青神县公安局关于2022年部门决算编制的说明

2022年度

公安局单位决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.组织、实施消防工作，实行消防监督；

5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

8.管理集会、游行、示威活动；

9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

10.维护国(边)境地区的治安秩序；

11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

14.承担省政府公布的行政审批事项；

15.法律、法规规定的其他职责；

16.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

青神县公安局无下属二级单位。

纳入青神县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12264.56万元。与2021年相比，收、支总计减少1019.44万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6132.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4770.21万元，占78%；政府性基金预算财政拨款收入1362.08万元，占22%；

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6132.28万元，其中：基本支出4569.83万元，占75%；项目支出1562.45万元，占25%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计12264.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少509.72万元，下降7%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4770.21万元，占本年支出合计的77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1719.19万元，下降26%。主要变动原因是2022年政府性基金预算安排增加，一般公共预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4770.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.48万元，占0.01%；公共安全支出4200.26万元，占88%；社会保障和就业支出228.59万元，占5%；卫生健康支出118.68万元，占3%；住房保障支出209.2万元，占3.99%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为4770.21万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为4.5万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为8.98万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为3714.97万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为289.41万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为97.37万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）:支出决算为13.51万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为212.1万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.17万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为79.38万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为39.3万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）:支出决算为209.2万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4569.83万元，其中：

人员经费2868.63万元，主要包括：基本工资656.17、津贴补贴884.72、奖金738.5、机关事业单位基本养老保险缴费212.10、职业年金缴费13.31、其他社会保障缴费121.85、住房公积金209.2、其他工资福利支出0.02、抚恤金21.31、生活补助11.43。

公用经费1701.2万元，主要包括：办公费33.98、印刷费2、手续费0.5、水费3、电费30、邮电费25、差旅费20、维修（护）费73.83、培训费2、公务接待费0.34、劳务费42.67、委托业务费3、工会经费12.12、公务用车运行维护费29.55、其他交通费118.53、其他商品和服务支出1304.67。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为29.89万元，完成预算92%；较上年增加18.57万元，增长160%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.55万元，占98%；公务接待费支出决算0.34万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.55万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加19.55万元，增长195%。主要原因是车辆年限增加，维修维护费增加。

公务用车运行维护费支出29.55万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2021年减少0.98万元，下降25%。主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出0.34万元。主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待3批次，共计支出0.34万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1362.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县公安局机关运行经费支出1701.19万元，比2021年增加215.7万元，增长14%。主要原因是1、人员增加、导致机关运行提高。2、办公设备老旧办公耗材费提高、办案车辆老旧导致公车运行维护费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县公安局政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、主要用于购买办公家具、办公电脑采购。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县公安局共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

青神县公安局由7个派出所、11个内设机构组成。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

青神县公安局经编委核定，编制人数148人（其中行政编制137人，机关工勤编11人）。现有在职人员148人（其中公务员137人，机关工勤11人），退休人员48人，在职和离退休人员共计196人。另有遗属12人。青神县公安局局下属二级预算单位0

（三）年度主要工作任务。

1.预防、制止和侦查违法活动

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3.组织、实施消防工作，实行消防监督。

4.对法律、法规规定的特种行业进行管理。

5.警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施。

6.管理集会、游行、示威活动。

7．管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

8.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

9.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（四）部门整体支出绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年预算收入5561.08万元，上年结转571.2万元，合计收入6132.28万元。

1. 部门总体支出情况

2022年支出6132.28万元。

1. 部门总体结转结余情况

2022年结转243.6万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

部门收入6132.28万元。

2.部门财政拨款支出情况

部门支出6132.28万元。

1. 部门财政拨款结转结余情况

2022年结转243.6万元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题

1.人员类项目绩效分析包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

严格按照进度执行人员经费支出，无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

严格按照进度执行运转类经费支出，无违规记录。

3.特定目标类项目绩效分析

严格遵守项目绩效标准，完成项目支付。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。（三）结果应用情况。

开展自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照进度支付完毕，开展绩效自评。

（二）存在问题。

有项目因按照合同进度付款，造成支付缓慢。

（三）改进建议。附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

2022年县级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划下达及时。

2．资金到位及时。

3．资金使用安全性、规范性、有效性，按照支付进度、支付依据等是否合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，未发现问题。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、严格按照项目管理制度情况，招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果良好等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目圆满完成

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十肆、部门整体绩效评价十肆、部门整体绩效评价

十伍、预算项目自评表