青神县现代农业示范园区管理委员会关于2022年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月25 日

第一部分部门概况...................................................................4

一、部门职责........................................................................4

二、机构设置........................................................................4

第二部分2022年度部门决算情况说明...................................5

一、收入支出决算总体情况说明........................................5

二、收入决算情况说明........................................................5

三、支出决算情况说明........................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................12

十、其他重要事项的情况说明.........................................12

第三部分名词解释.................................................................15

第四部分附件.........................................................................18

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。协助做好园区内土地流转的承办、审查、报批和登记工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

二、机构设置

青神县现代农业示范园区管理委员会，属于一级预算单位，下设单独编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计666.65万元。与2021年相比，收、支总计各增加341.41万元，增长104.97%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计666.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入608.57万元，占91.29%；政府性基金预算财政拨款收入58.08万元，占8.71%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计666.65万元，其中：基本支出245.55万元，占36.83%；项目支出421.10万元，占63.17%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计666.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加341.41万元，增长104.97%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出608.57万元，占本年支出合计的92.29%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.33万元，增长87.11%。主要变动原因是大力推进现代农业园区建设，增大项目投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出608.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.82万元，占1.28%；社会保障和就业支出15.44万元，占2.54%；卫生健康支出9.24万元，占1.52%；农林水支出558.47万元，占91.77%；住房保障支出17.61万元，占2.89%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为608.57万元，完成预算51.14%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为7.82万元，完成预算95.37%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少相关事务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.63万元，完成预算56.25%，决算数小于预算数的主要原因是工伤、失业等保险缴费标准下调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.63万元，完成预算97.68%，人员变动减少开支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为120.45万元，完成预算97.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公用开支。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为75万元，完成预算91.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少临聘人员开支。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为363.02万元，完成预算38.87%，决算数小于预算数的主要原因是青神椪柑节活动经费、2022年省级现代农业园区奖补资金项目、青神县市级现代农业园区奖补资金项目在项目实施周期内，资金未全额支付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.61万元，完成预算99.10%，决算数小于预算数的主要原因是公积金缴费基数下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出245.55万元，其中：

人员经费202.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费43.27万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算100%；较上年减少0.26万元，下降15.03%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平，主要原因是公车改革后，车辆由我单位保管、使用，运行维护费用由县机关事务局统一报销。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

3.公务接待费支出1.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.26万元，下降15.03%。主要原因是疫情参观调研减少，厉行节约，减少接待支出。其中：

国内公务接待支出1.47万元。主要用于考察调研、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待17批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出1.47万元，具体内容包括开展智慧果园、单轨运行设备运营维护，技术指导等9批次餐费7272元，开展园区宣传片、视频、微党课、PPT制作业务等4批次餐费3357元，开展柑橘产业、粮油园区规划调研等3批次餐费2985元，市级园区考评工作接待1批次餐费1090元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出58.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县现代农业示范园区管理委员会机关运行经费支出43.27万元，比2021年减少47.4万元，下降52.28%。主要原因是厉行节约公用开支减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县现代农业示范园区管理委员会政府采购支出总额101.16万元，其中：政府采购货物支出81.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.68万元。主要用于省级现代农业园区奖补资金项目单轨运输系统设备采购、第十二届椪柑节采购服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额101.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县现代农业示范园区管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对（青神椪柑节活动经费、2022年园区管理运行维护经费、2022年项目前期专项经费）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年省级现代农业园区奖补资金项目、青神椪柑节活动经费、青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，青神县现代农业示范园区管理委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.6分，绩效自评综述：全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2022年省级现代农业园区奖补资金项目专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展。2022年县级青神椪柑节活动经费专项资金预算项目绩效自评得分为95，绩效自评综述：本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入。青神县2021年市级现代农业园区奖补资金项目绩效自评得分为94分，本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以使园区茶产业从单一产业向茶旅融合的升级，可以提高园区机械化、现代化水平。绩效自评报告详见附件。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

青神县现代农业示范园区管理委员会

2022年县级部门整体绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

青神县现代农业园区党工委、管委会（青神县椪柑产业园区管理委员会）编委核定。

（二）机构职能和人员概况

人员概况：青神县现代农业示范园区管理委员会经编委核定，编制人数15人，其中行政编制5人，事业编制9人，事业工勤编制1人。现有在职人员16人（其中：公务员5人，事业工勤1人，事业人员9人，临聘1人），在职和离、退休人员共计16人。

