青神县妇幼保健院关于2022年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平;为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。

二、机构设置

青神县妇幼保健院属公益一类事业、财政一级预算单位，独立编制事业机构1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1724.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加245.78万元，增长16.63%。主要原因是财政保障比例提升以及新增妇幼保健机构能力建设项目资金200万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1724.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入781.90万元，占45.35%；事业收入942.18万元，占54.65%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1724.08万元，其中：基本支出1206.68万元，占69.99%；项目支出517.4万元，占30.01%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计781.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加308.60万元，增长65.20%，主要变动原因是财政保障比例提高以及新增妇幼保健机构能力建设项目资金200万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出781.90万元，占本年支出合计的45.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加308.60万元，增长65.20%。主要变动原因是财政保障比例提高以及新增妇幼保健机构能力建设项目资金200万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出781.9万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）43.67万元，占5.58%；卫生健康支出（类）734.09万元，占93.89%；住房保障支出（类）4.13万元，占0.53%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为781.90万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.42万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

支出决算为54.66万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为261.57万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为36.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为43.00万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为18万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为65.00万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.33万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.74万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为234.00万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出264.50万元，其中：

人员经费259.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

日常公用经费4.95万元，包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助0.03万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.54万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与2021年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.54万元，完成预算100%,与2021年相比减少0.26万元，主要是严格执行预算控制经费支出。

其中公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.54万元，主要用于燃油费、保险等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2021年相比无变动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年青神县妇幼保健院政府采购支出总额0元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，青神县妇幼保健院共有车辆5辆，全部为其他车辆，主要用于医疗救护。单价100万元以上专用设备2台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在2022年度预算编制阶段，对所有项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。年终执行完毕后，组织全面开展绩效自评，形成青神县妇幼保健院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，青神县妇幼保健院部门整体绩效自评得分为87分；妇幼保健机构能力建设专项资金预算项目绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障方面的支出

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：

指单位其他公立医院支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:是指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:是指单位基本公共卫生服务支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 是指单位其他公共卫生服务支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 是指单位计划生育服务支出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 是指事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 是指单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 是指单位公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 是指单位其他卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位按规定比例缴存的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

青神县妇幼保健院

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

青神县妇幼保健院隶属青神县卫生健康局的公益一类事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能：认真贯彻落实卫生部《关于进一步加强妇幼卫生工作的指导意见》和《妇幼保健机构管理办法》，坚持以保健为中心，保健与临床相结合，面向基层和预防为主的方针，为妇女儿童提供安全、有效、优质的保健服务，提高全县妇女儿童的健康水平;为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。

2.人员概况： 2022年末在职职工90人，其中在编35人，临聘46人，借调入4人，公卫岗5人。退休人员14人。

（三）年度主要工作任务。

2022年配合全县各部门做好新冠疫情防控工作；认真落实惠民政策，全面实施完成自愿免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目、农村妇女“两癌”筛查等国家重大妇幼民生项目工作；认真做好孕产妇和儿童两个系统管理工作；完善妇幼卫生工作服务体系建设；加强内涵建设和人才培养，促进全院医疗水平和医疗质量的整体提升，提高服务群众的满意度。成立首家公办公营的普惠托育机构，为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、健康通道等特色托育服务。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障妇幼卫生事业正常运转，做好孕产妇、儿童系统管理及疫情防控工作，全面实施完成“自愿免费婚前医学检查项目”、“免费孕前优生健康检查项目”等国家重大妇幼民生项目工作，为全县妇女儿童提供健康保障服务；成立首家公办公营的普惠托育机构，为全县0-3岁的婴幼儿家庭提供科学照护、早期教育、儿童保健、健康通道等特色托育服务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

2022年度收、支总计1724.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加245.78万元，增长16.63%。主要原因是财政保障比例提升以及新增项目资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

2022年财政拨款收、支出总计781.90万元。与2021年相比增加308.60万元，增幅65.20%，主要原因是财政保障比例提升以及新增项目资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目绩效严格执行相关政策，保障工资及时足额发放,社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，资金结余率较低，无违规现象。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目绩效严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位的日常运转，资金结余率较低，无违规现象。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类所有项目均按要求合理编制预算，执行过程中严格按预算执行，按计划进行资金申报，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，所有项目的产出绩效指标都与年度指标相契合，使财政资金发挥最大效益，无违纪违规现象。

（二）部门整体履职绩效分析。

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，提升资金使用效益，2022年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年青神县妇幼保健院整体绩效目标完成良好，保障了妇幼卫生事业正常运转，做好了孕产妇、儿童系统管理及疫情防控工作，全面实施完成了农村妇女“两癌”筛查项目、免费孕前优生健康检查项目等国家重大妇幼民生项目工作，为全县妇女儿童提供健康保障服务，不断提高群众满意度。整体支出1724.08万元。

（三）结果应用情况。

我院对所有项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为经费预算管理工作和安排以后年度预算的依据，自评结果将向社会公开。

（四）自评质量。

我院部门整体自评情况准确度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我院按要求较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，整体评价自评得分87分。

