目录

公开时间：2023年10月27日

第一部分部门概况........................................................................................................................4

一、部门职责..........................................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................4

第二部分2022年度部门决算情况说明....................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................5

二、收入决算情况说明.....................................................................................5

三、支出决算情况说明.....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................13

十、其他重要事项的情况说明..................................................................13

第三部分名词解释.....................................................................................................................15

第四部分附件..................................................................................................................................18

第五部分附表..................................................................................................................................19

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、主要职责

政治协商、参政议政、民主监督。

二、机构设置

县政协综合办事机构1个：办公室；县政协专门委员会7个，分别为：提案委员会、经济科技委员会、农业和农村委员会、教体医卫委员会、民宗法制群团委员会、文化文史和学习委员会、资源环境保护监督委员会。另外，县政协事业单位1个，青神县政协委员联络工作服务中心（青神籍在外人士联络工作服务中心）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计964.89万元。与2021年相比，收、支总计各增加151.77万元，增长18.67%。主要变动原因是本年公用经费和项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计964.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入914.96万元，占94.83%；政府性基金预算财政拨款收入49.93万元，占5.17%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计964.89万元，其中：基本支出817.49万元，占84.72%；项目支出147.4万元，占15.28%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计964.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.77万元，增长18.67%。主要变动原因是本年公用经费和项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出914.96万元，占本年支出合计的94.83%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.84万元，增长12.52%。主要变动原因是本年公用经费和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出914.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出767.64万元，占83.9%；社会保障和就业支出58.98万元，占6.45%；卫生健康支出33.38万元，占3.65%；住房保障支出54.96万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为914.96万元，完成预算95.63%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为656.36万元，完成预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为49.82万元，完成预算88.71%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为26.61万元，完成预算88.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为12万元，完成预算78.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为9.04万元，完成预算54.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.96万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未执行完毕。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出817.49万元，其中：

人员经费681.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费135.62万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.25万元，完成预算97.48%，较上年减少3.07万元，下降41.94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.25万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.本年无因公出国（境）经费预算数。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

开支内容包括：无开支内容（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.本年无公务用车购置及运行维护费预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

3.公务接待费支出4.25万元，完成预算97.48%。公务接待费支出决算比2021年减少3.07万元，下降41.94%。主要原因是疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出4.25万元，主要用于迎接其他兄弟单位参观、学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，1657人次（不包括陪同人员），共计支出4.25万元。

2022年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出49.93万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室机关运行经费支出124.84万元，比2021年增加42.76万元，增长52.1%。主要原因是调入人员，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于政协事务相关工作。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，未对项目开展预算事前绩效评估，未对项目编制绩效目标，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控。

本部门未组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等开展绩效自评，故未形成中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

本部门未组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等开展绩效自评，故未形成中国人民政治协商会议四川省眉山市青神县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表