目 录
第一部分 部门概况....................................................................4
一、部门职责.................................................................................4
二、机构设置.................................................................................8
第二部分 2022年度部门决算情况说明........................................9
一、收入支出决算总体情况说明.................................................9
二、收入决算情况说明.................................................................9
三、支出决算情况说明...............................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...............................16
十、其他重要事项的情况说明...................................................16
第三部分 名词解释...............................................................19
第四部分 附件........................................................................22
第五部分 附表..............................................................................54
一、收入支出决算总表..............................................................54
二、收入决算表..........................................................................54
三、支出决算表..........................................................................54
四、财政拨款收入支出决算总表...............................................54
五、财政拨款支出决算明细表..................................................54
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................54
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................54
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...............54
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................54
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................................54
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。
（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。
（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共青神县委统战部属于一级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计312.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少9.37万元，下降2.91%。主要变动原因是人员减少，人员经费支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计312.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.56万元，占90.95%；政府性基金预算财政拨款收入28.31万元，占9.05%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计312.88万元，其中：基本支出247.96万元，占79.25%；项目支出64.92万元，占20.75%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计312.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.37万元，下降2.91%。主要变动原因是人员减少，人员经费支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出284.56万元，占本年支出合计的90.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少37.69万元，下降11.70%。主要变动原因是减少了一般公共预算财政拨款支出，增加了政府性基金预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出284.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出238.94万元，占83.97%；社会保障和就业支出20.68万元，占7.27%；卫生健康支出9.32万元，占3.28%；住房保障支出15.63万元，占5.49%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2022年一般公共预算支出决算数为284.56万元，完成预算95.76%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为191.63万元，完成预算96.92%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少了行政运行支出。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100％。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为32.60万元，完成预算88.11％，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少了其他统战事务支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款））其他共产党事务支出（项）：支出决算为0.71万元，完成预算41.76％，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少了其他共产党事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100％。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.65万元，完成预算97.53％。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.07万元，完成预算100％。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.32万元，完成预算68.09%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为5.78元，完成预算94.75%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为3.54万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为15.63万元，完成预算97.87%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出247.96万元，其中：
