有限公司负责餐厨垃圾收集与运输工作。
2.实施流程。专人专车每日对餐厨垃圾进行收集后，运输至眉山市餐厨垃圾处理特许经营企业。眉山市城投中恒能环保科技有限公司必须与餐厨垃圾产废单位签订书面收运协议，并按协议约定的时间进入餐厨垃圾产废单位店内或室内收集，收集后方须将收集容器重新放至餐厨垃圾产废单位店内或室内原位置处，不得放置在店外或室外，做到日产日清。同时，眉山市城投中恒能环保科技有限公司须建立餐厨垃圾收运联单制度，每日与产废单位、处理企业签字确认当日收运量，收运台账保存期限不得少于2年。
（二）项目管理情况
青神县综合行政执法局作为该项目的主管单位，严格落实了项目合同规定与考核机制等相关的法律法规、项目管理制度等，县综合执法局依法依规按程序成立了工作专班、召开了动员大会、进行了宣传等一系列相关项目工作。
（三）项目监管情况
青神县综合行政执法局下属事业单位青神县城市环境综合服务中心环卫股环卫巡查人员，日常对该项目服务范围内餐厨垃圾收运质量以及餐厨垃圾收集器进店铺内的情况进行巡查检查并对该项目进行日常考核。日常检查与考核情况形成材料于每月底进行月度考核，并根据考核情况拨付乙方收运服务费。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目通过政府购买服务确定眉山市城投中恒能环保科技有限公司为青神县垃圾收运及处置工作的承接单位，按照应收尽收的原则，对纳入收运范围的餐饮单位，全面开展餐厨垃圾规范收运处置工作，保障了全县每天产生约20吨餐厨垃圾的收运和处置，配置了2辆以上专用收集车（辆）；配备专用收集桶412个，餐厨垃圾收运处置率≥98%，做到“每天一收运，日产日清”的要求。
（二）项目效益情况
1、社会效益：保障市民饮食健康，有效杜绝地沟油污染事件，全面禁止使用泔水和厨余垃圾饲喂生猪，切断可能的疫情传播途径。
2、生态效益：避免餐厨垃圾肆意排放，改善生活环境，维护了城市的管理卫生。
3、满意度情况：市民满意度≥95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策依据充分，组织实施有序，资金使用基本规范，达到了绩效目标要求，确保了项目的运行正常。通过项目实施，改善了生活环境，保障了市民饮食健康，取得了良好的社会效益，群众满意度高。项目自评得分98分。
（二）存在的问题
无。
（三）相关建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算
上一条：青神县综合行政执法局关于2022年部门决算编制的说明
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