青神县统计局关于2022年部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分部门概况……………………………………………..4

一、部门职责………………………………………………...4

二、机构设置…………………………………………………5

第二部分2022年度部门决算情况说明…………………………6

一、收入支出决算总体情况说明…………………………….6

二、收入决算情况说明……………………………………….7

三、支出决算情况说明……………………………………….8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………….9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……….13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………….13

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………….14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….14

十、其他重要事项的情况说明……………………………….15

第三部分名词解释……………………………………………….16

第四部分附件…………………………………………………….18

第五部分附表…………………………………………………….26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为，审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各多镇、街道办和部门的统计工作确保统计数据真实、准确、及时。

2．建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算，整理提供国民经济核算资料。

3．负责农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供旅游、教育卫生、邮电、交通运输、社会保障等全县基本统计资料。

4．负责人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查。

5．制定全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、街道办和县级各部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

6．对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

7．指导乡镇、街道办统计站工作，负责全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，负责全县统计专业人才队伍建设开展统计交流与合作。

8．制定乡镇、街道办统计数据库和网络的基本标准和运行规则，制定全县统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。

9.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.青神县统计局下属二级单位1个，为参照公务员法管理的事业单位，并纳入青神县统计局2022年度部门决算编制范围。

2.内设机构及其职责

（一）办公室

负责机关政务工作和后勤管理；负责机关文秘、会务、信息、新房、档案、保密、安全、党务、宣传 、精神文明建设等工作；负责综合治理和维稳工作。

（二）国民经济核算与综合股

负责全县国民经济核算、民营经济统计监测、服务业监测等工作；收集、整理和提供有关统计调查数据，对有关数据质量进行检查和评估，进行统计分析。

（三）农村经济统计股

负责全县农业、农村经济、农民收支的统计调查，收集、整理和提供农村经济有关统计调查数据，检查知道专业统计基础工作。

（四）工业投资与能源统计股

负责全县工业企业、固定资产投资、批发和零售、住宿和餐饮业等统计监测；负责“一套表”联网直报，收集、整理和提供有关统计调查数据，对工业、投资等有关数据质量进行检查和评估。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计463.8万元。与2021年相比，收、支总计各减少172.46万元，下降27.11%。主要变动原因是因为2022年

度财政扎帐时间提前，导致部分支出未能在2022年度支付成功。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算总体情况说明

2022年本年收入合计463.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入352.16万元，占75.93%；政府性基金预算财政拨款收入111.63万元，占24.07%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计463.8万元，其中：基本支出321.18万元，占69.25%；项目支出142.61万元，占30.75%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计463.8万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少172.46万元，下降27.11%。主要变动原因是因为2022年度财政扎帐时间提前，导致部分支出未能在2022年度支付成功。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出352.16万元，占本年支出合计的75.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少284.1万元，下降44.65%。主要变动原因是2022年度增加了政府性基金预算财政拨款支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出352.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.42万元，占81.62%；社会保障和就业支出30.4万元，占8.63%；卫生健康支出12.71万元，占3.61%；住房保障支出21.65万元，占6.15%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为352.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）01:支出决算为252.46万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）02:支出决算为0.99万元，完成预算100%.

3.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）05:支出决算为6.35万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）07:支出决算为1.01万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）201（款）05（项）99:支出决算为25.85万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）201（款）36（项）99:支出决算为0.76万元，完成预算100%.

7.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）01:支出决算为12.57万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05:支出决算为17.53万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）99:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）210（款）11（项）01:支出决算为11.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）210（款）11（项）03:支出决算为1.42万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出321.18万元，其中：

人员经费254.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算100%；较上年减少0.38万元，下降23.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出1.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降23.9%。主要原因是压缩了不必要接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出111.63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出66.81万元，比2021年增加27.81万元，增长71.31%。主要原因是工作人员人数增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县统计局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对一套表调查单位奖励及工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成青神县统计局整体（含部门预算项目）绩效自评报告，青神县统计局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2022年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2022年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分附件

附件

2022年青神县统计局整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

青神县统计局内设：办公室、国民经济核算与综合股、农村经济统计股、工业能源与投资统计股、统计执法队，下属参公事业单位普查中心，共6个机构。

（二）机构职能和人员概况。

青神县统计局执行国家统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，制定全县统计政策、规划及地方统计制度、统计标准，依法查处干扰数据统计的行为和在统计上提供不真实数据的行为；审批乡镇、县级部门的统计调查项目，指导全县各乡镇和部门的统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

青神县统计局核定公务员编制5人；下属单位青神县普查中心核定参公人员编制10人，现有在职人员17人。离休人员1人（享受正县级），退休人员8人（其中2人享受副县级待遇）。在职和离退休人员合计26人。