人员经费215.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。
日常公用经费32.50万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算50.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约，控制经费开支，减少了公务来往。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构 )
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.85万元，完成预算50.60%。公务接待费支出决算比2021年减少0.51万元，下降37.5%。主要原因是公务往来批次和人次减少。其中：
国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待各区县前来开展统战工作调研、学习交流；上级部门检查指导工作发生的用餐费支出。国内公务接待9批次，104人次（包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括:眉山市委统战部来青调研党外知识分子、党外干部、新的社会阶层人士工作用餐710元；四川省知联会执行副会长陈宏斌一行来青调研党外知识分子、统战基地建设工作用餐730元 ；市委统战部副部长潘素梅一行赴青调研港澳台侨工作用餐720元；眉山市委统战部来青调研青神县知联会阵地建设等工作用餐650元；四川省民族研究所来青调研德云寺坚持我国宗教中国化方向工作用餐854元；阆中市民宗局来青学习考察宗教场所骨灰格位管理处理工作用餐1680元；眉山市委统战部来青开展统战和民族宗教工作督查工作用餐800元；丹棱县委统战部来青学习考察新联会阵地工作用餐1120元；《青神竹编》实景课堂直播摄制组来青拍摄用餐1260元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出28.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年度，中共青神县委统战部机关运行经费支出32.50万元，比2021年增加0.94万元，增长2.98%。主要原因是为提高办公效率，新购置了复印机，办公费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共青神县委统战部政府采购支出总额3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元，主要用于办公用复印机设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共青神县委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对统战工作特需费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成2022年中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共青神县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.9分，绩效自评综述：2022年度本单位围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，重点在强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领；凝心聚智，加强党外代表人士队伍建设，健全完善党外干部数据库，精准建言献策；加强统战团体建设；筑牢底线，维护民族宗教领域和谐稳定，常态化开展民族团结进步宣传教育，宗教事务管理规范化，安全管理标准化；用心用情，做好港澳台侨和对外交流工作，开展走访慰问；担当作为，助推民营经济高质量发展，精细助企纾困，调解化解矛盾纠纷等方面开展了相关工作，发挥了县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，在了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、组织落实上级领导机构重大决策部署、巩固壮大最广泛的统一战线方面提供了有力保障。同时，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位用于开展依法治县事务工作的支出。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指单位用于开展宗教事务工作的支出。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指单位用于开展统战事务工作的支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位用于开展共产党事务工作的支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位用于缴纳离退休公务员医疗补助的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位用于缴纳机关事业单位基本养老保险的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位用于缴纳机关事业单位职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于缴纳单位工伤、失业保险等其他社会保障和就业的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助的支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工按规定比例缴存的住房公积金的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年中共青神县委统战部部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成
中共青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，正科级。内设机构三个，分别为：办公室、业务股、民宗和港澳台事务工作股。县统战部下属事业单位1个：青神县民族宗教侨务和港澳台事务服务中心。
（二）机构职能和人员概况
1. 部门职能职责
中共青神县委统战部是县委主管统一战线的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（2）贯彻统一战线工作的政策和法规并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。
