青神县工商联关于2022年度部门决算编制的说明

日期：2023年10月25日　来源：县工商联　点击：[]

公开时间：2023年10月18日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

青神县工商业联合会属行政单位，一级预算单位，设下属事业单位1个。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计193.59万元。与2021年相比，收、支总计各增加42.98万元，增长22.2%。主要变动原因是一般公共预算增加，每月工资增加发放基础性绩效。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计193.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.86万元，占97%；政府性基金预算财政拨款收入5.73万元，占3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计193.59万元，其中：基本支出187.86万元，占97%；项目支出5.73万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计193.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.98万元，增长22.2%。主要变动原因是基础性绩效纳入财政预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出187.86万元，占本年支出合计的97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.25万元，增长20%。主要变动原因是基础性绩效纳入财政预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出187.86万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出158.8万元，占85%；社会保障和就业支出10.14万元，占5%；卫生健康支出6.8万元，占3.6%；住房保障支出12.11万元，占6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为187.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:支出决算为158.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:支出决算为10.14万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出:支出决算为6.8万元，完成预算100%。

4.住房保险支出：支出决算为12.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出187.86万元，其中：

人员经费163.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%；较上年减少0.08万元，下降16%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.08万元，下降16%。主要原因是公务接待减少。其中：国内公务接待支出0.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，45人次，共计支出0.4万元，具体内容包括执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出5.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，工商联运行经费支出149.09万元，比2021年增加36.22万元，增长24%。主要原因是基础性绩效增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，工商联政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对商会改革与发展项目经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、商会改革与发展项目经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年工商联部门整体支出，预算调整数199.19万元，预算执行数193.59万元，整体预算执行率在97%以上，基本完成了预期目标任务。其中部门预算项目支出4个，百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、招商引资专项经费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县工商业联合会属于财政全额拨款的一级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

职能职责：

（1）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（4）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（5）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（6）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（7）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（9）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（10）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

人员构成：青神县工商联经编委核定，编制人数9人，其中行政编制5人，事业编制4人，编内临聘1人，退休人员2人。在职和退休人员共计12人

（二）年度主要工作任务。

（1）深化交流合作，为企牵线搭桥。协助县人社局开展“青神人社联企服务进高校活动”，赴省内6所高职院校进行校企科技转化、工学交替、顶岗实习、订单式培训、大师工作室等方面开展实质性合作。截至目前，组织50余家企业累计召开招聘会62场次，其中线下21场次、线上41场次，提供岗位1600余个，达成就业意向1337人次，实现政校企“多赢”，为企业用工和劳动力就业牵线搭桥。

（2）着力环境优化，构建亲清政商关系。认真落实“六稳”“六保”要求，建立常态化走访服务企业机制，充分利用走访调研、“民营企业接待日”、惠企稳岗宣传等形式，积极为民营市场主体企业纾困解难，累计走访企业80余户，收集解决生产要素、人才用工、融资等问题10个。发送《2022眉山助企纾困政策大礼包》惠企宣传资料100余份，送“纾困政策明白卡”1万张，帮助企业解决诉求和问题受理率达到100%，营造良好营商环境氛围。

（3）围绕“制造强县突破年”，鼓励企业创新发展。坚持以“制造强县突破年”为抓手，围绕成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设发展重大机遇，协助指导斑布健康产业园全面投产，西南表处产业园（一期）、绿色铸造产业园（一期）建成投用；指导企业争取专利资金参与专利评比，众鑫盛、环龙新材料、德恩精工获2022年省级知识产权专项资金项目申报共计220万元；环龙新材料获得四川专利奖一等奖，德恩精工第22届中国专利奖，共计兑现奖励资金25万元；青神县涛哥哥农牧有限公司被市委市政府表扬为“2022年优秀种粮大户；环龙新材料产值突破20亿元，入选省“贡嘎培优”企业，“斑布1号”全市推广，斑布竹纸走进北京冬奥会；青城机械获评国家级专精特新“小巨人”企业，众鑫盛获评四川省“专精特新”中小企业，德恩精工创建为省级数字化转型促进中心，新培育国家高新技术企业5家；协助市场监管局做好巴斯迪科、宏瑞钢构、众鑫盛、丹甫公司4家企业创建现代企业制度。

（4）发挥商会优势，招商引资提质增效。安排1名科级领导干部驻广东深圳开展招商引资，1名中层干部专职负责招商引资对接工作。围绕高端装备制造业，紧盯成渝地区双城经济圈、成都都市圈，先后邀请崇州市工商联、洪雅县工商联、天府新区党群工作部及商会莅青参观考察，组织到崇州市、新津区对接洽谈招商引资工作。依托异地商会、行业商会、乡镇（街道）商会、友好商会，通过以商招商、以企招商等商圈招商形式，共收集招商引资信息18条。围绕延链补链强链精准招商，西南表处产业园、绿色铸造产业园新签约入驻企业25家，全年签约制造业项目34个。搭建驻外招商信息互通桥梁，与深圳机械行业商会、沈阳市川渝商会和广东表面处理协会等建立长期合作关系，借势借力开展青神优势产业推介会2场，“请进来”对接洽谈项目11个，签约项目1个，投资金额1亿元。积极向上争取政策、倾力向下帮扶企业，“走下去”服务企业28次，切实解决项目落地中遇到的问题和困难5个。