（二）存在问题。

编制预算不够明细欠完善。

（三）改进建议。

在今后的预算编制中多方考虑，保证预算编制的准确性，提高预算准确率。

五、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000379233-农村妇女“两癌”筛查2022
主管部门		青神县妇幼保健院					实施单位（盖章）	青神县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为35-64岁农村妇女进行免费宫颈癌和乳腺癌筛查，普及“两癌”防治知识，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平					绩效目标完成良好，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊率，降低了“两癌”死亡率。
	2.项目实施内容及过程概述	（1）宫颈癌筛查：妇科检查；巴氏细胞学阅片；阴道镜检查；组织病理学检查。 （2）乳腺癌筛查：乳腺体检和乳腺彩超检查；乳腺X线检查；组织病理检查；对乳腺X线检查0级和3级者应当由副高以上专科医生综合评估后进行随访或活检或其他进一步检查。 （3）检查异常/可疑病例随访管理 （4）对项目管理和专业技术人员进行培训
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	77.60	77.60			100.00%	10	10
	其中：县级财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	中央财政资金	0.00	23.40	23.40			100.00%	/	/
	省级财政资金	0.00	29.20	29.20			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乳腺癌筛查	≥	4680	人	4684	7	7
			钼靶检查补助	≥	90	人	18	7	2	健康水平提高，检查人数减少
			宫颈癌初筛可疑及阳性检查	≥	30	人	52	7	7
			阴道镜检查可疑及阳性需做病理检查	≥	100	人	52	7	3	健康水平提高，检查人数减少
			宫颈癌筛查	≥	4680	人	4684	7	7
		质量指标	两癌防治知识知晓率	＞	80	%	80	7	7
			两癌检查人员培训覆盖率	＞	95	%	97	7	7
		时效指标	按时完成	＝	100	%	100	7	7
		成本指标	两癌筛查费用及宣传费用	≥	77.6	万元	77.6	7	7
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌早诊率	＞	90	%	93%	7	7
			乳腺癌早诊率	＞	60	%	65%	7	7
		可持续影响指标	两癌异常情况随访率	＝	100	%	100	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	＞	95	%	96	6	6
合计								100	91
评价 结论	及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益，该预算项目支出绩效自评得分91分
存在 问题	宫颈癌、乳腺癌阳性检出率较低，个别初筛阳性人员依从性差。辖区专家组成员无细胞学、病理专业领域。
改进 措施	采用液基进行标本固定送检，加强对医务人员的技术培训，做好筛查质量控制，尽可能提高初筛阳性检查率。 积极选拔培养相关细胞学、病理学相关专业人才
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000379161-免费孕前优生健康检查2022
主管部门		青神县妇幼保健院					实施单位（盖章）	青神县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质					计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到80%以上，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。
	2.项目实施内容及过程概述	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、病史询问、体格检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局追踪随访等免费孕前优生健康检查服务
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	31.39	31.39			100.00%	10	10
	其中：县级财政资金	18.00	18.00	18.00			100.00%	/	/
	中央财政资金	0.00	13.39	13.39			100.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划生育夫妇孕前检测对数	≥	620	对	620	10	10
		质量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖率	＞	96	%	100	10	10
		时效指标	按时完成	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	每对检测费用	＝	520	元	520	10	10
	效益指标	经济效益指标	免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率	≥	95	%	100	10	10
		社会效益指标	早孕及妊娠结果随访率	≥	90	%	100	10	10
			计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	91	10	8
		可持续影响指标	目标人群覆盖率	≥	96	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	98
评价结论	及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益，该预算项目支出绩效自评得分98分
存在问题	高危人群对高危因素重视不够、不积极治疗，影响了工作成效，在检查人群中有少数育龄夫妇对孕前优生健康检查不够理解，不主动配合，影响工作效率
改进措施	加大孕前优生健康知识的宣传力度，不断提高育龄群众对孕前优生健康检查的理解能力和重视程度
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51142522T000000379167-自愿免费婚前医学检查2022
主管部门		青神县妇幼保健院					实施单位（盖章）	青神县妇幼保健院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		让每一对计划结婚的夫妇都能享受到免费婚前健康检查服务，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，预防出生缺陷					进一步加强出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，婚检率达95%以上
	2.项目实施内容及过程概述	自愿免费婚前医学检查项目包括体格检查、实验室检查、影像学检查等检查项目
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.00	41.80	41.80			100.00%	10	10
	其中：县级财政资金	28.00	28.00	28.00			100.00%	/	/
	省级财政资金	0.00	13.80	13.80			100.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	≥	1000	对	719	13	9	结婚人数减少
		质量指标	婚前医学检查率	＞	95	%	96.58	13	13
		时效指标	按时完成	≤	100	%	100	13	13
		成本指标	每人检测费用	＞	300	元/人	300	13	12
	效益指标	社会效益指标	婚前医学检查知识知晓率	≥	90	%	95	13	13
		可持续影响指标	受检人员异常情况随访覆盖率	＝	100	%	100	13	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	97	12	12
合计								100	95
评价结论	及时完成预决算编制，在执行过程中按计划进行资金申报使用，合理安排支出，专款专用，无任何挤占、挪用，使财政资金发挥最大效益，该预算项目支出绩效自评得分95分
存在问题	人员信息登记欠完善
改进措施	不断加强婚检人员培训和督导，保证自愿免费婚前医学检查项目的顺利实施