（3）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（4）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委统一战线宣传工作政策和规划。统筹推进网络统战工作，承担网络统战工作平台管理工作，分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（5）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（6）贯彻落实党的民族工作方针，贯彻民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作。领导民族工作，依法管理民族事务，协调民族关系，全面促进民族事业发展。负责组织指导全县民族方面的法律法规、政策宣传教育工作。组织开展民族团结进步创建活动。会同有关部门做好涉疆涉藏工作。
（7）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。贯彻执行宗教工作的重大政策措施并督促落实。领导宗教工作，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。
（8）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
（9）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
（10）承担全县非公有制经济协调工作。负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（11）统一领导港澳统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实中央、省委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。
（12）统一管理港澳事务工作。贯彻执行党和国家、省委、省政府关于港澳工作的方针政策和法律法规，以及市委、市政府、市委外事工作委员会、县委、县政府关于港澳工作的决策部署，负责监督检查。指导协调全县港澳工作及重大活动，围绕港澳工作展开调查研究。负责制定全县港澳工作规划，负责港澳信息工作。审核各乡镇、县级部门（单位）报请县委、县政府审批的涉及港澳工作的文件。综合协调全县因公赴港澳的任务审核、申报工作。统筹协调全县与港澳各界交往事宜和全县涉港澳事务。负责全县和港澳特区政府驻川机构的联络交往事宜。负责港澳系统工作人员的教育培训工作。参与处理涉港澳应急案（事）件。
（13）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华人华侨和归侨侨眷在县内的合法权益。负责统一战线外事管理工作。
（14）统一管理台湾事务工作。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县的有关决策部署，检查了解乡镇、县级部门（单位）贯彻执行情况。研究、拟订全县对台工作实施意见，组织、指导、管理全县对台工作。归口管理全县因公赴台的审核、报批工作。调查研究青神与台湾经济、科技、文化等交流合作和人员往来情况，提出对策建议，并做好协调指导。开展对台统战工作，负责本县同台湾有关社会团体重大交流交往事项的有关准备工作。归口管理全县对台宣传，负责本县涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。归口管理涉台捐赠事务。依法保护台资企业合法权益，受理台商投诉。处理涉台事件。会同有关部门做好台属的工作。联系台湾有关政党、团体及人士。
（15）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。管理统一战线有关单位和团体。
（16）承担县委统一战线工作领导小组、县委民族宗教工作领导小组日常工作。
（17）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
（18）完成县委交办的其他任务。
2. 人员概况
中共青神县委统战部经编委核定，编制人数11人（其中行政编制8人，事业编制3人）。2022年底实有人数11人（其中公务员7人，机关工勤1人，事业人员3人），有临聘人员1人，退休人员8人，共计20人。
（三）年度主要工作任务
1. 加强党对统战工作的领导。深入贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，提高统战工作科学化规范化制度化水平； 健全统战工作领导机制、考核机制、督查机制等，展示新作为。
2. 推动基层统战工作提质增效。加强宣传，典型示范，以点带面；持续巩固和完善“四区一企”基地建设，进一步提质扩面，服务基层治理和乡村振兴；适时更新完善统战人士数据库。
3. 提升统战干部能力水平。提高政治三力，提升调查研究能力和联谊交友、民主协商能力，形成一批研究成果；以贯彻学习《条例》为抓手，结合十九届六中全会和省市县重要会议精神开展宣讲。
4. 服务经济社会高质量发展。加强党外代表人士队伍建设；服务非公经济“两个健康”，为企业办实事解难事；做好民商事调解及企业维权服务；推进“民企乡村共兴行动”；开展民族团结进步教育，抓实宗教规范化管理，加强安全稳定因素苗头排查治理。
（四）部门整体支出绩效目标
2022年，全县统战工作将坚持“四心定位”，以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》为主线，紧紧围绕县委、县政府中心工作，巩固拓展“四区一企”基地建设成果，不断提质扩面，突出四项重点，开创统战工作新局面。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况
1. 部门总体收入情况
2022年收入合计312.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.56万元，占总收入的90.95%，政府性基金预算财政拨款收入28.32万元，占总收入的9.05%。
2. 部门总体支出情况
2022年支出合计312.88万元。其中：基本支出247.96万元，占总支出的79.25%，项目支出64.92万元，占总支出的20.75%。
3. 部门总体结转结余情况
无上年结转和年末结余。
（二）部门财政拨款收支情况
1. 部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入312.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.56元；政府性基金预算财政拨款收入28.32万元。
2. 部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出312.88万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出247.96元（人员类经费215.46万元，公用经费32.50万元），一般公共预算财政拨款项目支出36.60万元；政府性基金预算财政拨款支出28.32万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1. 人员类项目绩效分析
在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，制定了人员类项目绩效目标任务7个，年初预算数130.33万元，调整预算数221.03万元，预算执行数215.46万元，执行率为97.48%，资金结余率2.52%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门预算项目资金结余率小于10%；人员类项目保障了部门基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等支出，绩效目标实现良好，无违规使用记录。
2. 运转类项目绩效分析
在年初预算编制过程中，根据单位实际财政供养人数和实有编制情况，制定了公用类项目绩效目标任务4个，年初预算数42.41万元，调整预算数35.15元，预算执行数32.50万元，执行率为92.46%，资金结余率7.54%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门预算项目资金结余率小于10%；公用类项目保障了部门办公费、水费、电费、维修（护）费等支出，保证了部门的正常运转，绩效目标实现良好，无违规使用记录。