（5）加强法律维权，为企业发展保驾护航。加强与司法机关联系和沟通，多次深入企业为民营企业做好法治体检，联合县政法委、县法院、县司法局召开商事纠纷调解暨基层商会建设工作培训会。定期分析研判运营风险，成功参与调解企业矛盾纠纷20余件，涉及金额150万元。

（6）加强教育培训，民营经济人士素质不断提高。依托县人才发展促进会开展线上线下培训20余期，手机二维码扫码公益课程20余期，邀请专家授课培训3期，辐射人数2000余人次，民营企业家队伍综合素质整体提升。

（7）深入调查研究，着力参政议政。努力发挥工商联在非公经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，建立健全工商联参政议政体系。聚焦经济社会发展大局和民营经济发展重点、难点问题，组织48家企业填报民营企业运行状况调查、涉民营经济惠企政策落实情况专项调查等各类专项问卷调查10余次，参与率100%。积极引导工商联界别中的人大代表和政协委员参政议政，提出社情民意、提案40件，内容涉及经济社会发展和改善民生等诸多方面，较好地发挥了参政议政作用。

（8）探索金融服务，化解企业融资难题。加强与金融部门联系沟通，积极探索银行对中小企业融资方式，邀请成都农商银行对四川丹甫、德恩精工等工业企业开展信贷服务，为企业发放贷款1亿元，为民营企业高质量发展提供保障。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年工商联部门整体支出，预算调整数199.19万元，预算执行数193.59万元，整体预算执行率在97%以上，基本完成了预期目标任务。其中部门预算项目支出4个，百企联百村专项经费、工商联（商会）发展专项经费、企业家联谊专项经费、招商引资专项经费。项目年初制定了目标计划，按照项目进度，工作开展情况，严格执行先有预算再开支的财经纪律。在做预算时项目做了绩效评价指标体系，满意度指标均在95%以上，基本完成了项目预期目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

（1）部门总体收入情况：2022年部门总体预算收入1935909.45元。

（2）部门总体支出情况：2022年部门总体预算支出1935909.45元。

（3）部门总体结转结余情况：工商联2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

（1）部门财政拨款收入情况：2022年部门财政拨款收入1935909.45元。

（2）部门财政拨款支出情况：2022年部门财政拨款支出1935909.45元。

（3）部门财政拨款结转结余情况：工商联2022年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（1）人员类项目绩效分析

县工商联年初对部门整体绩效制定了目标任务，人员类年初预算数90.06万元，预算调整数为96.96万元，预算执行数为95.14万元，执行率98%以上，基本完成了目标任务。资金无低效和无效情况发生。无违规记录等情况。

（2）运转类项目绩效分析

工商联运转类资金，年初预算数27.42万元，预算调整数29.77万元，预算执行数为27.38万元，执行率91.97%，基本完成目标任务。主要存在的问题是：资金结算不及时，导致年终个别账务未清算。运转类项目资金无低效和无效情况发生。无违规记录等情况。

（3）特定目标类项目绩效分析

工商联特定目标类项目资金，年初预算数39万元，预算调整数30.22万元，预算执行数为29.11万元，执行率96%以上，基本完成目标任务。工商联特定目标类项目资金无低效和无效情况发生。无违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

（1）完成情况

从数量、质量、时效等方面反映年度重点工作任务完成率均在95%以上。

（2）效果情况

从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门（单位）履职效果实现率均在95%以上。

（3）可持续性影响和社会满意度率均在95%以上。

（三）结果应用情况。

工商联整体履职内部应用良好，及时对年初预算、决算、三公经费等详细情况及说明进行了公开，对整体绩效运行上存在的不足提出了整改方案，在2023年年初做了相应调整。

（四）自评质量。

工商联对部门整体绩效自评良好，各项目标任务得分均在95分以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

工商联对部门整体绩效自评良好，各项目标任务均基本达到了预期目标任务，其他人员类和运转类工作都开展良好，未出现结转结余资金，未出现其他不稳定因素，自评得分98分。

（二）存在问题。

（1）人员类和运转类：存在对外资金结算不及进，导致预算资金运用不充分的问题。2023年年初做了资金运用计划，每季度清理资金情况，及时对资金运用结果进行分析整改。

（2）特定目标项目类：项目资金未得到充分运用，个别项目存在推进困难情况。2023年对各项目制定计划，落实专人负责，实进管控各项目开展。

（三）改进建议。

工商联将继续突破，不断创新工作方式方法，保障工商联所以项目指标达到预期目标。