机构职能：负责拟订青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。负责农业示范园区项目建设，对上争取项目的编制和申报工作。负责入驻园区项目的审查、立项报批及服务工作。负责品牌规划与打造、招商引资工作。负责宣传营销策略、计划的拟订，市场调研、市场分析以及策划、组织、参加各类经济合作活动。承担组织、指导农业检验检测体系建设，开展对符合安全标准的柑橘产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记的初审、转报和监督管理。负责绿色食品、有机食品管理工作。负责园区内土地纠纷协调和产品研发、推广、销售等各环节的矛盾纠纷的处理；负责做好园区环保、安全、信访、维稳和社会创新管理工作，协助处理突发事件和重大问题。负责做好园区内项目的监管和审计工作。

（三）年度主要工作任务

1.突出项目引领，提升园区建设。以园区机械化、信息化、智能化、数字化、景区化等建设为重点，积极争取上级农业园区奖补政策支持，持续优化项目、科技、资金等资源要素配置，争创五星级园区。加快形成全省“川果”产业引领区，依托10万吨农产品仓储冷链物流中心，带动新型经营主体配置现代物流体系，2022年启动柑橘出口备案基地工作，力争完成出口备案基地2000亩，推进川果标准化出口示范基地落地。

2.加强招商引资，精准延链补链。抢抓成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设机遇，持续壮大农产品初加工设施建设，以全链融入、补链招商为抓手，以果真妙、外农等本土优势企业为基础，以商招商，制定明年招商工作计划，主动“走出去”，积极对接果蔬精深加工类企业。引入农产品精深加工企业，提升农产品附加值。积极发挥资源优势，引进农产品分选机械设备制造，提升智能装备制造水平。

3.精准对标施策，提升品质品牌。深化与中柑所、农科院合作，加快农业关键核心技术攻关，搭建产学研农业科技创新平台，培育1—3个具有市场竞争力的高品质柑橘品种，推广柠檬柑、南瓜柑等青神本土优质品种扩种，到2025年建立推广良种繁育基地500亩以上，打造产学研一体的创新基地。坚持种养循环，强化绿色防控，研究、探索酵素柑橘等新技术，打造无公害柑橘丰产优质栽培基地。重点培育打造“青神恋橘”区域品牌，实现品牌溢价。带领新型经营主体积极“走出去”参会参展，提升青神柑橘知名度，筹办好青神椪柑节主会场，“请进来”高质量柑橘采购商，实现助农增收。

4.抓实三产驱动，产业提升质效。加快数字乡村建设，打造智慧供应链，提升农产品物流配送、分拣加工等电子商务基础设施数字化、网络化、智能化水平。围绕实施乡村振兴战略，加快农业与旅游深度融合，加强农旅项目引领，优化功能布局，完善旅游基础设施，提升旅游接待服务水平，深化产业集群，促进农业产品变旅游产品，打造地方特色农业文化名片创建国家AAA级旅游景区，带动农户共享发展红利。

（四）部门整体支出绩效目标

保障园区工作正常开展，做好青神现代农业示范园区产业发展近期、中期、远期计划，并组织实施。做好品牌规划与打造、招商引资等重点工作，推进我县柑橘产业发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况：2022年青神县现代农业示范园区管理委员会收入合计总额为666.65万元，其中：一般公共预算拨款收入608.57万元，占91.29%，政府性基金预算拨款收入58.08万元，占8.71%。

2.部门总体支出情况：青神县现代农业示范园区管理委员会2022年支出总额为666.65万元，其中：基本支出245.55万元，占36.83%，项目支出421.1万元占63.17%。

3.部门总体结转结余情况：0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入总额：666.65万元；一般公共预算拨款收入608.57万元，政府性基金预算拨款收入58.08万元。

2.部门财政拨款支出情况：一般公共服务支出7.82万元，社会保障和就业支出15.44万元，卫生健康支出9.24万元，城乡社区支出58.08万元，农林水支出558.47万元，住房保障支出17.61万元。

3.部门财政拨款结转结余情况：0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2022年人员类项目收入支出总额202.27万元，较年初预算相比增长60.88%；在人员类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达97.75%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目收入支出总额43.27万元，较年初预算相比增长5.51%；在运转类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达到了100%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