3. 特定目标类项目绩效分析
在年初预算编制过程中，根据单位重点工作任务，制定了特定目标类项目绩效目标任务5个，年初预算数74.00万元，调整预算数69.31万元，预算执行数64.92万元，执行率为93.67%，资金结余率6.33%。根据年度绩效目标的实现情况来看，绩效目标编制是科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，绩效指标编制与预算安排相比较存在一定差异；部门整体绩效目标实现程度与预期目标无偏离，部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标无差别；部门预算项目资金结余率小于10%；特定目标类项目保障了部门重点工作的开展，绩效目标实现良好，无违规使用记录。
（二）部门整体履职绩效分析
1. 凝心聚智，加强党外代表人士队伍建设。一是精准建言献策，共收集建议意见23条。二是全力培养管理。健全完善32名科级以上党外干部数据库，推荐40名优秀党外人士进入全市无党派人士数据库，新增补市政协委员1名、县政协委员5名。三是加强统战团体建设，完成阵地建设，加强会员管理，开展外出学习交流、调研走访等活动。
2. 担当作为，助推民营经济高质量发展。一是精细助企纾困。走访服务企业80余户，帮助企业申请贷款1亿元，成功调解企业矛盾纠纷20余件，解决企业诉求和问题受理率达到100%。二是精心服务企业。组织民营企业家代表30余人外出参观学习；指导德恩精工等3家企业获2022年省级知识产权专项资金项目申报共计220万元、环龙新材料获四川专利奖一等奖，德恩精工获第22届中国专利奖。三是精准基层商会建设。指导7个乡镇（街道）商会完成登记注册，指导川青农旅发起成立青神县粮食商会，挂牌成立西藏眉山商会青神分会，筛选37家企业加入眉山市竹产业商会，推荐4名青年企业家进入眉山市青年企业家商会领导班子。四是精进“百企联百村”成果。纵深推进“民企乡村共兴行动”，针对24户重点企业和24个重点村，制定了一企一村一方案，项目总投资1850万元，解决就业321人。
3. 筑牢底线，维护民族宗教领域和谐稳定。一是民族团结进步宣传教育常态化。开展民族团结进步宣传教育和社会主义核心价值观主题教育活动10余次、民族团结进步教育调研座谈3次，打造民族团结宣传小广场2处、民族团结教育基地1处，成艺大学成功创建省级民族团结进步示范学校。二是宗教事务管理规范化，开展非法宗教活动排查和苗头性治理30余场次。三是安全管理标准化。开展常态化安全排查90余次，全县宗教活动场所应急演练暨消防培训2次，督导完成宗教建筑、消防安全整治5处。四是不断提升宗教中国化示范引领水平。
4. 用心用情，做好港澳台侨和对外交流工作。一是走访慰问港澳台侨界人士14人，协调解决困难和问题3件。积极对上争取，申请中国侨商联合会公益助学金1万元，助学2名高校新生。二是完成县台联换届工作，为侨、台界人士搭建交流活动平台。三是深化对外交流合作。选派1名优秀教师担任“寻根中华·天府华教云课堂”网络直播授课教师，组织县内师生参加第二十二届世界华人学生作文大赛，组织县内2家竹编企业参加在港举办的“四川特色文化进香港实景展会”，承办“文化中国锦绣四川——高校外籍师生巴蜀文化品悟之旅”（眉山青神）活动，配合省、市完成了由四川海外联谊会澳门新濠天地娱乐场,手机赌钱游戏的“品多彩川味·悟巴蜀文明”华文教育实景课堂系列之《青神竹编》在青拍摄录制。
（三）结果应用情况
一是2022年本单位严格按照相关要求及时在青神县人民政府信息公开网站公开了2022年部门预算和2021年部门决算，预算绩效管理情况随同决算一并公开。
二是严格按照绩效管理工作要求，开展预算绩效事中、事后评价工作，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，对评价结果组织开展分析，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
（四）自评质量
2022年，本单位认真落实全面实施预算绩效管理的相关工作，积极开展预算绩效自我评价，部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年度本单位围绕自身职能职责，按照既定年度工作计划，重点在强化党对统战工作的领导，突出思想政治引领；凝心聚智，加强党外代表人士队伍建设，健全完善党外干部数据库，精准建言献策；加强统战团体建设；筑牢底线，维护民族宗教领域和谐稳定，常态化开展民族团结进步宣传教育，宗教事务管理规范化，安全管理标准化；用心用情，做好港澳台侨和对外交流工作，开展走访慰问；担当作为，助推民营经济高质量发展，精细助企纾困，调解化解矛盾纠纷等方面开展了相关工作，发挥了县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，在了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结、组织落实上级领导机构重大决策部署、巩固壮大最广泛的统一战线方面提供了有力保障。同时，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。部门整体绩效评价自评得分92.9分。
（二）存在问题
项目绩效目标编制中个别绩效指标细化量化不够完整。
（三）改进建议
一是进一步加强预算意识，依据部门职责和年度工作重点，进一步完善绩效目标编制要素和细化量化绩效指标。
二是加强项目监管，提高财政资金的使用效率，确保资金发挥最大效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年工资性支出完成101.37万元,执行率为97.12% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放工资。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
81.08 |
104.38 |
101.37 |
97.12% |
10 |
9.71 |
||||
其中：财政资金 |
81.08 |
104.38 |
101.37 |
97.12% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
3.7 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.71 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.71，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年其他人员支出完成5.03万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.03 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
5.03 |
5.03 |
5.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年单位缴费支出完成21.19万元,执行率为96.39% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月及时核对缴费金额，保障按时足额缴费。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
21.98 |
21.98 |
21.19 |
96.39% |
10 |
9.64 |
||||
其中：财政资金 |
21.98 |
21.98 |
21.19 |
96.39% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
3.6 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.64 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.64分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
