青神县信访局关于2022年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况

一、部门职责……

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

（二）负责本系统、本部门依法行政工作。综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。

（三）负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

（四）负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待群众来访。

（五）指导、处置群众进京到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。

（六）负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”原则，向各乡镇和县级各部门（单位）交办、转送信访事项，检查督促信访事项的办理。

（七）承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查委员会日常工作。

（八）负责职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县信访局有下属事业单位两个：青神县信访群众疏导调解中心、青神县群众工作中心，均没有独立核算。与信访局一起核算。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计210.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加33.77万元，增长19%。主要变动原因：一是增加了人员，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加；二是2022年党的二十大召开，信访工作任务重，开支增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计210.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。信访局的收入都是一般公共预算财政拨款收入，没有其他收入。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计210.28万元，其中：基本支出130.56万元，占62%；项目支出79.72万元，占38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计210.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.77万元，增长19%。主要变动原因：一是增加了人员，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加；二是2022年党的二十大召开，信访工作任务重，开支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出210.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.77万元，增长19%。主要变动原因：一是增加了人员，人员工资福利支出、日常办公经费等相应增加；二是2022年党的二十大召开，信访工作任务重，开支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2022年一般公共预算财政拨款支出210.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出171.43万元，占82%；公共安全支出9万元，占4%；社会保障和就业支出11.24万元，占5%；卫生健康支出7.01万元，占3%；住房保障支出11.6万元，占6%。

   

   （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2022年一般公共预算支出决算数为210.28万元，完成预算100%。其中：

   1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为171.43万元，完成预算100%。

   2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）:支出决算为9万元，完成预算100%。

   3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.24万元，完成预算100%。

   4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.01万元，完成预算100%。

   5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.60万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年一般公共预算财政拨款基本支出130.56万元，其中：

   人员经费106.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费24.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算94%；较上年减少0.01万元，下降1%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行预算，控制“三公”经费开支。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

   

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。信访局一直都没有因公出国（境）开支。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算%。信访局没有公车，没有公车运行维护费。

   3.公务接待费支出0.94万元，完成预算94%。公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，下降1%。主要原因是单位严格执行预算，控制公务接待费开支。其中：

   国内公务接待支出0.94万元。主要用于主要用于公务接待活动开支的用餐费等，都是县内发生的接待费用。公务接待共9批次，70人次（不包括陪同人员），具体包括：接受上级信访部门检查指导工作、信访案件协调办理、区县信访局之间交流工作等发生的接待支出。信访局没有外事接待支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2022年，信访局机关运行经费支出24.48万元，比2021年增加2.22万元，增长10%。主要原因是单位人员增加，机关办公运行成本相应增加。

   （二）政府采购支出情况

   2022年，信访局政府采购支出总额1.49万元，都是政府采购货物支出。采购了两台台式电脑。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2022年12月31日，青神县信访局无车辆，也无其他大型设备和资产。

   （四）预算绩效管理情况。

   根据预算绩效管理要求，信访局在2022年度预算编制阶段，组织对视频接访系统运行维护项目、信访网上投诉受理平台运行项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

   组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。信访局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：信访局绩效目标制定完整，预算编制准确，每年经费正常使用，需要中途调整的指标很少，执行进度均衡，每年财政预算的资金均能正常使用完成，无违规使用情况。信访工作能够体现的主要是社会效益，畅通信访渠道，及时办理群众来信来访诉求，信访群众满意度总体达92%以上。信访局无实体性项目，无重点项目，都是为完成日常信访工作任务的项目资金支出。部门整体支绩效自评报告详见第四部分附件。

   第三部分名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安（项）：指单位用于公共安全信访维稳工作方面的支出。

   6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位为职工缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险单位部分支出。

   7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政事业单位为职工缴纳基本医疗保险单位部分及公务员医疗补助支出。

   8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴存的住房公积金。

   9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   12.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、咨询费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分附件

   附件

   2022年县级部门整体绩效评价报告

   一、部门基本情况

   （一）机构组成。县信访局是一级预算行政机关单位，有下属事业单位2个：县群众工作中心和县信访群众疏导调解中心，均没有独立预算，纳入信访局机关一起预算。

   （二）机构职能和人员概况。经县编委会核定，信访局编制人数11人，其中行政编制5人，全额财政拨款事业编制6人。2022年有在编在职人员10人，退休人员3人，在职和退休人员共计13人。

   （三）年度主要工作任务。接待办理群众来访来信（含网上信访），交办群众合理合法信访诉求到相应责任单位。对信访案件进行协调及督办，提高信访案件办结息访率。做好治理重复信访化解信访积案专项工作。坚持县级领导干部包案化解重大疑难信访案件和信访积案制度，负责做好相关协调和督办工作。建立和维护覆盖全县各乡镇和县级主要部门的信访信息系统网络，实现信息和资源共享。

   （四）部门整体支出绩效目标。信访局是公共服务性部门，主要是接待办理群众来信来访，认真完成各项工作任务，重点工作任务在数量、质量、时效等方面均达标完成。

   二、部门资金收支情况

   （一）部门总体收支情况。

   1.部门总体收入情况。2022年本年收入合计210.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。信访局的收入都是一般公共预算财政拨款收入，没有其他收入。

   2.部门总体支出情况。2022年本年支出合计210.28万元，其中：基本支出130.56万元，占62%；项目支出79.72万元，占38%。

   3.部门总体结转结余情况。2022年没有结转结余。

   （二）部门财政拨款收支情况。

   1.部门财政拨款收入情况。2022年财政拨款收入合计210.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。信访局的收入都是财政拨款收入，没有其他收入。

   2.部门财政拨款支出情况。2022年财政拨款支出合计210.28万元，其中：基本支出130.56万元，占62%；项目支出79.72万元，占38%。

   3.部门财政拨款结转结余情况。2022年财政拨款没有结转结余。

   三、部门整体绩效分析

   （一）部门预算项目绩效分析。

   1.人员类项目绩效分析。人员类项目绩效目标制定完整，预算编制准确，人员经费正常发放，执行进度均衡，财政预算的人员类资金年底正常使用完成，无违规使用情况。

   2.运转类项目绩效分析。运转类项目绩效目标制定完整，预算编制准确，经费正常使用，需要中途调整的指标很少，执行进度均衡，每年财政预算的资金均能正常使用完成，无违规使用情况。

   3.特定目标类项目绩效分析。特定目标类项目绩效目标制定合理完整，预算编制准确，每个项目经费的具体名称及金额都是沿用上一年的项目经费，没有变化，需要中途调整的指标很少，执行进度均衡，每年的项目资金均能正常使用完成，无违规使用情况。

   （二）部门整体履职绩效分析。

   信访局是公共服务性部门，主要是接待办理群众来信来访，全年认真完成各项工作任务，重点工作任务在数量、质量、时效等方面均达标完成。信访工作能够体现的主要是社会效益，畅通信访渠道，及时办理群众来信来访诉求，信访群众满意度总体达92%以上。（三）结果应用情况。

   信访局认真完成各项工作任务，每季度开展一次项目绩效运行监控，在每年的九月对1-8月的预算绩效执行情况进行一次自评。第二年对全年的预算项目绩效目标实现情况进行全面自评，为下一年的预算执行做好参照。

   （四）自评质量。

   信访局部门整体支出绩效自评95分，结论为优。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。优

   （二）存在问题。无

   （三）改进建议。无

   附表：信访局部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表