3.特定目标类项目绩效分析

2022特定目标类项目收入支出总额421.11万元，较年初预算相比增长69.12%；在特定目标类项目的绩效目标制定过程中较为完善，目标实现达99.89%；根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理的、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比部分存在差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标的无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门公用经费及非定额公用支出控制情况在10%以内；绩效运行监控未发现问题；部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%；部门预算项目资金结余率小于20%；根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理未出现违规情况。

（二）部门整体履职绩效分析

1.加快推进2022年度省级现代园区奖补资金项目建设，总投资达到了950万元，共推进基础设施建设、生产设施购置及品种改良、农产品品牌培育等项目6个，项目完工率达到70%，资金拨付率达到60.67%。推动了我县柑橘产业高质量发展，青神县柑橘现代农业园区获评四川省四星级现代农业园区。

2.与中农大、中柑所、省农科院等科研院所合作，围绕柑橘物候期每年开展智慧农业应用、柑橘施肥管理、病虫害防治等理论和实践培训1100余人次，指导农户科学种植，进一步提升青神柑橘种植水平。与四川省气象局合作建立西南地区唯一晚熟柑橘气象数字果园试验基地，取得柑橘高温控制、冬季低温冻害试验阶段性成果。深化与省农科院合作，建设青神柑橘良种繁育基地，对智慧果园信息化系统进行升级完善，并利用智慧温室精准评判，为柑橘种植提供智能决策，培育发展特色品种，提升了青神柑橘品质。

3.实施了总投资3.5亿元的粮油现代农业园区建设，实施农田改造提升28000米、沟渠建设10000米，建成高标准种植基地2000亩、产业道路20公里等，完善田网、渠网、路网“三网”配套，提高了粮食综合生产能力。建成了小麦、油菜200亩品比示范基地，小麦高产栽培展示区等；引入农业农村部认定的农药试验单位、农科院认定的外来生物防控试验单位“四川禾本科技有限公司”入驻“天府粮仓”建设核心区，开展了粮油、蔬菜等农作物新品种、新技术研究，推广绿色防控、农药试验，促进了高科技设施农业示范应用。在竹里稻香、光辉村两个核心区，盘活利用闲置宅基地和闲置住宅，建设了天台合作社、村史馆等农旅融合业态；建成了竹里稻香农业主题公园和光辉田园景观，实现田园变美景、园区变景园，提升了群众的获得感、幸福感和归属感。

（三）结果应用情况

一是将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系；二是将相关绩效信息随同决算公开的；三是对绩效管理过程中提出的问题进行整改；四是部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（四）自评质量

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位按要求对2022年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年度我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，自评得96.6分，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题

绩效目标编制要素和绩效指标细化量化不够完整。在预算执行过程中，日常公用经费按照预算进度执行，人员经费部分未按照预算进度执行。绩效指标编制与预算安排相比部分较存差异。

（三）改进建议

1.完善相关管理制度，加强项目监管，强化责任制。提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥最大效益。

2.预算编制时进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2-1

青神县现代农业示范园区管理委员会

2022年省级现代农业园区奖补资金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县现代农业示范园区管理委员会在该项目中职能为：负责协调项目建设和日常工作开展。

根据《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号）精神，省级下达我县省级现代农业园区奖补资金500万元。根据《四川省农业农村厅关于做好2022年乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号），省级现代农业园区奖补资金主要用于产业基地（养殖场）建设，现代装备建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌、科技创新、改革创新七个方面的资金补助。《青神县人民政府常务会议决定事项通知》（青府常定〔2022〕14-12号）同意我单位《青神县2022年度省级现代农业园区奖补资金项目实施方案》。

为了保障项目实施，我单位制定了《青神县2022年度省级现代农业园区奖补资金项目实施方案》，《实施方案》对项目概算总投资为950万元，其中使用2022年度省级现代农业园区奖补资金500万元，业主自筹资金450万元。资金主要用于产业基地建设补助、生产设施设备建设补助、农产品加工设施建设补助、休闲农业发展补助、农产品品牌培育以及专家团队服务、人才培训培养。

项目资金分配按照《四川省农业农村厅关于做好2022年乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）的标准，按照”缺啥补啥”的原则进行资金分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