绩效指标体系不够健全，有些工作难以量化。 |
|||||||||
改进措施 |
细化预算执行指标 ，科学合理设置绩效目标。 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年聘用人员经费支出完成6万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，每月按时足额发放临聘人员经费。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年离退休费支出完成1.64万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
统计核对退休人员名单和相关信息，按时足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.10 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
10 |
10 |
年中有一人退休，追加经费 |
|||
其中：财政资金 |
1.10 |
1.64 |
1.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年其他支出完成0.01万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，合理安排支出，按时足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521R000000057383-住房公积金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年住房公积金支出完成15.63万元,执行率为97.87% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额缴存住房公积金。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.13 |
15.97 |
15.63 |
97.87% |
10 |
9.79 |
年中住房公积金基数调整，追加经费 |
|||
其中：财政资金 |
15.13 |
15.97 |
15.63 |
97.87% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
2.1 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.79 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.79分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522R000006033984-职业年金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
全年职业年金支出完成6.07万元,执行率为100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额完成职业年金缴费。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
100.00% |
10 |
10 |
年中1人退休，职业年金记实，追加经费 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.07 |
6.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000006418572-绩效奖金 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
全年经费支出完成58.53万元,执行率为97.61%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，按时足额发放绩效奖金。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
59.96 |
58.53 |
97.61% |
10 |
9.7 |
年中发放绩效资金，追加经费 |
|||
其中：财政资金 |
0.00 |
59.96 |
58.53 |
97.61% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
2.4 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
99.7 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分99.7分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061677-工会经费和福利费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全年工会经费和福利费支出完成7.77万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.93 |
5.31 |
5.31 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
5.93 |
5.31 |
5.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061727-公务交通补贴 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全年公务交通补贴支出完成6.96万元,执行率为89.49% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
及时核对公务交通补贴领取人数和标准，每月按时足额发放。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.78 |
7.78 |
6.96 |
89.49% |
10 |
8.95 |
人员退休，年中调减 |
|||
其中：财政资金 |
7.78 |
7.78 |
6.96 |
89.49% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-10.5 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
98.95 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分98.95分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
预算编制工作有待进一步精准，绩效目标设置有待进一步优化。 |
|||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061747-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全年日常公用经费支出完成20.36万元,执行率为100% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
27.00 |
20.36 |
20.36 |
100% |
10 |
10 |
人员退休，年中调减 |
|||
其中：财政资金 |
27.00 |
20.36 |
20.36 |
95.31% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-4.7 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：王丽芬 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142521Y000000061749-党建工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
