青神县中医医院关于2022年度部门决算编制的说明

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能为卫健局下属政府办非营利性事业单位。宗旨：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

二、机构设置

青神县中医医院属于青神县卫健局下属一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6577.68万元。与2021年相比，收入增加163.50万元，增加5.23%，支出增加163.50万元，增加5.23%。主要变动原因是2021年增加新冠病毒核酸检测实验室及配套设施设备建设项目经费107.90万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3288.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.49万元，占11.48%；政府性基金预算财政拨款收入63.00万元，占1.91%；事业收入2848.35万元，占86.61%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3288.84万元，其中：基本支出3072.46万元，占93.42%；项目支出216.38万元，占6.58%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计880.98万元。与2021年相比，财政拨款收入减少109.52万元，下降19.91%，支出减少109.52万元，下降19.91%。主要变动原因是2021年增加新冠病毒核酸检测实验室及配套设施设备建设项目经费107.90万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出377.49万元，占本年支出合计的11.48%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.52万元，下降31.37%。主要变动原因是2021年增加新冠病毒核酸检测实验室及配套设施设备建设项目经费107.90万元，2022年增加政府性基金预算财政拨款支出63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出377.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出53.37万元，占14.14%；卫生健康支出324.12万元，占85.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为377.49万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.10万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为197.19万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为80.02万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.25万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.30万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为13.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出224.10万元，其中：

人员经费215.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费8.57万元，主要包括：福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0*%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出63万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，青神县中医医院机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022年，青神县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，青神县中医医院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于120接送及院前急救。单价100万元（含）以上设备4台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对实施基药补助县级配套、120接送费及院前急救、中医专科建设、医疗服务与保障能力提升资金、疫情防控专项经费、从业人员预防性体检经费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入金额预算、具有特定用途的财政资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

9.卫生健康支出（类）中医药（款）突其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）医药专项支出以外的其他中医药支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分附件

附件

2022年县级部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

青神县中医医院属于青神县卫健局下属一级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能：以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。业务范围：预防保健、全科诊疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、康复医学科、疼痛科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科（内科专业、外科专业、妇产科专业、儿科专业、老年病科专业、针灸科专业、推拿科专业、康复医学专业、急诊科专业、预防保健科专业）、中西医结合科、健康体检。

2.人员概况：青神县中医医院编委下达编制116人，实际在职职工170人（其中在编人员83人，临聘人员87人）。退休人员40人。

（三）年度主要工作任务。

1.按照政策要求，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，有力保障人民群众生命安全和身体健康。

2.保障全县人民的身体健康，做好基层的医疗服务，减轻人民群众的疾患痛苦。

3.按照医院集团总体部署，促进医院健康持续发展，有效解决群众看病就医问题。

4.加强重点专科建设，提升医院综合服务能力。

5.发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

2.保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

3.120车辆及时出诊保障急救患者得到及时救治，确保资金使用率达100%，120车辆安全率100%。

4.保证医院实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

5.在建设健康眉山工作中，发挥中医药特色优势，重点打造基层中医药特色优势服务项目。发挥我院中医药特色优势，促进中医药事业发展。

6.全县范围内餐饮、食品、药品、公共服务场从业人员健康体检率达到100%。

7.新冠肺炎疫情防控常抓不懈，周密部署，科学布防，确保防疫物资供应，筑牢院内感染防线。

8.医疗服务能力有明显提升，疫情防控能力提升，就医秩序得到改善。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收入3288.84万元，其中：一般公共预算拨款收入377.49元，政府性基金预算拨款收入63.00万元，事业收入2848.35万元。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出3288.84万元，其中：基本支出：人员经费3072.46万元，项目支出：行政事业类项目216.38万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政收入为440.49万元，其中：一般公共预算拨款收入377.49元，政府性基金预算拨款收入63.00万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022财政拨款支出440.49万元，主要用于基本支出：人员经费215.54万元；运转支出：8.57万元；项目支出：行政事业类项目216.38万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金为年度目标。在2022年预算年度内及时根据人员变化，调整预算数。全年调整后预算数216.35万元，预算执行数215.53万元，预算执行率99.62%。执行进度、预算完成情况与预算基本一致。

2.运转类项目为保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年预算数8.57万元，预算执行数8.57万元，预算执行率100%。执行进度、预算完成情况与预算一致。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目：中医专科建设10.00万元；120接送及院前急救3.00万元；医疗服务与保障能力提升108.38万元；实施基药补助县级配套15.00万元；疫情防控经费20.00万元；从业人员健康体检经费60.00万元。

特定目标类项目全年调整后预算数216.38万元，预算执行数216.38万元，预算执行率100%。执行进度、预算完成情况与预算一致。

（二）部门整体履职绩效分析。

2021年末根据《预算法》有关规定，以及市、县预算编制工作相关要求。制订2022年部门整体支出绩效目标内容，分别对逐个项目进行了一、二、三级指标的细化编制。执行进度、预算完成情况与预算一致，在2022年内完成了绩效目标。

（三）结果应用情况。

在财政局下发2022年预算批复后，本部门按时10个工作日内在县政府门户网站“财政预决算”专栏集中公开。

（四）自评质量。

2022年我院整体支出绩效自查自评结果良好。全年资金预算、执行管理、收入支出、资产管理及信息公开等都严格按照相关财务要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，得到了上级部门和服务对象的认可，按照整体支出绩效评价指标体系对预算编制、预算执行等方面进行自评，自评结果为90分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我院整体支出绩效自查自评结果良好，较好地完成了绩效目标。

（二）存在问题。

1.年度绩效目标实现情况绩效目标制定不够规范完整、细化量化。

2.因在编人员变动，致人员基本支出在全年预算中有调剂金额。以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标有偏离度。

（三）改进建议。

我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。从“重分数”向“用结果”转变。同时要举一反三、自查自纠，充分发挥主动性，提高财政资金使用效益，提高履职效能。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表