项目围绕省五星级现代农业园区、国家AAA级景区创建目标，坚持椪柑产业高质量发展“1131”工作思路和“眉山春橘椪香万里”发展定位，以项目建设为载体，紧扣园区产业基地建设、农产品加工物流、农业新业态、质量品牌提升、科技创新等重点环节，构建园区生产体系、产业体系、经营体系、保障体系，把园区建成现代农业新技术、新机械、新模式、新机制的集中展示区。

2．项目绩效目标

《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号），下达我县省级现代农业园区奖补资金500万元，绩效目标为：农业产业发展提质增效，园区主导产业亩均效益高于当地同一产业亩均效益≥20%，园区内新型农民经营主体满意率≥80%，完成实施方案确定的任务目标，完成期限1年。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标也是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为做好这次绩效自评工作，我单位高度重视，合理调配骨干力量，成立项目绩效评价小组，全面学习政策，收集相关资料，根据项目支出实际情况，采用结果对比、资料查阅法等评价方法，逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年4月，《四川省财政厅 四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号），下达我县省级现代农业园区奖补资金500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目概算总投资为950万元，其中使用2022年度省级现代农业园区奖补资金500万元，业主自筹资金450万元。

2．资金到位。《青神县财政局关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(星级园区奖补)的通知》（青财农〔2022〕35号）下达我单位2022年省级现代农业园区奖补资金500万元，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日累计支付303.3474万元,资金使用率60.67%，具体资金使用情况如下：

由于项目实施周期为2022年6月—2023年6月，截至2022年12月31日，项目周期还未结束，因此部分项目还未完工，部分资金还未支付，项目资金使用安全、规范，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

县政府成立分管县领导为组长，县级相关部门主要负责人为成员的项目工作专班，加强对项目实施工作的组织领导，确保项目顺利实施。工作专班下设办公室于县现代农业示范园区管委会，由园区党工委书记为办公室主任，负责协调项目建设和日常工作开展，项目实施时间为2022年6月—2023年6月。

（二）项目管理情况

项目严格按照《四川省财政厅四川省农业农村厅关于下达2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知》（川财农〔2022〕34号）要求管理项目资金，严格按照《四川省农业农村厅关于做好2022年乡村振兴转移支付项目实施工作的通知》（川农函〔2022〕326号）要求，合理安排项目实施和资金使用进度，由县现代农业示范园区管委会牵头，加强对园区项目工作督促监管，各项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度。

（三）项目监管情况

我单位安排专人对项目进行监管，主动对接省、市行业主管部门，协调县级有关部门、乡镇及时解决项目实施过程中的问题，确保项目推动有力、建设高效，并于12月底前将财政补助资金使用及建设项目实施情况向市级农业农村部门报告。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目在果园内安装了山地运输单轨约3公里，建设了一个约400平方米的柑橘良种繁育基地进行种苗培育，对40余亩果园进行了标准化改良，推广了优良品种，支持柑橘现代农业园区创建国家3A级景区、配套服务设施建设及设备购置等，对新型经营主体、农技推广员开展柑橘种、管、销等全产业链分期培训5次以上，经过项目的实施，农业产业发展提质增效，园区主导产业亩均效益高于当地同一产业亩均效益≥20%。

（二）项目效益情况

1、经济效益：通过项目的实施，园区产业亩均效益有所提高，提高了经济收入。

2、社会效益：提高了新型经营主体、农技推广员开展柑橘种、管、销能力。

3、服务对象满意度：园区内新型农民经营主体满意率达到了80%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，完善了园区的基础设施设备，提升了园区主导产业的亩均效益，有效推动农业高质量发展，项目自评得分97分。

（二）存在的问题

部分项目建设进度有所滞后，资金拨付有所缓慢。

（三）相关建议

下一步要加快项目的实施和项目资金的拨付，进一步发挥项目实施效应。

附件2-2

青神县现代农业示范园区管理委员会

2022年县级青神椪柑节活动经费专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县现代农业示范园区管理委员会在该项目中职能为：1、项目的编制和申报工作；2、负责项目的策划、组织和参加；3、负责项目的宣传营销；4、负责椪柑品牌规划与改造、招商引资工作。

