青神县科学技术协会关于2022年部门决算编制的说明

2022年度

青神县科学技术协会

部门决算

目录

公开时间：2023年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

青神县科学技术协会下属二级单位1个，其中事业单位1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计164.12万元。与2021年相比，收、支总计各增加66.32万元，增长67.81%。主要变动原因是新增项目经费及人员经费增加。

     

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计164.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.8万元，占85.79%；政府性基金预算财政拨款收入23.32万元，占14.21%。

     

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计164.12万元，其中：基本支出84.64万元，占51.58%；项目支出79.47万元，占48.42%。

     

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计164.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.32万元，增长67.81%。主要变动原因是新增项目经费及人员经费增加。

     

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出140.8万元，占本年支出合计的85.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.1万元，下降4.2%。主要变动原因是正常波动。

     

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出140.8万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.08万元，占0.06%；科学技术支出125.29万元，占88.98%；社会保障和就业支出5.08万元，占3.6%；卫生健康支出3.71万元，占2.63%；住房保障支出5.89万元，占4.2%；其他支出0.74万元，占0.53%。

     

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为140.8万元，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为69.88万元，完成预算100％。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为12.18万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为37.73万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为4.96万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.28万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.43万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为23.32万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出140.8万元，其中：

人员经费74.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算92.45%；较上年增加0.39万元，增长390%。决算数小于预算数的主要原因是正常浮动范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

     

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.公务接待费支出0.49万元，完成预算92.45%。公务接待费支出决算比2021年增加0.39万元，增长390%。主要原因是疫情影响减少。其中：

国内公务接待支出0.49万元。主要用于用餐费。国内公务接待6批次，45人次，共计支出0.49万元，具体内容包括区县科协来青交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出23.32万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县科学技术协会机关运行经费支出69.98万元，比2021年增加15.08万元，增长27.5%。主要原因是疫情影响减小，本年度恢复正常使用。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县科学技术协会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县科学技术协会共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科普经费（含乡镇）项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）指其他用于科学技术普及的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位基本养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告范本

一、单位基本情况

（一）机构组成。

青神县科学技术协会是中共青神县委领导下的全县科技工作者的群众组织。

（二）机构职能和人员概况。

青神县科学技术协会现有在职人员6人（其中公务员1人，参公人员3人，事业人员1人，临聘人员1人）。主要职能职责如下：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于党的建设，服务于县域经济的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。

2.开展学术交流，活跃学术思想，组织开展科学技术活动，为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，促进科技成果向现实生产力转化。推进“科创兴县”战略实施进程。

3.负责抓好县级学（协）会、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会、企业科协、学校科协的组织网络建设；搞好科普基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

4.普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，牵头提高全县人民科学文化素质。

5.维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰先进，促进科技人才成长。做好“科技工作者之家”的创建工作。引导社会形成尊重知识、尊重人才的社会风尚。

6.组织开展科技工作者继续教育。组织开展实用技术培训工作。组织开展科技扶贫帮困工作。

7.参与科技政策的制定，开展论证，提出建议，以服务于党和政府关于科学技术的决策。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）年度主要工作任务。

加强科协自身建设。成立青神县老科协。动态调整乡镇科协主席和秘书长，印发乡镇科协工作职责。以多种形式深入贯彻《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，初步实现科普由“大水漫灌”向“精准滴灌”转变。

加大对上争取力度。围绕“天府科技云”工作，积极对上争取科技项目资金51万元。

专家工作站实现零的突破。经过申报推荐、形式审查、专家评审，在四川德恩精工科技股份有限公司设立眉山市专家工作站，承担科技创新、人才培养等任务，有力促进我县机械产业产学研深度融合。

打造特色科普阵地。充分利用红色西山科技馆的资源优势，实现科普由“知识补课”向“价值引领”转变，科技馆成为“科学家精神”传承地。继续实施“科普乐园”项目，把该项目作为均衡城乡科技教育资源的有益探索。引导学道街小学、河坝子小学确立“科技强校”理念，“科技自立自强从娃娃抓起”的科技教育工作开端良好。

牵手金融助力科技。扎实做好2022年度“银会合作”贴息工作，主动加强与金融系统的联系沟通，为农技协、专业户科技创新提供金融服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位部门预算绩效编制完整，指标全面细化量化。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

青神县科学技术协会2022年部门总体收入总额为164.12万元。

2.部门总体支出情况

青神县科学技术协会2022年部门总体支出总额为164.12万元。

3.部门总体结转结余情况

青神县科学技术协会2022年部门总体无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年青神县科学技术协会财政拨款收入总额为1164.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入140.8万元，政府性基金预算财政拨款收入23.32万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年青神县科学技术协会财政拨款支出总额为164.12万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年青神县科学技术协会财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，包括住房公积金、工资性支出、单位缴费、聘用人员经费及独生子女费用。年初预算资金78.65万元，预算执行数为73.84万元，预算执行率为93.88%，主要原因是人员调动，年度总体目标已全部完成。预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高，部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标相符，无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标编制科学合理、规范完整，包括工会经费和福利费、公务交通补贴、日常公用经费、党建工作经费。该项目全年预算16.44万元经费，投入使用10.81万元，预算执行率65.75%，部门预算项目绩效目标基本完成。日常公用经费支出中科目年初预算数与决算数偏差程度为35%，主要原因是人员调动以及部分资金还未支付，不存在低效无效率和违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标制定科学合理，规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。包括依法治县专项经费、科普经费（乡镇）、“天府科技云服务”经费等。特定目标类项目年初预算资金127.68万元，预算执行数为79.47万元，预算执行率为62.24%，部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标相符，预算投入资金量与工作内容匹配度较高，年度总体目标基本完成。无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年我单位严格按照年初预算和目标绩效，全面完成全年的各项目标任务。

（三）结果应用情况。

我单位将内设机构的绩效自评情况纳入内部考核体系，建立内设机构与绩效挂钩机制。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况严格按照上级要求向社会公开，评价结果整改按上级要求认真整改。应用结果反馈按要求向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量。

我单位部门自评情况严格按照预算绩效目标评价，部门整体自评结果准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位整体支出绩效严格按照年初预算目标执行，按照部门整体支出绩效评价指标体系自评为90分。

（二）存在问题。

1.公用经费、项目支出的年初预算数与决算数存在一定程度偏差；

2.预算执行的实际进度与目标进度存在一定的差距。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标编制相关业务知识的学习，进一步细化量化年度绩效目标；

2.严格按照各项财务管理制度进行预算执行，根据实际情况按照目标进度及时支付。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表