（三）年度主要工作任务。

完成青神县全国第七次人口普查审核汇总、数据质量检查验收、事后质量抽查、普查资料开发应用、开展第三方数据评估、两员补助发放等工作；定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报；做好一套表调查单位统计规范化建设工作；做好全县城乡一体化住户调查，记帐户电子记账工作；做好全县规模以上企业各类统计月报、季报、年报网上直报的催报、验收工作；搞好乡镇信息维护和基本单位名录库的维护运行工作；做好乡村振兴统计，统计深改工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成城乡一体化住户调查的记账、审核、误工补贴发放工作，完成一套表调查单位的年报、月报以及企业奖励的发放工作，完成劳动力调查数据统计上报工作和误工补助发放，完成名录库企业入库、变更、退出的审核工作以及乡镇名录库工作经费的划拨，完成统计公报、月报的编辑制作，完成商贸、住餐、建筑、投资等数据的统计工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年收入合计436.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入352.16万元，占总收入80.62%，政府性基金预算财政拨款收入111.63万元，占总收入25.56%。

2.部门总体支出情况：2022年决算收入支出总额436.8万元。其中：一般公共服务支出287.42万元，占总支出65.8%；社会保障就业支出30.39万元，占总支出6.96%；卫生健康支出12.7万元，占总支出2.91%；城乡社区支出111.63万元，占总支出25.56%；住房保障支出21.65万元，占总支出4.96%。

3.部门总体结转结余情况：无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入总额：436.8万元；一般公共预算拨款收入352.16万元，政府性基金预算拨款收入111.63万元。

2.部门财政拨款支出情况：基本支出321.18万元，项目支出142.61万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年我局人员类项目年初预算为169.23万元，预算调增96.71万元，调整后预算数为265.94万元，支出总额254.37万元，预算执行率95.65%，资金结余11.57万元，结余率4.4%，支出控制较好；项目绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配；绩效目标实现程度与预期目标基本一致；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年我局运转类项目年初预算为72.27万元，决算数为66.81万元，资金结余5.46万元，公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内，支出控制较好；绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离较小，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本一致；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我局特定目标类项目年初预算数202.92万元，支出总额142.61万元，资金结余60.31万元，资金节约率29.72%；项目绩效目标编制是科学合理的、规范完整、指标值细化、量化，绩效指标编制与预算安排相比存在部分差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.强化依法统计意识；深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、习近平总书记重要讲话精神。学习习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神和中央《意见》《办法》《规定》等文件。2022年以来县委常委会、政府常务会专题学习统计法律法规、违规典型案例1次；开展全县统计造假不收手不收敛专题会议1次，会后收集14个行业主管部门和街道、乡镇上报的自查报告；组织局干部职工学习习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神、《意见》《办法》《规定》和统计法律法规3次；利用“12.4”国家宪法日开展统计法律法规宣传教育活动1次，并印发统计法律法规宣传资料。

2.加强统计队伍建设；一是配强统计系统领导班子，及时向市委组织部、市统计局报备。二是强化统计专业水准，2022年取得统计中级职称2人、初级职称1人。三是强化乡镇统计力量，实施乡镇综合统计员双重管理制度，明确7个乡镇综合统计员，26个县级相关部门40名统计人员，并要求乡镇统计员变动必须经由县统计局同意。四是做好干部队伍建设，完成1名同志职务提拔，完成2名同志职级晋升，考录1名干部进入统计系统，增强了战斗力和活力。

3.加大统计执法检查；严格落实执行习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神、中央《意见》《办法》《规定》以及《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》等法律法规。为强化责任担当，层层落实普法责任，有效推动依法治统深入实施，2022年我局共参与全市统计执法检查培训2次，对全县统计从业人员开展法律知识一对一培训70多次，接受市级统计执法检查1次，开展县级统计执法检查1次，涉及14户企业。

4.各项业务成效显著；一是完成《2021年青神县国民经济和社会发展统计公报》1份，编撰并公布《青神统计月报》10期，撰写季度经济预测分析10篇、季度经济运行分析4篇、专业分析6篇，编制《青神统计资料》14期，获主要领导肯定性批示2篇。做好常规性统计工作，2022年完成农业、工业等27个专业的月度、季度数据收集、审核、汇总和上报工作。二是基本单位名录库建设迈上新台阶。目前全县在库单位2238个，其中法人单位2019个，产业活动单位219个。三是完成转企升规工作。截至目前，包含2021年度，2022月度、2022年度第一批，申报调查单位入库28户，其中工业11户，商贸7户，建筑业3户，服务业5户，5000万以上投资2户。四是完成各项统计监测与调查工作。扎实开展乡村振兴统计监测工作，切实做好住户收支调查工作，按时完成全国社情民意、四川社情民意调查工作等。五是有序开展青神县第五次全国经济普查的各项筹备工作，保障好经费、物资、人员等配备。

（三）结果应用情况。

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出自评准确且情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96分，从评价情况来看，我局整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用严格按照专款专用的规定使用，2022年度计划工作任务基本完成，绩效目标得到较好实现。

（二）存在问题。

绩效管理体系不够健全，从目前部门管理现状看，大部分人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生一些问题，导致绩效管理结果出现偏差。

（三）改进建议。

建立完善绩效管理体系，重视绩效管理，加强培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表