根据《青神县人民政府关于将青神县第十二届椪柑节纳入2022四川花卉(果类)生态旅游节的请示》（青府〔2021〕55号），拟申报于2022年11月—12月期间，举办2022四川花卉(果类)生态旅游节暨青神县第十二届椪柑节，特申请将青神县第十二届椪柑节纳入“2022四川花卉(果类)生态旅游节子活动”申报目录，活动经费预算为194万元，由县财政资金承担。《四川省林业和草原局关于举办2022年四川花卉(果类)生态旅游节的通知》（川林旅函〔2022〕108号），同意将青神县第十二届椪柑节纳入“2022四川花卉(果类)生态旅游节子活动”。

为进一步提升青神柑橘知名度，扩大市场影响力，推动青神柑橘产业高质量发展，青神县第十二届椪柑节计划分两次举办，活动地分为青神主会场和广州分会场。项目制定了《2022四川花卉(果类)生态旅游节暨青神县第十二届椪柑节筹备工作总体方案》《2022四川花卉（果类）生态旅游节暨青神县第十二届椪柑节广州会场活动方案》以及各活动执行过程方案等，以此保障项目的正常实施，《2022四川花卉(果类)生态旅游节暨青神县第十二届椪柑节经费预算方案》中预计项目活动经费需194万元，其中：活动宣传经费24万元；走出去活动经费50万元；请进来活动经费100万元；其他经费20万元。

2022年5月，按照青神县政府采购项目流程确定眉山市青衣恋城文化传媒有限公司为会节承办供应商，制定相关活动方案并组织实施，中标价为191.27万元，费用包含开幕式舞台、展览展示区搭建费、场地使用费、论坛会场布置费、文艺演出费、奖牌制作费及奖金、宣传推广及媒体邀约费，文化宣传及产品设计费，会议接待餐费、柑橘采购费、工作餐等费用。项目资金按照采购合同拨付。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

青神椪柑节活动经费项目主要为举办青神县第十二届椪柑节活动，采取“线上+线下”结合模式，通过线下展示、线上新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果。2022年5月，通过政府采购，青神县第十二届椪柑节项目确定眉山市青衣恋城文化传媒有限公司为会节承办供应商，制定相关活动方案并组织实施。项目分两次举办，举办地为青神和广州，6月28日-30日，青神县第十二届椪柑节—广州会场在广州生物岛举办，借助2022中国品牌农业乡村振兴大会暨大湾区品牌果蔬发展大会，展示、推介青神及青神特色农产品，2023年1月9日，青神县第十二届椪柑节—主会场在青神县举办，以“品青神椪柑寻东坡初恋”为活动主题，活动现场邀请了30余家企业、社会化服务组织和种植大户等参展，推介、展示青神优质特色柑橘、生产设备、生产农资及青神特色农产品等。

2．项目绩效目标

青神椪柑节活动经费项目的主要目标为：椪柑节通过展示、新媒体矩阵传播等多种方式，展示柑橘产业发展成果，提升青神柑橘品牌效应，推进柑橘产品销售、促进农民增收。通过自评发现，项目部分指标设置不够细化、量化。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标也是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为做好这次绩效自评工作，我单位高度重视，合理调配骨干力量，成立项目绩效评价小组，全面学习政策，收集相关资料，根据项目支出实际情况，采用结果对比、资料查阅法等评价方法，逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初上报2021年度部门年初预算，《青神县财政局关于下达2022年部门预算的通知》（青财预〔2022〕1号）批复该项目资金194万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目资金根据年初预算由县级财政在财政资金中安排拨付青神椪柑节活动经费项目194万元。

2．资金到位。该项目资金194万元已由县财政局全额拨付我单位，该资金到位率100%。

3．资金使用。截止2022年12月31日累计支付19.677万元,资金用于支付眉山市青衣恋城文化传媒有限公司合同款，项目按照合同进度要求支付，支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

由我单位负责向市林业局对项目进行申请，项目申请成功后，负责对项目进行申报，经主要领导同意报政府采购部门审批，再进行公开招标，确定中标单位，由承办供应商，制定相关活动方案并组织实施。

（二）项目管理情况

项目按照《2022四川花卉(果类)生态旅游节暨青神县第十二届椪柑节筹备工作总体方案》实施，项目实施单位合理安排时间、把握节奏，严格按照并认真履行招标投标制、合同管理制度等。