全年党建工作经费支出完成0.71万元,执行率为41.76% |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行预算，保障党建工作经费支出。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.70 |
1.70 |
0.71 |
41.76% |
10 |
4.18 |
厉行节约，减少党建工作经费支出。 |
|||
其中：财政资金 |
1.70 |
1.70 |
0.71 |
41.76% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
0 |
22.5 |
22.5 |
||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
-58.24 |
22.5 |
22.5 |
|||
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
22.5 |
||
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
22.5 |
22.5 |
||||
合计 |
100 |
94.17 |
||||||||
评价结论 |
通过自评，自评得分94.17分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
预算编制工作有待进一步精准，绩效目标设置有待进一步优化。 |
|||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
|||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000365889-2022年统战工作特需费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展调查研究，协调统一战线各方面关系；加强党外干部培养管理；加强党外代表人士的教育、管理、监督、引导，召开各界代表人士座谈会、意见征求会、民主协商会、专题培训等；加强对非公经济的引导和服务；加强宗教场所规范化管理，维护宗教和睦与社会和谐；加强少数民族工作，会同有关部门做好涉疆涉藏工作；加强侨务和港澳台事务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，做好台属的工作，服务台侨企业；开展对统一战线各方面的联络、联谊和慰问各界代表人士、少数民族困难群众，发放早期归国华侨生活补助；加强县知联会、县新联会、县佛教协会、县天主教爱国会4个统战团体建设，指导工作开展；购置办公设备。为全面开启青神现代化建设新征程凝聚智慧、汇聚力量。 |
全年经费支出完成39.92万元,执行率为90.09%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
①召开基层统战工作会、各界代表人士座谈会、专题培训会等8次，330多人次，收集建议意见23条；②加强党外干部培养管理，5名党外领导干部参加“眉山市党外干部能力提升班”培训，推荐1名党外领导干部到市外挂职，新增补市政协委员1名、县政协委员5名。完成第一批无党派人士的认定工作，推荐40名优秀党外人士进入全市无党派人士数据库；③纵深推进“民企乡村共兴行动”，针对24户重点企业和24个重点村，制定了一企一村一方案，项目总投资1850万元，解决就业321人；组织民营企业家代表30余人外出参观学习考察，走访服务企业80余户，帮助企业申请贷款1亿元，成功调解企业矛盾纠纷20余件，解决企业诉求和问题受理率达到100%；④宗教事务管理规范化，安全管理标准化，不断提升宗教中国化示范引领水平；⑤走访慰问港澳台侨界人士14人，协调解决困难和问题3件，申请中国侨商联合会公益助学金1万元，助学2名高校新生，完成县台联换届工作，为侨、台界人士搭建交流活动平台，深化对外交流合作；⑥开展民族团结进步宣传教育和社会主义核心价值观主题教育活动10余次、民族团结进步教育调研座谈3次，打造民族团结宣传小广场2处、民族团结教育基地1处，成艺大学成功创建省级民族团结进步示范学校。⑦走访慰问各界人士代表和困难少数民族群众，发放早期归国华侨生活补助；⑧安排资金13万元用于2个统战团体和2个宗教团体加强队伍建设，开展工作；⑨购置办公设置等。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
45.00 |
44.31 |
39.92 |
90.09% |
10 |
9.01 |
||||
其中：财政资金 |
45.00 |
44.31 |
39.92 |
90.09% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加会议、培训人数 |
≥ |
300 |
人次 |
330 |
15 |
15 |
||
统战团体个数 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
15 |
15 |
||||
会议、培训次数 |
≥ |
7 |
场次 |
8 |
15 |
15 |
||||
发放早期归国华侨生活补助人次 |
＝ |
1 |
人 |
1 |
15 |
15 |
||||
成本指标 |
资金使用 |
≤ |
45 |
万元 |
39.92 |
15 |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各界人士对统战工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
97 |
15 |
15 |
||
合计 |
100 |
99.01 |
||||||||
评价结论 |
项目的实施，为助力制造强县建设，凝聚了智慧、汇聚了力量，充分发挥统战法宝作用。自评得分99.01分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
预算编制工作有待进一步精准，绩效目标设置有待进一步优化。 |
|||||||||
改进措施 |
建立科学完善的指标体系和评价标准，提高绩效评价质量。 |
|||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000365948-宗教场所专项经费（含维修资金） |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
加强安全稳定因素苗头排查治理，督导安全隐患整改，完成龙女寺、白塔寺的维修整治;持续推进宗教中国化示范场所建设，以德云寺山门、中岩寺文化氛围营造为重点，进一步提升宗教中国化示范引领水平；持续加强宗教场所规范化管理，开展宗教场所法人登记；创建和谐寺院、文化寺院、生态寺院，更好发挥寺院在教风建设中的基础性作用；安排宗教场所维修补助资金，用于全县8个宗教活动场所的排险除患、维修改造，有效维护宗教教职人员和信教群众的生命和财产安全，维护宗教领域的安全稳定。 |
全年经费支出完成12万元,执行率为100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
①宗教活动场所常态化疫情防控；②开展宗教活动场所安全排查90余次，应急演练暨消防培训2次，③督导完成宗教建筑、消防安全整治5处；④开展非法宗教活动排查和苗头性治理30余场次，联合相关部门开展宗教活动场所安全大检查2次，整治建筑和消防安全隐患6处；取缔1处私设宗教活动场所和1处非法宗教活动点，收缴处理佛像50余尊；⑤指导德云寺新建社会主义核心价值观文化墙、中岩寺打造佛教文化室，探索佛教中国化“五院建设”示范标准，获省民宗委、省佛协高度评价；⑥每季度组织宗教界集中学习，持续开展以党史为重点的“四史”学习教育和“爱国爱教爱家乡”“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动；⑦安排县级维修补助资金8万元，用于宗教场所维修整治，维护了宗教领域的安全稳定。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