青神县妇幼保健院

2022年县级妇幼保健机构能力建设专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.单位在项目管理中的职能

负责项目的组织管理和具体实施工作，做好项目方案设计，确保绩效目标如期实现完成建设任务。

2.资金申报依据：青财社〔2022〕20号共下达项目资金200万元。

3．制定了《2022年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》，成立了以院长为组长的领导小组，加强我院能力建设，提升妇幼健康服务能力。严格按方案执行，加强资金管理，专款专用，严禁资金挪用，切实发挥资金使用绩效。

4．资金分配的原则及考虑因素

项目实施过程中，根据客观事实科学合理地分配项目资金，促进医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目的顺利开展，保质保量完成项目绩效目标。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

主要用于医疗设备及软件投入：彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机系统、IBP旁流CO2模块、指脉氧检测仪、消毒机、成人及新生儿心肺复苏模型、婴儿头部静脉及手臂注射模型、婴儿气道插管模型等医疗设备，儿童早期发展信息管理平台维护及升级。进修学习等继续教育培训及疫情防控所需设备设施。

2．项目实现的具体绩效目标

加强我院能力建设，提升妇幼健康服务能力，紧紧围绕落实母婴安全，不断的推广适宜技术培训和规范化门诊建设，促进人才队伍建设，重点采购急需的医疗设备，提升妇幼保健、妇产科和儿科的服务能力，进一步降低孕产妇和婴幼儿死亡率。

（三）项目自评步骤及方法。

1.前期准备。根据青财绩〔2023〕4号文件关于开展2022年绩效评价工作的通知要求，我单位高度重视，组织项目相关人员认真学习领会通知精神，对照《2022年县级专项资金预算项目绩效评价指标体系》进行单位自评。

2.组织实施。整理项目相关资料，细化项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，了解项目实施情况。

3.分析评价。分析项目管理情况及资金使用情况，根据结果进行综合评价并提出建议。

4.评价方法：主要采用分级评分法、缺（错）项扣分法、是否评分法以及比率评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我院申报医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金200万元，县财政共计下达该项目资金200万元（青财社〔2022〕20号）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。2022年医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金计划200万元，全部为中央补助资金。

2．资金到位。2022年医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金到位200万元，与计划一致，到位及时，到位率100%。

3．资金使用。2022年医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目资金用于采购医疗设备、软件维护及升级、继续教育培训及疫情防控所需设备设施等，截至2022年12月已将项目资金182.15万元使用完毕，余17.85万元资金为医疗设备质保金暂未支付，资金使用范围合理，支付进度符合项目要求，支付依据合规合法，预算执行率为91.12%。

（三）项目财务管理情况。

我院医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目严格执行专项资金管理办法,进行使用管理，专款专用，会计核算及账务处理流程合法合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织及实施流程。

根据川卫妇幼函〔2022〕127号关于《四川省2022年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》的通知精神，结合我单位实际情况制定了《青神县妇幼保健院2022年妇幼保健机构能力建设项目实施方案》，成立了妇幼保健机构能力建设项目工作领导小组，部署和落实项目工作。

（二）项目管理情况。

妇幼保健机构能力建设项目严格按照我院实施方案执行，涉及采购项目均按政府集中采购管理办法进行采购，所有项目实施流程均合法合规，保质保量完成了项目工作。

（三）项目监管情况。

青神县卫生健康局负责项目组织推进、监督指导、考核评估等工作，开展项目实施情况绩效评价。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

购置彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机系统等医疗设备184.69万元，儿童早期发展信息管理平台维护升级6万元，疫情防控用品及设备8.48万元，培训及差旅费0.83万元。医疗设备购置率完成100%，2022年辖区内孕产妇系统管理人数939人，活产人数950人，孕产妇系统管理率98.84%，0-3岁儿童系统管理率98.46%。

（二）项目效益情况。

通过实施2022年度妇幼保健机构能力提升项目，辖区住院分娩率达到100%，医疗业务服务水平不断提升，孕产妇系统管理能力以及妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力不断提升，患者及医务人员满意度较上年提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据项目支出绩效评价指标体系，我院对医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构能力建设）项目进行支出绩效评价自评得分：96分。

（二）存在的问题。

由于项目资金有限，项目基本用于设备采购，无法开展“云上妇幼”服务工作和人才队伍建设方面工作；因基层医疗单位引进人才困难，且难留住人才，缺乏专科的学科带头人，加上疫情防控耗费大量人力、物力，培养人才亦困难。

（三）相关建议。

由于基层专家型专业技术人才匮乏，建议多派遣省市专家到基层相对长期驻点指导工作，提高基层专业技术人员整体水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表