（三）项目监管情况

我单位安排专人对项目进行管理，与承办供应商紧密联系，对承办供应商进行考核监督，保障服务的质量，对资金和项目实施监督管理，确保资金按照规定专款专用，并主动接受社会监督和审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了两场椪柑节活动的举办，6月28日-30日，青神县第十二届椪柑节—广州会场在广州生物岛举办，2023年1月9日，青神县第十二届椪柑节—主会场在青神县举办，2022年，项目资金使用19.677万元，结余174.123万元，由于疫情等因素，青神县第十二届椪柑节—主会场推迟在2023年1月举办，因此剩余的项目资金在2023年支付。

（二）项目效益情况

1、经济效益：通过项目的实施，四川外农果业有限公司等青神本地企业与江西王品农业科技开发有限公司、成都陆好先生商贸有限公司等外地企业现场签订1.4亿元柑橘供销协议。此外，通过此次展会活动增加了农户销售选择，提升了自主选择权，一定程度上摆脱了产地压价的局面，助推农民增加收入。

2、社会效益：项目实施过程中，通过宣传片、PPT、特色竹编包装、优质晚熟柑橘等全方面推介青神及青神特色产业，打响了青神晚熟柑橘品牌。通过组织开展产彩虹游园活动和柑橘嘉年华等主题活动，以“橘”增进了群众互动性、凝聚力。

3、服务对象满意度：服务对象满意度达99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，提升了柑橘的影响力，打响了青神柑橘品牌，展示了青神特色，助推了柑橘销售，增加了农民的收入，项目自评得分95分。

（二）存在的问题

由于疫情的原因，青神县第十二届椪柑节—主会场举办时间比原计划稍晚，推迟到2023年1月举办，导致项目预算执行率较低。

（三）相关建议

在承办供应商完成全部服务内容后，按照合同要求，加快项目资金的支付进度。

附件2-3

青神县现代农业示范园区管理委员会

青神县2021年市级现代农业园区奖补资金

项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

青神县现代农业示范园区管理委员会在该项目中职能为：负责协调项目建设和日常工作开展。

根据《眉山市人民政府关于命名眉山市2021年度市级现代农业园区的通报》（眉府函〔2022〕11号），市政府决定命名青神县西龙茶叶现代农业园区为2021年度市级现代农业园区。《眉山市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴和现代农业园区奖补专项资金的通知》（眉财农〔2022〕7号）下达青神县市级现代农业园区奖补资金200万元。《青神县人民政府关于<青神县西龙镇2021年度市级现代农业园区奖补资金项目实施方案>的批复》（青府函〔2022〕68号）同意《青神县西龙镇2021年度市级现代农业园区奖补资金项目实施方案》。

结合实际，西龙镇人民政府编制了《青神县西龙镇2021年度市级现代农业园区奖补资金项目实施方案》，项目计划总投资200万元，资金来源于2021年度市级现代农业园区补助资金，其中生产便道及灌溉水井建设64万元，农业新业态配套建设16万元，专家团队服务及人才培训培养20万元，科普基地建设20万元，良种推广80万元。

项目资金分配按照《眉山市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴和现代农业园区奖补专项资金的通知》（眉财农〔2022〕7号）规定，主要对园区农田水利基础设施建设，农业机械化、信息化等设施装备建设，种业振兴等农业科技创新，农产品加工物流、农业新业态，农产品质量品牌，新型农业经营主体培养等环节进行补助。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

项目主要用于茶叶园区产业基础设施建设、农业新业态、农业科技创新等，建设集茶叶采摘、制作、科普、观光旅游等于一体的农文旅融合现代农业产业园区。

2．项目绩效目标

项目的绩效目标为：建成生产便道提升改造长637米、宽4米、厚0.2米；生产便道堡坎改造长1200米、高1高、宽5米；生产便道硬化长100米、宽3米、厚0.2米；挖产业灌溉水井1口，直径0.16米、深72米。配套研学基地相关基础设施。建设茶产业多品种科普基地10亩，引进、培育本地14种茶品种，完善茶叶科普展板牌、喷灌设备等相关设施。用于专家工作站专家聘用及开展相关科研工作；对新型经营主体、种植业主开展种、管、销等全产业链培训三次以上。与科研院校合作，推广茶业新品种120亩，配套完善喷灌、绿色防控等设施设备。项目建设工期为：2022年6月—2023年6月。

3.项目申报内容与实际相符，申报目标也是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为做好这次绩效自评工作，我单位高度重视，合理调配骨干力量，成立项目绩效评价小组，全面学习政策，收集相关资料，根据项目支出实际情况，采用结果对比、资料查阅法等评价方法，逐一对照绩效评价指标体系对项目的各项指标完成情况进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