宗教场所数量 |
＝ |
8 |
个 |
8 |
18 |
18 |
||
每开展场所安全检查 |
≥ |
1 |
次 |
全年90余次 |
18 |
18 |
||||
补助场所维修资金 |
≥ |
8 |
万元 |
8 |
18 |
18 |
||||
成本指标 |
资金使用 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
18 |
18 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教职人员和信教群众对宗教工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
18 |
18 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目的实施，维护了全县宗教领域的安全稳定。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：阳佳秀 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000000366005-2022年依法治县专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
全面推进习近平法治思想学习贯彻，持续开展民法典学习和贯彻实施，增加统战干部和统战对象法治观念；打造法治文化阵地，大力弘扬社会主义核心价值观；加强宗教事务依法管理；聘请法律顾问等，发挥统一战线引领联系群众参与社会治理的作用。 |
全年经费支出完成2万元,执行率为100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展《条例》和党的十九届六中全会、省第十二次党代会精神宣讲、社会主义核心价值观主题教育7场次，约300人次；在宗教界持续开展“四史”学习教育和“爱国爱教爱家乡”“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，开展“党的二十大精神进寺庙”活动，建学习宣传专栏16个，加强意识形态思想政治引领；在德云寺打造社会主义核心价值观文化墙；聘请法律顾问等，充分发挥了统一战线引领联系群众参与社会治理的作用。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加人次 |
≥ |
120 |
人次 |
300 |
22.5 |
22.5 |
||
开展宣传学习场次 |
≥ |
4 |
场次 |
7 |
22.5 |
22.5 |
||||
成本指标 |
资金使用 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
22.5 |
22.5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对统战领域依法治县工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目的实施，充分发挥了统一战线引领联系群众参与社会治理的作用。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000005026369-河长制专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
督促、指导、推动乡镇完成复兴水库治理、管理和保护工作；牵头处理复兴水库河长制工作中的突出问题，确保复兴水库饮用水水源地水质达标，河长制工作顺利有效开展。 |
全年经费支出完成5万元,执行率为100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
督促、指导、推动涉及乡镇、部门开展复兴水库饮用水水源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作，重点查处了保护区内偷钓偷捕，盗伐滥伐林木、破坏饮用水水源涵养林、护岸林和植被，一、二级保护区内违规使用农药化肥，排放、倾倒污染物等违法违规行为；每季度召开一次河长制工作联席会，确保了河长制工作顺利有效开展。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
每月巡河次数 |
≥ |
1 |
次 |
全年巡河14次 |
22.5 |
22.5 |
||
河流（水库）个数 |
＝ |
1 |
座 |
1 |
22.5 |
22.5 |
||||
成本指标 |
资金使用 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
22.5 |
22.5 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对河长制工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
98% |
22.5 |
22.5 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目的实施，确保了复兴水库饮用水源地水质达标，河长制工作的顺利有效开展。自评得分100分，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：刘琼穗 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51142522T000007453256-青神县党外知识分子联谊会工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
青神县委统战部本级 |
实施单位 （盖章） |
青神县委统战部 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
项目主要用于青神县党外知识分子联谊会阵地提档升级、宣传片制作，加强团体建设，开展日常工作，引导会员围绕县委、县政府中心工作主动创新作为，更好地发挥统战团体引领作用。 |
全年经费支出完成6万元,执行率为100%。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成了青神县党外知识分子联谊会阵地的提档升级、宣传片制作，确保了各项工作的顺利开展。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
阵地建设个数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥统战团体引领作用 |
定性 |
更好地发挥 |
充分发挥统战团体引领作用 |
20 |
20 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
＝ |
6 |
万 |
6 |
20 |
20 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
对知联会工作满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
项目的实施，确保了青神县党外知识分子联谊会各项工作的顺利开展，充分发挥统战团体引领作用。自评得分100分 ，总体评价为优。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人：李昕欣 |
财务负责人：刘炼刚 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
【关闭】
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