《眉山市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴和现代农业园区奖补专项资金的通知》（眉财农〔2022〕7号）下达青神县市级现代农业园区奖补资金200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目计划总投资200万元，资金来源于2021年度市级现代农业园区补助资金。

2．资金到位。市财政局将项目资金200万元直接下拨至青神县国库集中支付中心，资金性质就属于单位自有资金。但实施项目涉及政府采购，需在预算一体化系统编报采购计划，目前预算一体化系统不支持自有资金编报政府采购计划，为保证该项目顺利实施，2022年10月13——17日对接县财政局后，采用将项目资金从县支付中心拨付到园区管委会账户后退回国库，再按程序走政府采购流程的方式解决。

3．资金使用。截止2022年12月31日累计支付0万元，由于项目实施周期为2022年6月—2023年6月，截止2022年12月31日，项目周期还未结束，部分项目还未结束，资金还未支付。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算合法合规，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目由青神县现代农业示范园区管理委员会、西龙镇人民政府负责实施，成立由镇党委书记、镇长为组长，分管农业的副镇长为副组长，相关职能部门负责人为成员的项目工作专班，负责项目实施工作。专班下设办公室于镇乡村振兴办，由办公室主任负责日常具体工作事务。

（二）项目管理情况

项目严格按照《眉山市财政局关于下达2021年度市级乡村振兴和现代农业园区奖补专项资金的通知》（眉财农〔2022〕7号）要求，合理安排项目实施和资金使用进度，项目实施过程中，做好档案资料管理，严格公示制度，对项目政策、实施程序、资金使用、建设主体等情况进行公开公示，做到规范透明、阳光操作。

（三）项目监管情况

我单位安排专人对项目进行监管，与西龙镇紧密协作，及时解决项目实施过程中的问题，确保项目推动有力、建设高效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过政府采购确定了四川凯利讯科技有限公司负责科普基地建设及良种推广，建设茶产业多品种科普基地10亩，引进、培育本地14种茶品种，完善茶叶科普展板牌，推广茶业新品种120亩，配套完善喷灌、绿色防控等设施设备；

确定了青神县家庭农场联盟负责围绕青神县西龙镇茶产业，对新型经营主体、种植业主开展种、管、销等全产业链开展了培训，并在西龙建设了专家工作站，实行专家聘用及开展相关科研工作，为西龙茶产业发展提供了智力支撑。

（二）项目效益情况

1、经济效益：充分发挥了茶叶现代农业产业园区对提升农产品质量、效益和竞争力的示范引领作用，以茶产业项目建设为载体，紧扣园区产业基础设施建设、农业新业态、农业科技创新等重点环节，建设了集茶叶采摘、制作、科普、观光旅游等于一体的农文旅整合现代农业产业园区。

2、社会效益：通过与龙头公司、协会、专业合作社等组织合作，采取“公司+基地+合作社+农户”的利益连接机制，带动了农民群众增收，园区茶产业正在经历从粗放型向精细化、从外延式向内涵式、从分散式向集约式、从绿色无公害向生态有机、从人工向机械化、从单一产业向茶旅融合的升级。

3、生态效益指标：以绿色发展为导向，大力推广绿色防控、立体栽培、种养循环技术，开展有机肥替代化肥行动，形成了“茶+果”、“茶+树”、“茶+花”立体复合循环栽培模式，绿色发展成效显著；以农业现代化为目标，采用机械采摘、滴灌喷施等机械设备，提高了园区机械化、现代化水平。

4、服务对象满意度：服务对象满意度达到了98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目申请设立程序符合相关规定，在项目实施过程中严格按照财务管理制度执行，项目实施后，可以使园区茶产业从单一产业向茶旅融合的升级，可以提高园区机械化、现代化水平，项目自评得分94分。

（二）存在的问题

项目预算执行进度较慢，这是由于市财政局将项目资金200万元直接下拨至青神县国库集中支付中心，资金性质就属于单位自有资金。但实施项目涉及政府采购，需在预算一体化系统编报采购计划，目前预算一体化系统不支持自有资金编报政府采购计划，采用将项目资金从县支付中心拨付到园区管委会账户后退回国库，再按程序走政府采购流程的方式解决。

（三）相关建议

加快项目的实施进度，保质保量完成所有任务。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表